新版特种设备安全台账资料.docx
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1、XXX有限公司特种设备台账资料目录一、特种设备台账1二、特种设备操作人员台账2三、特种设备安全管理机构3(一)公司安全设备管理领导小组人员:3(二)特种设备安全管理领导小组分工3四、特种设备安全管理制度3(一)特种设备安全会议制度3(二)特种设备文件记录和管理制度4(三)特种设备定期自行检查和记录制度6(四)特种设备经常性维护保养和记录制度15(五)特种设备风险评价管理制度19(六)特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度21(七)特种设备使用登记、定期检脸和能效测试申请实施管理制度23(八)特种设备隐患排查治理制度27(九)特种设备作业人员管理培训教育制度28(+)特种设备安全技术
2、档案管理制度30(十一)特种设备安全作业制度31(十二)特种设备安全培训教育制度37(十三)特种设备采购、安装、改造、修理、报废管理制度37(十四)特种设备事故应急救援制度43(十五)特种设备事故上报、和处理制度46(十六)特种设备交接班制度47(十七)特种设备节能管理制度47五、特种设备岗位责任制度49(一)各部门职责49(二)各管理岗位职责51(三)各作业岗位职责53六、特种设备事故应急专项预案57(一)特种设备综合应急预案57(二)应急装备72七、特种设备安全操作规程72(一)叉车安全操作规程72(二)起重机械安全操作规程75(三)电梯安全操作规程80(四)锅炉安全操作规程82(五)压力
3、容器安全操作规程83(六)压力管道安全操作规程85附件一:每日XX安全检查记录90附件二:每周XX(质量)安全排查报告91附件三:每月(质量)安全调度会议纪要92附件四:XX公司特种设备事故演练记录93附件五:特种设备维修保养记录表95附件六:培训记录及效果评价表96序号设备种类注册代码设备代码使用地点负责人备注1场(厂)内专用机动车辆XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工厂厂区XXX2起重机械XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工厂厂区XXX3压力容器XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4、XXXXXXXXXX工厂厂区XXX4电梯XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工厂厂区XXX5锅炉XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工厂厂区XXX6压力管道(XX米)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工厂厂区XXX一、特种设备台账特种设备使用单位(盖章):登记年度:20XX年度操作证件编号有效期备注2023.02.01-2027.01.312022.02.01-2026.01.312021.02.01-2025.01.31二、特种设备操作人员台账序号姓名性别身份证号工
5、种1张三男叉车司机2李四女起重机操作工3王五女压力容器操作工三、特种设备安全管理机构(一)公司安全设备管理领导小组人员:1 .主要负责人:联系方式:2 .特种设备安全管理负责人:联系方式:3 .特种设备安全管理领导小组成员:联系方式:(二)特种设备安全管理领导小组分工1 .特种设备安全管理责任人:考核目标:特种设备注册登记率100%特种设备定期检验率100%作业人员持证上岗率100%特种设备隐患整改率100%特种设备建档率100%特种设备教育培训合格率100%特种设备维修保养计划完成率100%2 .特种设备档案管理责任人:XXX考核目标:作业人员持证上岗率100%3 .特种设备维护保养责任人:
6、考核目标:特种设备维修保养计划完成率100%4 .特种设备安全教育责任人:考核目标:作业人员持证上岗率100%四、特种设备安全管理制度(一)特种设备安全会议制度1 .为规范特种设备安全会议管理工作,制定本制度。2 .公司特种设备安全会议由特种设备安全管理小组负责组织,每季至少一次。也可以结合每月的安全生产例会一起进行。3 .特种设备的安全生产会议,设备、维修和使用部门的安全生产责任人均应参加,并由公司特种设备管理员负责考勤,因故不能参加会议,应提前向公司安全生产责任人请假,并另派人员参加。4 .特种设备安全生产会议的主要内容:(D传达有关特种设备安全法律、法规和文件精神等;传达公司领导对特种设
7、备管理工作的重要指示。(2)通报公司特种设备管理安全管理制度和操作规程的执行情况。(3)对公司的维护保养与检查和定期检验工作进行通报和布置。(4)对公司的安全管理人员和作业人员的履职情况进行通报,发现人员不足或技术能力不足的,制定培训计划和培训预定效果。(5)对公司的隐患排查情况和异常情况处置、事故处置进行通报和汇总分析,风险高的事件和险肇事件提出整改方案。(6)对特种设备的移装、达到设计年限、变更登记,改造变更、单位变更、更名变更等情况的特种设备进行通报。(7)交流其他单位特种设备安全管理经验和教训。(8)审定公司职业管理网络,审定公司年度特种设备安全工作和目标,并通过各职能部门组织实施。(
8、9)所发生的事故进行调查、分析、处理。(10)安排特种设备监督检查计划和年度检查计划,并对计划完成情况进行通报。(11)布置下阶段公司特种设备安全管理工作要点。(二)特种设备文件记录和管理制度为有效控制与公司特种设备有关的文件和记录,确保文件和记录规范管理,制定本制度。1 .文件管理:(D职责a.公司安全生产责任人负责审核特种设备管理文件。b.特种设备安全管理员负责特种设备的管理文件编制;审核操作规程;获取、辨识、对特种设备的法律、法规、上级文件。c.特种设备管理员负责特种设备文件登记工作。d.各有关部门负责操作规程的编制。(2)特种设备法律、法规和上级文件管理a.特种设备法律法规及其他要求的
9、获取,可通过网上下载;书店购买;政府部门或相关方等获取。b.对于获取回来的特种设备法律法规及其他要求,由特种设备安全管理小组识别其适用性,并及时通知到相关部门。c.对于与相关方有关的法律法规和其他要求,由公司各相关方的相关部门通过对其施加影响的方式进行传达,如可以通过签署安全协议、合同、传真等,确保相关方向公司提供的设施、服务、货物等符合这些有关的职业健康安全法律法规和其他要求的要求。d.当公司特种设备型号、规格、使用条件、管理或法律法规及其他要求等发生变化时,由特种设备安全管理员及时识别获取相关最新的使用的法律法规及其他要求,并负责通知到相关部门。(3)公司制定的特种设备管理文件由特种设备安
10、全管理负责人负责组织编写,安全生产责任人审核批准。特种设备安全操作过程由设备管理员或使用班组负责组织编写,特种设备安全领导小组审核,安全生产责任人批准。(4)特种设备安全管理员负责特种设备文件发放,各相关部门签收领用。(5)特种设备文件由设备安全管理员保存于通风防潮、防蛀的适宜地方。(6)文件更改由文件更改申请部门或人员提出申请,特种设备安全领导小组审核,安全生产责任人批准后执行更改。更改后的文件由特种设备安全领导小组收回原文件,再发放修改后的文件,各相关部门签收领用。(7)文件销毁由特种设备安全管理员负责书面向安全生产责任人申请,经批准后,向有关部门收回,统一销毁。所有作废文件由特种设备安全
11、领导小组负责保留原稿一份,并在保存的作废文件原稿加盖“作废留用”章,以防止其非预期的使用,其他部门严禁私自保存作废文件,若由于工作需要查阅时可以到特种设备安全管理档案室借阅。(8)文件一般情况下,不允许外借,若因工作需要,如提供给顾问公司,政府机关或客户等,由特种设备安全管理人员请示安全生产责任人批准后方可外借。2 .记录管理管理职责a.特种设备安全领导小组负责监督有关部门实施政府部门制定的记录;负责检验、检测单位出具的检验、检测报告的整理、保存。监督有关部门使用、整理、保存公司自行制定的记录。b.各部门负责人负责组织本部门记录的格式设计;负责部门制定的记录的整理、保存等。各部门自行编制的记录
12、应交一份给特种设备安全领导小组备案。c.政府部门制定的记录或特种设备安全领导小组制定的记录,由特种设备安全领导小组发放,各相关部门签收领用。d.记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰,不可随意涂改,若因某种原因不需要或没必要填写的项目,用斜杠划去,各相关栏目负责人签名必须完整不允许空白。若因笔误或计算错误要修改原始数据或内容,应采用斜杠划去原始数据或内容,在其旁边写上更改后的数据或内容,同时加盖或签署更改人的印章或姓名及日期。e.各部门自行编制的记录由各部门负责人负责更改,报特种设备安全领导小组备案;特种设备安全领导小组制定的记录由特种设备安全领导小组负责更改,由特种设备安全领导小组再次发放
13、。政府部门制定的记录各部门不能更改。f.记录超过保存期限或其它原因需要销毁时,由相关部门负责人报告公司特种设备安全领导小组,经同意后销毁。政府部门的记录,一般不宜销毁;若需要销毁,应统一由特种设备安全管理负责人书面向安全生产负责人申请,经批准后,向有关部门收回,统一销毁。g.记录的保存期期限:A特种设备采购档案和技术档案长期保存,技术档案应保存到特种设备注销报废以后;A观光列车上的视频监控储存时间不应少于72小时;A场内车辆日常维护保养、自行检查和全面检查记录至少保存5年;A电梯的维保记录归入安全技术档案,至少保存4年;A安全附件的定期检验应保存2各检验周期以上。(三)特种设备定期自行检查和记
14、录制度为了保证特种设备安全运行、减少特种设备故障、防止特种设备事故发生,规范特种设备在日常使用过程中的巡查监管工作和检查记录,制定本制度。本制度适用于公司范围内叉车、压力容器、锅炉、压力管道和电梯等设备的定期检查管理。1.叉车(D至少每月进行一次日常维护和自行检查,每年进行一次全面检查保持其正常使用状态,也可依据使用繁重程度、环境条件状况,确定高于以上规定的周期和内容。(2)日常维护保养和全面检查应按照有关安全技术规范和产品使用维护保养说明的要求进行,发现异常情况及时处理,并且记录,记录存入安全技术档案,记录至少保存5年。(3)车辆每日投用前,应按照维护保养说明的要求进行试运行检查,并且记录,
15、使用过程中,加强对车的巡查,并记录。(4)检查项目如下:检查气缸压力或真空度。检查与调整气门间隙。检查节温器工作是否正常。检查多路换向阀、升降油缸、倾斜油缸、转向油缸及齿轮泵工作是否正常。检查变速器的换档工作是否正常。检查与调整手、脚制动器的制动片与制动鼓的间隙。更换油底壳内机油,检查曲轴箱通风接管是否完好,清洗机油滤清器和柴油滤清器滤芯。检查发电机及起动电机安装是否牢固,与接线头是否清洁牢固,检查碳刷和整流子有无磨损。检查风扇皮带松紧程度。检查车轮安装是否牢固,轮胎气压是否附合要求,并清除胎面嵌入的杂物。11由于进行保养工作而拆散零部件,当重新装配后要进行叉车路试:a.不同程度下的制动性能,
16、应无跑偏,蛇行。在陡坡上,手制动拉紧后,能可靠停车。b.倾听发动机在加速、减速、重载或空载等情况下运转,有无不正常声响。C.路试一段里程后,应检查制动器、变速器、前桥壳、齿轮泵处有无过热。d.货叉架升降速度是否正常,有无颤抖防止货叉脱出的限位装置(如定位锁)。e.检查柴油箱油进口过滤网有否堵塞破损,并清洗或更换滤网f.车轮气压和紧固件。g.载荷搬运装置、警示装置、灯光、仪表显示等。h.受理结构件的变形、裂纹、腐蚀、一级焊健、钾钉、螺栓等的连接,主要零部件的变形、裂纹、磨损,指示装置的可靠性和精度,电器和控制系统的检查,必要时还需要金选哪个相关的载荷试验。2 .起重机械(D每周检查与维护每周维护
17、与检查一次,检查与维护的内容如下:检查制动器上的螺母、开口销、定位板是否齐全、松动,杠杆及弹簧无裂纹,制动轮上的销钉螺栓及缓冲垫圈是否松动、齐全;制动器是否制动可靠。制动器打开时制动瓦块的开度应小于LOnInI且与制动轮的两边距离间隙应相等,各轴销不得有卡死现象。检查安全保护开关和限位开关是否定位准确、工作灵活可靠,特别是上升限位是否可靠。检查卷筒和滑轮上的钢丝绳缠绕是否正常,有无脱槽、串槽、打结、扭曲等现象,钢丝绳压板螺栓是否紧固,是否有双螺母防松装置。检查起升机构的联轴器密封盖上的紧固螺钉是否松动、短缺。检查各机构的传动是否正常,有无异常响声。检查所有润滑部位的润滑状况是否良好。检查轨道上
18、是否有阻碍桥机运行的异物。(2)每月维护与检查一次,检查与维护的内容除了包括每周的内容外还有:检查制动器瓦块衬垫的磨损量不应超过2mm,衬垫与制动轮的接触面积不得小于70%;检查各销轴安装固定的状况及磨损和润滑状况,各销轴的磨损量不应超过原直径的5%,小轴和心轴的磨损量不应大于原直径的5%及椭圆度小于0.5mmO检查钢丝绳的磨损情况,是否有断丝等现象,检查钢丝绳的润滑状况。检查吊钩是否有裂纹,其危险截面的磨损是否超过原厚度的5%;吊钩螺母的防松装置是否完整,吊钩组上的各个零件是否完整可靠。吊钩应转动灵活,无卡阻现象。检查所有的螺栓是否松动与短缺现象。检查电动机、减速器等底座的螺栓紧固情况,并逐
19、个紧固。检查减速器的润滑状况,其油位应在规定的范围内,对渗油部位应采取措施防渗漏。对齿轮进行润滑。检查平衡滑轮处钢丝绳的磨损情况,对滑轮及滑轮轴进行润滑。检查滑轮状况,看其是否灵活,有无破损、裂纹,特别注意定滑轮轴的磨损情况。检查制动轮,其工作表面凹凸不平度不应超过L5mm,制动轮不应有裂纹,其径向圆跳动应小于O.3mmo11检查连轴器,其上键和键槽不应损坏、松动;两联轴器之间的传动轴轴向串动量应在27mmo12检查大小车的运行状况,不应产生啃轨、三个支点、启动和停止时扭摆等现象。检查车轮的轮缘和踏面的磨损情况,轮缘厚度磨损情况不应超过原厚度的50%,车轮踏面磨损情况不应超过车轮原直径的3%o
20、13检查大车轨道情况,看其螺栓是否松动、短缺,压板是否固定在轨道上,轨道有无裂纹和断裂;两根轨道接头处的间隙是否为l2mm(夏季)或35mm(冬季),接头上下、左右错位是否超过Imm。14对起重机进行全面清扫,清除其上污垢。(3)每半年维护与检查一次,除了包括月检查内容外还应有:检查所有减速器的齿轮啮合和磨损情况,齿面点蚀损坏不应超过啮合面的30%,且深度不超过原齿厚度的10%(固定弦齿厚);齿轮的齿厚磨损量与原齿厚的百分比不得超过5%25%;检查轴承的状态;更换润滑油。检查大、小车轮状况,对车轮轴承进行润滑,消除啃轨现象。检查主梁、端梁各主要焊缝是否有开焊、锈蚀现象,锈蚀不应超过原板厚的10
21、%,各主要受力部件是否有疲劳裂纹;各种护栏、支架是否完整无缺;检查主梁、端梁螺栓并紧固一遍。检查主梁的变形情况。检查小车轨道的情况。空载时主梁下扰不应超过其跨度的1/2000;主梁向内水平旁弯不得超过测量长度的1/1500;小车的轨道不应产生卡轨现象,轨道顶面和侧面磨损(单面)量均不得超过3mm。检查卷筒情况,卷筒壁磨损不应超过原壁厚的20%,绳槽凸峰不应变尖。拧紧起重机上所有连接螺栓和紧固螺栓。起重机械的每日巡检内容外观有无异常总电源开关是否正常各个安全机构是否正常各个限位机构是否正常制动器工作是否正常,尤其是起升制动器钢丝绳是否有损坏及达到报废标准,钢丝绳润滑情况是否良好运行天车有无异响电
22、气有无老化,接触不良,焦味控制器有无异常3 ,压力容器(D压力容器定期自行检查包括压力容器的月度检查、年度检查。月度检查至少一个月一次,并记录检查情况,当年度检查和月度检查重合时,可以不进行年度检查。月度检查内容包括压力容器本体及其安全附件、装卸附件、安全保护装置、测量调控装置、附属一起仪表是否完好,各密封面有无渗漏,以及其他异常情况。年度检查至少每年一次。年度检查由安全管理人员组织专业培训的作业人员进行,也可委托由资质的特种设备检验机构进行。年度检查工作完成以后,应当进行压力容器使用安全状况分析,并且对年度检查中发现的隐患及时消除。(2)年度检查的内容:压力容器安全管理制度是否齐全;设计文件
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