新版CMA质量记录表格一整套.docx

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1、XX检测有限公司版本：1版修改码：0受控本非受控本文件号：XX-JL-2022质量管理体系质量记录表格（汇编）编制：审核：批准：登记号:持有人:2022-3-1发布2022-03-01实施XX检测有限公司发布XX检测有限公司体系记录表格文件编号：XX-JL-1-2022实施日期：2022年03月01日O发放控制页版本号：1第1页共1页发放控制页发放记录表:序号存放部门存放日期经手人批准人备注XX检测有限公司文件编号：XX-JL-1-2022体系记录表格实施日期：2022年03月01日O修订页版本号：1第1页共1页修订页序号修订号修订情况批准人批准日期备注章节号及页码简要内容修订内容填写序号说明

2、：C章节号；P页码；A附录；例：C3P4指第3章第4页。综合部负责将修订页发放至受控手册的持有者并将旧页换下。批准人：日期：年月日XX检测有限公司体系记录表格文件编号：XX-JL-1-2022实施日期：2022年03月01日目录版本号：1第1页共4页序号记录样表编号版本号/修改码记录样表名称页码IXX-JL-OOO1-20161/0年度培训工作计划72XX-JL-0002-20161/0培训项目实施计划83XX-JL-0003-20161/0培训签到表94XX-JL-0004-20161/0培训考核成绩汇总表105XX-JL-0005-20161/()技能考核情况表116XX-JL-0006-

3、2016I/O外部培训登记表127XX-JL-0007-2016I/O检测人员上岗证138XX-JL-0008-2016I/O上岗证发放登记149XX-JL-0009-2016I/O非上岗技能培训记录1510XX-JL-OO10-20161/0质量监督工作规划1611XX-JL-OOI1-20161/()质量监督记录1712XX-JL-OO12-20161/0环境监督记录汇总表1813XX-JL-OO13-20161/0仪器设备损坏、故障、改装或维修记录表1914XX-JL-OO14-20161/0设备日常点检表2015XX-JL-OO15-20161/0仪器设备保养维护计划表2116XX-J

4、L-OO16-2016i/0仪器设备保养维护记录表2217XX-JL-OO17-20161/0仪器设备使用记录2318XX-JL-OO18-20161/0仪器设备维修申报表2419XX-JL-OO19-20161/0仪器设备验收单仪2520XX-JL-0020-20161/0仪器设备封存记录2621XX-JL-0021-20161/()仪器设备异常处理单2722XX-JL-0022-2016I/O仪器设备报废申报表2823XX-JL-0023-2016I/O仪器设备外部支持服务记录表2924XX-JL-0024-20161/0检定证书3025XX-JL-0025-20161/0期间核查计划31

5、26XX-JL-0026-2016I/O期间核查项目报告单3227XX-JL-0027-2016I/O纠正措施记录表33XX检测有限公司体系记录表格文件编号：XX-JL-1-2022实施日期：2022年03月01日目录版本号：1第2页共4页序号记录样表编号版本号/修改码记录样表名称页码28XX-JL-0028-20161/0设备校准/检定计划表3429XX-JL-0029-20161/0设备校准/检定通知书3530XX-JL-0030-20161/0设备校准/检定结果汇总表3631XX-JL-0031-20161/0校准证书和测试报告的评价表3732XX-JL-0032-20161/0技术人员

6、岗位资格审批表3833XX-JL-0033-2016I/O使用易燃、易爆及有害气体登记记录3934XX-JL-0034-20161/0易制毒化学品使用记录4035XX-JL-0035-20161/0过期、废弃物品处理记录4136XX-JL-0036-20161/0易制毒化学品使用记录4237XX-JL-0037-20161/0管理体系文件分发控制单4338XX-JL-0038-20161/0管理体系文件清单及修订状态一览表4439XX-JL-0039-20161/0文件更改申请单4540XX-JL-0040-20161/0文件更改通知单4641XX-JL-0041-20161/0作废文件销毁报

7、告4742XX-JL-0042-20161/0保留作废文件清单4843XX-JL-0043-20161/0检测委托单4944XX-JL-0044-20161/0检验检测项目评审表5045XX-JL-0045-2016I/O检验检测项目评审记录5146XX-JL-0046-20161/0分包方调查、评审表5247XX-JL-0047-20161/0仪器设备验收记录表5348XX-JL-0048-20161/0合格品供应商选择、评定审批表5449XX-JL-0049-2016I/O采购申请单5550XX-JL-0050-2016I/O投诉记录5651XX-JL-0051-20161/0申诉和投诉的

8、处理报告5752XX-JL-0052-20161/0不符合检验检测工作纠正报告5853XX-JL-0053-2016I/O纠正措施记录表59XX检测有限公司体系记录表格文件编号：XX-JL-1-2022实施日期：2022年03月01日目录版本号：1第3页共4页序号记录样表编号版本号/修改码记录样表名称页码54XX-JL-0054-2016Io预防措施报告6055XX-JL-0055-20161/0记录格式更改审批单6156XX-JL-0056-20161/0质量记录格式控制清单6257XX-JL-0057-20161/0技术记录格式控制清单6358XX-JL-0058-20161/0过期记录销

9、毁报告6459XX-JL-0059-20161.()借阅文件申请表6560XX-JL-0060-20161/0借阅文件登记表6661XX-JL-0061-20161/0内部审核方案6762XX-JL-0062-20161/0内部审核实施计划6863XX-JL-0063-20161/0内部审核通知单6964XX-JL-0064-20161/0内审检查记录表7065XX-JL-0065-20161/0内审发现不符合项报告7166XX-JL-0066-2016I/O内部审核报告7267XX-JL-0067-20161/0下发内部审核报告的通知7368XX-JL-0068-20161/0管理评审计划7

10、469XX-JL-0069-20161/0管理评审通知单7570XX-JL-0070-20161/0管理评审会议记录7671XX-JL-0071-2016I/O管理评审签到记录7772XX-JL-0072-20161/()管理评审报告7873XX-JL-0073-20161/0标准检验检测方法证实计划7974XX-JL-0074-2016I/O标准检验检测方法证实评价书8075XX-JL-0075-20161/0标准检验检测方法证实的声明8176XX-JL-0076-20161/0例外允许偏离申请表8277XX-JL-0077-20161/0例外允许偏离确认评审表8378XX-JL-0078-

11、2016I/O例外允许偏离确认的声明8479XX-JL-0079-20161/0非标准检验检测方法确认计划8580XX-JL-0080-20161/0非标准检验检测方法确认评价书86XX检测有限公司体系记录表格文件编号：XX-JL-1-2022实施日期：2022年03月01日目录版本号：1第4页共4页序号记录样表编号版本号/修改码记录样表名称页码81XX-JL-0081-2016I/O非标准检验检测方法确认的声明8782XX-JL-0082-20161/0计算和数据转移校核记录8883XX-JL-0083-20161/0抽样任务单8984XX-JL-0084-20161/0抽样单9085XX-

12、JL-0085-20161/0受检客户领回样品清单9386XX-JL-0086-20161/0样品报废处理申请报告9487XX-JL-0087-2016I/O样品报废处理一览表9588XX-JL-0088-20161/0样品收发账9689XX-JL-0089-2016I/O年度质量监控计划9790XX-JL-0090-2016I/O质量控制项目实施方案9891XX-JL-0091-20161/0检验检测任务单编号9992XX-JL-0092-20161/0样品验收交接单10093XX-JL-0093-2016I/O报告补充/修改审批表10394XX-JL-0094-20161/0检验检测报告1

13、0495XX-JL-0095-20161/0检验检测结果汇总表10596XX-JL-0096-20221/0年度能力验证及实验室间比对实计划表10697XX-JL-0097-20221/0能力验证及实验室间比对实施计划表10798XX-JL-0098-20221/0能力验证及实验室间比对评审报告10899XX-JL-0099-2022I/O标准物质台账109100XX-JL-0100-2022I/O标准物质使用记录表110101XX-JL-0101-2022I/O标准物质报废申请表Ill/XX检测有限公司年度培训工作计划根据培训管理程序的规定和本公司经理的要求，年员工培训工作计划安排如下：XX

14、-JL-OOO1-2022序号培训项目参加人员培训时间必要时，每一培训由综合部制定具体实施计划，在实施前两周通知参加人员。拟制：批准：日期:日期:培训项目实施计划一、培训项目:二、培训内容及安排:三、培训地点:四、参加人员:拟制:批准:日期:日期:培训签到表培训内容日期应参加人签到备注培训考核成绩汇总表培训项目名称考核日期年月曰监考人姓名成绩备注制表：审批:XX检测有限公司技能考核情况表XX-JL-0005-2022检验检测人员姓名操作仪器设备名称实际操作考核成绩及日期考核人姓名外部培训登记表序号姓名培训内容培训单位培训结果（成绩单，证书等）检测人员上岗证同志经实验室资质认定检测员岗位培训考核

15、合格，满足该岗位工作要求，准予上岗。授权检测项目范围：申请资质认定的检测参数（包括等），以及等检测仪器的操作和核查验证。期限：自本审批表签字之日起至年月日。批准人:XX检测有限公司（盖章）XX检测有限公司上岗证发放登记XX-JL-0008-2022编号姓名部门职务主要操作仪器设备签名备注非上岗技能培训记录时间培训部门培训内容培训结果XX检测有限公司质量监督工作规划XX-JL-OO10-2022本公司年的质量监督工作规划做如下安排：一、质量监督内容及时间安排1、下列内容的质量监督，本公司按季度安排如下表，各部再细分成每月实施的内容:第一季度第二季度第三季度第四季度综合部工程一部工程二部2、对每份

16、原始记录和检验报告，结合审核工作进行质量监督。3、对档案室和样品室的管理、本公司及本本公司的环境和内务管理，每月进行一次质量监督。4、供应品的采购及时进行质量监督。二、各有关部门每月初将质量监督记录交质量监督组进行汇总统计，在每月第二周的本公司日常管理会议上汇报上月质量监督的情况。三、根据管理评审计划安排，质量监督组想管理评审组汇报一年来质量监督的情况及综合分析。拟制：批准：年月日年月日XX检测有限公司质量监督记录部门：XX-JL-OO11-2022记录时间自年月日至年月日质量监督员:质量监督内容质量监督结果实施时间纠正解决情况操作人员姓名及工作情况环境监督记录汇总表XX-JL-OO12-20

17、22统计的时间自年月日至年月日项目缺陷次数部门综合业务室第一组第二组检验任务的接收及下达检验过程符合性检验设备及设施使用管理维护供应品采购质量原始记录及时记录正确、完整检验报告正确完整及时送达环境及内务管理本公司档案室样品室公司环境仪器设备损坏、故障、改装或维修记录表设备名称规格型号生产厂家出厂编号统一管理编号故障描述记录人：年月日处理方法：经手人：年月日验收日期检定（校准）验收情况记录：检定（校准）验收人：年月口调试结论编号:XX-JL-OO13-2022XX检测有限公司设备日常点检表XX-JL-0014-2022设备名称：出厂编号：设备管理编号：生产厂家：规格型号：日期检查项目,一一一12

18、345678910日期检查项目,一一一11121314151617181920日期检查项目J21222324252627282930.日期检查项目J31备注XX检测有限公司仪器设备保养维护计划表部门：XX-JL-OO15-2022仪器名称出厂编号规格型号设备管理编号生产厂家保养计划保养时间维护保养内容管理人批准人XX检测有限公司仪器设备保养维护记录表仪器名称：XX-JL-OO16-2022生产厂家：规格型号：出厂编号：设备管理编号：保养及维护周期：日期保养项目保养要求：保养情况保养人记录人仪器设备使用记录设备名称：型号：编号:XX-JL-OO17-2022序号工程名称使用日期使用人归还日期设备

19、状况备注仪器设备维修申报表XX-JL-OO18-2022设备名称统一管理编号出厂编号维修原因最近检定日期管理人维修日期批准人仪器设备验收单XX-JL-OO19-2022设备仪器名称规格型号生产厂家设备出厂编号仪器性能设备管理编号验收记录：（详细描述仪器包装、名称、生产厂、型号、规格等与购货合同是否相符合，有无破损，部件与装箱单是否符合等情况）结论和意见：验收人员签字：仪器管理负责人签字：验收日期：日期：安装、调试记录：（准确记录该仪器的安装、调试、运行情况，性能是否达到设计要求，能否交付使用等情况）调试结论：安装调试者（签字）：日期：使用部门（签字）：日期：注：本记录一式两份，一份作为固定资产

20、记账依据，一份交档案室存档。仪器设备封存记录XX-JL-0020-2022序号设备名称生产厂家出厂编号管理编号使用部门使用状态开始日期申请人仪器设备异常处理单XX-JL-0021-2022设备名称型号出厂编号生产厂家设备管理编号异常描述：描述人/日期：建议处理措施：建议人/日期：处理结果确认：批准人/日期：备注XX检测有限公司仪器设备报废申报表XX-JL-0022-2022序号设备名称生产厂家出厂编号申请原因填写日期申请人审批意见：批准人/日期：仪器设备外部支持服务记录表编号：XX-JL-0023-2022仪器名称规格（型号）生产厂家出厂编号统一管理编号生产厂家：联系电话；供货单位：地址：电话

21、：特约维修单位：地址：电话：计量检定单位：地址：电话：备注XX检测有限公司检定证书仪器名称：仪器编号：证书批准人：批准日期：检定使用的计量标准器具型号及名称：器具编号：测量范围：准确度/等级：器具有效期限：检定数据/结果（如本页不够可续页）检定如期：检定员：核验员：期间核查计划为维持设备校准/检定状态的可信度，年拟对下列设备进行期间核查。XX-JL-0025-2022序号设备编号及名称执行部门期间核查项目报告单XX-JL-0026-2022设备编号及名称:伸用部门：核查内容：使用日期:核查方法:核查记录:记录：校核:核查结论:核查人员:口继续使用口停止醺一使用部门负责人:综合部负责人:XX检测

22、有限公司纠正措施记录表XX-JL-Oo27-2022相关部门不符合事实描述：发现人：日期:原因分析及拟采取的纠正措施：调研组张或调研人：日期:对原因分析及拟采取的纠正措施审查意见：质量负责人：日期:纠正及纠正措施实施情况：责任部门负责人：口期:纠正措施结果及有效性验证意见：技术发展部门（或调研人）：口期：检定/校准计划记录表XX-JL-0028-2022序号设备编号仪器设备名称型号测量范围准确度检定/校准单位周期计划日期检定、日期备注编制人:日期:审批人:日期设备校准/检定通知书XX-JL-0029-2022你部门以下设备将过校准期，请与月日前将仪器设备交管理员（要上门校准，请直接与管理员联系

23、）编号ID出厂编号设备名称型号参数准确度有效期备注XX检测有限公司设备校准/检定结果汇总表编号ID检定日期有效期检定员是否合格检定单位上门校准项目ID证书编号XX检测有限公司校准证书和测试报告的评价表校准/测试证书名称、编号校准/测试单位仪器设备名称、编号仪器设备制造厂校准/测试结果对校准/测试证书的验证确认依据校准/测试结果验证确认验证确认人签字：年月日备注技术人员岗位资格审批表姓名性别职称学历专业工作年限培训情况部门申请岗位授权范围及期限期限：自本审批表签字之日起至年月日。申请部门领导签字：年月日归口管理领导意见年月日上岗证发放审查及备案年月日使用易燃、易爆及有害气体登记记录气体名称购买时

24、间领用人领用时间备注易制毒化学品使用记录XX-JL-0034-2022药品名称购买备案号(152722GB)入库量(nL)使用前数量(mL)使用后数量(mL)出库量(mL)使用人使用时间用途批准人监督人XX检测有限公司过期、废弃物品处理记录药品名称生产日期有效期失效日期处理办法处理人批准人备注易制毒化学品使用记录XX-JL-0036-2022药品名称领入量(mL)使用前数盘(nL)使用量(InL)使用后数量(mL)使用人使用时间用途XX检测有限公司管理体系文件分发控制单文件名称及编号:受控状态： 受控 不受控XX检测有限公司管理体系文件清单及修订状态一览表文件编号及名称发布日期第一次修订日期第

25、二次修订日期第三次修订日期XX检测有限公司文件更改申请单XX-JL-0039-2022更改提出人更改文件名称、编号拟更改内容提出更改人年月曰审核人年月曰批准：年月曰XX检测有限公司文件更改通知单更改文件名称、编号更改内容:鱼嘛;围（部门、人员）更改方式:更改执行人:综合部负责人：年月日作废文件销毁报告XX-JL-0041-2022下列作废文件申请销毁请审批:文件编号文件名称份数备注编制：审核：批准：年月日年月日年月日XX检测有限公司保留作废文件清单文件编号文件名称份数存档人员时间XX检测有限公司检测委托单XX-JL-OO43-2022甲方麽托单位（盖章）项目名称：项目编号：检测内容：口混凝土抗压强度外观缺陷构件尺寸偏差构件变形口钢筋数量、间距口钢筋保护层