某电梯销售程序控制文件.docx

《某电梯销售程序控制文件.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某电梯销售程序控制文件.docx（97页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、某电梯销售程序控制文件1 .特殊特性1.1 在产品安装、保护质量前期策划过程中，应根据顾客的特殊特性与对过程的分析，最终确定特殊特性，并在相应的操纵文件中进行标识与操纵。标识的方法有两种，关于顾客提供的标识符号，按顾客的要求标识；假如顾客没有提供标识，按公司规定的符号进行标识。2 .可行性评审2.1 公司在签订产品合同之前，在产品质量服务质量前期策划时，应根据所需要的统计过程能力与规定的要求，对产品质量与售后服务是否符合所有要求的适用性进行评审，以确保产品对用户使用的可行性。3 .产品安全性3.1 公司在产品质量服务质量前期策划与过程操纵中，应考虑适当的安全防护与产品安全性，并通过培训、操纵等

2、方式熟悉产品的安全因素。4 ,产品适用性4.1 在产品销售策划过程中，对顾客的要求，应进行多方论证，分析论证结果并提交用户批准。5 .过程跟踪5.1 公司在产品销售前期、安装、售后服务等过程中建立过程跟踪制度，实现全过程操纵、反馈与追溯。6 .操纵计划6.1 根据工程项目由工程部施工队编制“施工方案”及进度计划。当产品生产交付与过程与用户要求存在明显的差异时，务必修订或者更新操纵计划。7 .修订与更换7.1 当发生下列任何一种情况以上时，应对操纵计划进行适当的评审与修订：7. 1.1对产品有特殊要求；8. 1.2生产与安装过程计划更换；9. 1.3生产与安装过程不稳固；10. 1.4检验方法、

3、频次等修订。11. 施与工器具管理11.1 司对安装设施、设备、材料、工器具进行策划，通过对施工现场与现有操作及物流分析与设备的平衡分析等最大限度地减少设备、材料的交转与搬运，便于材料的同步流淌，最大限度消除浪费，减少非增值劳动，达到精益的施工效率。11.2 器具管理公司建立与实施了工艺管理体系，包含对电梯安装工艺保养、修理与更换及设备专职的维修人员。提供必要的技术资源进行工艺、工具量具检验。关于外委的工装、工具的使用情况进行跟踪、验收。8. 3支持文件设备管理制度计量器具保管使用制度。9.总则9.1 公司对所有的订单进行评审，以确保顾客的要求已经明确并懂得且能够满足。9. 2评审在投标或者同

4、意合同或者订单之前，销售部组织有关部门对标书、合同、或者订单进行评审以确保：a）各项要求都有明确规定并形成文件；在以口头方式接订单、而对要求没有书面说明的情况下，公司应确保订单的要求在被同意之前得到同意；b）任何与投标不一致的合同或者订单的要求已经得到解决；c）公司具有满足合同或者订单的要求的能力；d）满足所有顾客的要求，包含国家质量技术监督检验检疫总局颁发的特种设备质量监督与安全监督等要求。合同评审的方式根据合同的不一致分为会议、会签及专人评审。9. 3合同的修订合同的修订由销售部组织进行，不管公司或者顾客修改合同，都务必通过双方同意，并按该合同原评审程序进行评审，由销售部将修改后的合同复印

5、件“合同修复记录”及时传递到有关部门。9. 4记录销售部储存合同评审记录。9. 5支持文件销售合同评审程序记录操纵程序。10、文件与资料操纵10. 1总则公司建立文件化的文件与资料操纵程序，用以操纵所有与公司质量体系要求有关的文件与资料，包含适当范围的外来文件与资料（如标准与顾客提供的图样）。10.2文件与资料的批准与公布公司各部门应按文件/技术资料保管使用制度的要求，确保文件在公布前由发放部门人员审批其适用性，并制定现行文件修订状态的“文件与资料受控清单”及“文件与资料发放登记表”，以防止使用失效与/作废的文件。这种操纵确保：a）在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应的文件的有

6、效版本；b）从所有发放或者使用场所及时撤出失效与/或者作废的文件，或者以其它方式确保防止误用；c）公司内所有文件都有说明有效或者失效版本盖红色“受控”印章,作废版本应盖“作废”印章，如作为法律与/或者积存知识的目的保留的，应盖“作废参考”印章。10.2.1工程规范工程部按技术监督局的要求，进行顾客工程规范的操纵，确保顾客所有的工程标准/规范其更换的程序文件能够在规定工作日内得以评审、分发、实施，并记录在施工中实施更换的日期、储存该记录。10. 3文件与资料的更换除非有特殊原因，任何文件与资料的更换务必由原批准部门与/或者人员进行审批。若由其他部门与/或者人员进行审批时，务必获得原审批所根据的有

7、关背景资料。10. 4支持文件：电梯销售与建设单位衔接程序施工方案设计过程操纵管理程序施工方案设计编制/审核/批准程序工程施工管理程序11、采购公司确保采购的产品符合规定要求Q11. 1现安装用批准的材料提供通过批准的供方名单，公司将从该名单上供方处采购有关材料。11. 2采购资料需求计划由工程部编制，采购计划与资料由供应部负责编制，采购资料划应清晰地说明订购产品的资料，包含：a）类别、型式、等级或者其他准确标识方法；b）规范、图样、过程要求、检验规格及其他有关技术资料（包含产品、程序、过程设备与人员的认可或者鉴定要求）的名称或者其他明确标识与适用版本；C）适用于的质量体系标准名称、编号与版本

8、。采购资料在发放前由工程部技术负责人对规定的要求是否适当进行审核。11. 3支持文件：采购工作程序采购工作管理制度12、顾客提供产品的操纵a）公司不存在顾客提供的产品，列出本条是为了与特种设备质量监督与安全监督特种设备安全监察条例等质量体系要求的编号一致。13、产品标识与可追溯性3. 1产品标识：b）验收移交单；c）会议记录；d）安装检测报告。质量检查组负责标识的确定及标识物保管的监督检查。有关部门负责标识的实施、标识物的保管。3.2可追溯性在规定有关追溯性要求的场合，质量检查组组织对每个或者每批产品安装进行唯一性标识并加以记录，确保需要时能够使产品的可追溯性得到有效实施。14、过程操纵策划直

9、接影响安装质量与服务过程，确保这些过程在受控状态下进行。受控状杰包含：为保证产品质量，公司安装与服务的方法制定了如下程序文件：过程操纵程序售后服务管理程序客户投诉管理工作程序14.1安装现场的清洁公司按工程施工管理细则执行，确保安装现场设施处于清洁、有序的状态，并清理生产产品的现场。14.2应急计划公司制订了电梯故障紧急处理制度14. 3预防性保护公司对安装过程的电梯设备进行标识，为机器/设备的保护提供适当的资源，并建立有效的、有计划的全面预防性保护系统，这个系统包含：保护保养周期、保护保养技术规范。15、过程监视与作业指导书公司为所有负责过程操作的人员提供过程监视与作业指导书，以便正确的操作

10、并确保在工作岗位易于得到。过程指导书由工程部负责编制。其内容见电梯安装工作指导规范、电梯保护保养工作指导规范、电梯安装调整调试指导规范与安全操作规程O15.1维持过程操纵公司保证执行电梯安装保护技术标准，有效实施操纵计划与过程流程图。除非顾客另有要求，现行过程能力应符合电梯安装保护标准。已在操纵计划中确定的特性是不稳固的或者能力不足时，应增加100%检验以操纵过程输出，同时制定全面的纠正措施计划，包含具体的时间与规定的职责，以确保过程稳固与有效。当顾客要求时，这些计划应由顾客评审与批准。15. 2更换的过程操纵要求当顾客对过程能力或者性能的要求不一致于上述规定时，操纵计划中应加以注释。15.3

11、作业准备验证当进行作业准备（如作业的初步运行材料的改变作业更换运行时间过长的停顿），均进行作业准备验证。作业准备人员应易于得到作业指导书。作业准备验证使用排列比较与操纵图法。见施工方案。15.4过程更换工程部负责过程更换及储存更换生效的日期与记录，见施工方案。15. 5外观项目公司产品被顾客确定为“外观项目”，公司确保：a）在检验区有适当的照明；b）保护与操纵标准样件与评价设备；c）对电梯检验人员进行资格认可。16、供方产品检验与试验16. 1总则电梯产品检验试验由产品生产厂家按照检验与试验操纵程序以满足规定要求。所需的检验与试验及有关的记录在相应的程序或者工艺规程中作了全面的规定。16.2计

12、数特性的接收准则所有计数数据接收抽样计划的接收准则是零缺陷。见各类检验工艺规程。16. 3进货检验与试验。16. 4公司确保未经检验或者未经验证合格的产品不投入使用。16.5 确定进货检验的数量与性质时，根据供方提供的合格证据，采取抽检、全检、验证的方法。16.6 如因生产急需来不及验证而放行时，需要通过总经理批准，质量检查组进行标识与记录并填写“紧急放行申请单“，一旦发现不符合规定要求时，由供应部部负责收回。16.7 进货产品的质量进货产品的质量，公司采取下列一种或者多种方法操纵：a）统计数据记录与评价；b）进货检验与/或者试验；c）当有可同意质量性能的记录时，对供方现场进行第二或者第三方评

13、定或者审核；d）由认可的实验室进行的零件评价。17、过程检验与试验a）质量检查组按检验工艺规程或者有关工艺规程规定检验内容对供方产品进行检验；在所有要求的检验与试验或者务必的报告收到与验证前，不得将产品放行；来不及检验例外。b）放行时务必通过总经理批准后才可放行，并在产品最终检验之前完成检验；c）使用统计过程操纵或者防错或者目视操纵方法防止缺陷的发生。17. 1最终检验与试验a）公司按技术监督局检验验收报告为最终检验与试验，且要求所有的检验与试验能够作为最终检验与试验的一部分，但应无后续操作影响该特性值；b）只有按要求的检验与试验活动已经完成，有关数据与文件齐备认可后，电梯才能够交付使用。17

14、.2检验与试验记录质量检查组负责记录与储存检验与/或者试验记录，这些记录清晰的说明供方产品按所有规定的验收标准通过了检验与/或者试验。当产品没能通过某种检验与/或者试验时，应有相应记录。18、检验、测量与试验设备操纵18. 1总则检验、测量与试验设备在使用前由质量检查组对其进行检定与校准，确保其测量准确度，并与要求的测量能力一致。检验、测量与试验设备的技术资料按要求能够提供的场合，当顾客或者其代表要求时，公司提出供这些资料，以证实检验、测量与实验设备的功能是适宜的。18. 2操纵程序a）工程部确定测量任务及所要求准确度与精密度的检验、测量与试验设备；b）工程部负责根据国际或者国家承认的有关基准

15、有已知关系的鉴定合格的设备进行外部委托校准与调整，外部委托校准调整时负责收集该资料。确定检验、测量与试验设备校准周期，并按规定的校准周期对检验、测量与试验设备进行校准与调整。19、校准服务工程部负责确认影响产品质量的检验、测量与试验，设备按规定的周期或者使用前送到有资格的商业/独立实验室或者顾客认可的政府机构加以校准与调整，关于指定设备，若没有有资格的实验室进行校准，校准服务能够由设备原始制造者实施。c）质量检验组规定校准检验、测量与试验准则与发现问题时应采取的措施：d）检验、测量与试验设备的校准状态的标识与/或者记录粘帖在设备上或者储存在工具盒内；e）质量检查组负责储存检验，测量与试验设备的

16、校准记录；f）发现检验、测量与实验设备偏离校准状态时，质量检查组负责组织有关人员评定已检验与试验结果的有效性并形成文件；g）各负责部门确保校准、检验与试验设备适宜的环境；h）使用部门负责确保检验、测量与试验设备在搬运、贮存与防护期间其准确度与适用性保持完好；i）使用部门负责按规定的操作、保养与调校要求进行使用，防止检验、测量与试验设备（包含试验软件与硬件）因调整不当而导致失效。20、补充验证20. 1当顾客要求时，务必满足附加的验证/标识要求。21、不合格品操纵21. 1总则公司制订了不合格施工工艺操纵程序以操纵不合格工艺的记录、评审与处置，由工程部管理与实施。21. 2不合格工艺的评审与处置

17、公司规定了不合格工艺评审与处置的职责与权限，以便对不合格工艺进行评审。供应部、销售部、工程部负责对不合格工艺进行处置的监督。质量检查组对不合格项进行统计分析，建立优先减少计划，并跟踪计划的进度情况。22.纠正与预防措施22. 1总则公司建立了分析内部与外部顾客埋怨的实际或者潜在不合格原因，防止不合格的再发生，制定了纠正与预防措施操纵程序O任何纠正与预防措施，都要与问题的重要性与所承受的风险程度相习惯。工程部负责由纠正或者预防措施引起的技术文件的更换，工程部负责管理性文件更换。22. 1.1解决问题的方法当外部或者内部出现与规范要求不符合时，公司采取有效的解决问题方法。包含下列的步骤：a）不合格

18、描述；b）原因分析；c）纠下错施d）效果验证e）当顾客明确规定方法时按顾客的规定作出反映。22. 1.2防错在纠正与预防措施的实施过程中公司使用防错方法，其程度与问题的重要性与所承受的风险程度相习惯。22. 2纠正措施各部门负责根据照纠正与预防措施操纵程序组织开展纠正措施活动。包含：a） 有效地分析内、外部顾客的埋怨与产品不合格报告；b） 组织有关部门对产品/过程/质量体系有关的不合格项产生的原因进行调查，并记录调查结果；c） 各部门制订纠正措施；d） 工程部跟踪措施进展情况，确保纠正措施的执行与有效性。22. 2.1纠正措施影响不合格项采取纠正措施时，心须考虑消除其他类似的进程与产品及施工工

19、艺中存在的不合格原因。22. 3预防措施各部门负责组织开展预防措施活动。包含：a）利用适当的信息来源以发现、分析并消除不合格的潜在的原因；b）对任何要求预防措施的问题有关部门负责分析原因，质量检查组制订措施计划；c）责任部门负责按计划实施，质量检查组负责跟踪与验证措施的有效性；d）将采取预防措施的有关信息提交管理评审。23.运输、搬运、贮存、包装、防护与交付23. 1总则公司建立了物料管理工作程序与物料储存管理办法。23. 2搬运、运输供应部负责采购产品的搬运方法的制订与搬运工作；工程部负责制订过程产品的搬运方法的制订与搬运工作；销售部负责成品运输方法的制订与运输工作。运输搬运过程中应防止产品

20、损坏。23. 3贮存供应部负责成品的贮存。应做到：使用指定的场地或者库房防止产品损坏；账、物、卡相符；定期检查库存情况。23. 3.1库存使用先进的管理办法，优化库存管理系统，缩短库存周转周期，减少库存量。23. 4包装产品的包装按产品包装图进行，确保符合所有顾客的特殊包装标准/指南，包含适用的维修零件包装标准。23. 4.1顾客包装标准顾客有包装要求时，应符合所有顾客的特殊包装要求。23. 4.2标签公司保证所有发运产品都以合格证（包含：日期、检验员印章、产品编号、公司名称）进行标识。当顾客有要求时，按顾客要求进行。23.5防护公司对采购品、过程产品、安装验收前的产品进行适当的防护措施与隔离

21、措施，确保产品处于完好状态。24. 6交付在产品最终检验与试验合格后应采取保护产品质量的措施。当合同要求时，这种保护措施持续到顾客目的地。23. 6.1交付能力的监控公司确保100%按合同或者订单要求准时交付。包含使用顾客规定的运输方式与路线。销售部确保100%按时交付的措施的实施与监控。一旦未能确保100%按时交付，销售部、质量检查组负责分析原因并采取措施以改进交付能力。并与顾客就交付问题进行沟通。销售部负责公司的超额运费的记录。公司不断优化开发评价与监控方法以符合顾客对已设定的前期时间的要求。24.质量记录的操纵公司编制了关于质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管与处理的文件程

22、序记录操纵程序。各部门应储存好有关的记录，以证明符合顾客要求与质量体系的有效运行，包含来自供方的质量记录的操纵。公司确定了记录的储存时间与处理权限。所有质量记录清晰，保管方式便于检索，同时提供适宜的保管环境。当合同要求时，在商定期内质量记录提供顾客或者其代表评价时查阅。24. 1记录储存管理评审记录/内部质量审核报告与纠正与预防措施报告，由质量检查组负责储存三年Q设备及工装档案、施工批准文件、采购订单及修改单由责任部门储存3年（顾客有特殊要求按顾客要求执行）。其余由责任部门储存三年。超过储存期的记录由责任部门按规定销毁。25、内部质量审核公司建立了用于策划与实施内部质量审核的文件内部审核操纵程

23、序用以验证质量活动与有关结果符合计划的安排，并确保质量体系的有效性。内部质量审核分内部质量体系审核、内部质量审核与过程质量审核。a）内部质量体系审核内部质量体系审核通常每年至少一次，审核内部与范围覆盖全部质量体系要素与班次、部门。根据审核活动的实际情况与重要性安排日程，并由与所审核的活动无直接责任的内部审核员进行。b）内部质量审核每月一次，由质量检验人员与有关人员（销售部、工程部）进行。c）过程质量审核过程质量审核每二个月进行一次，全年审核覆盖公司所有的工序。由工程部、质量检查组等有关人员进行。对所有内部质量审核的结果加以记录并通报被审核区域的责任人员。对审核中发现的问题，同有关部门负责人采取

24、措施纠正。由审核员负责验证与记录所采取的执行情况与有效性。内部质量审核结果提交管理评审。25. 1内部质量审核计划质量检查组年初制定内部质量审核计划，总经理批准。审核范围覆盖所有的班次。当发生内/外部不合格或者顾客怨时，计划的审核频次应增加。26、培训公司建立了培训制度，以明确培训需求并对所有从事对质量有影响的工作的员工都进行培训。工程部负责安排与协调公司内、外部培训活动。这些活动包含：a）确定培训需求；b）制定培训计划，实施培训；c）对培训效果进行验证；d）培训记录的存档。对从事特殊工作的人员，由工程部制定对其教育水平、培训与/或者经历进行资格考核。这类人员包含：a）内部质量审核员：b）质量

25、检验人员；c）关键岗位人员；d）关键或者特殊过程操作人员；e）试验人员；f）特殊工I文件编号规则为规范公司文件管理与文件可控，特制定本规则。1、受控文件1.1文件编号1.Ll行政文件编号为:ZCGS/XZ-；1.L2管理文件编号为:ZCGS/GL-；1.L3表格文件编号为:ZCGS/BG-；1.1.4资料文件编号为：ZCGS/ZL-o1.2文件分号1.2.1OOl-XXX1.3范例1.3.1ZCGS/XZ001文件编号为众诚公司行政文件，文件分号001号。1. 3.2ZCGS/BG016文件编号为众诚公司表格文件，文件分号016号表格。2.非受控文件2. 1文件编号2 .Ll行政文件编号为：Z

26、CGS/XZ；2. .L2管理文件编号为:ZCGS/GL；3. 1.3表格文件编号为：ZCGS/BG；2L4资料文件编号为:ZCGSZLo4. 文件修改标识4.1 文件版本与文件修改状态以“X/Y”Y方法标识，其中“X”用大写英文字母A-Z书写“Y”用阿拉伯数字0、1、2书写。4.2 文件内容发生更换修订时，要在修改码加1,如A/0变更为A/1,A/1至A/2o4.3 文件内容有重大变更时，要更换文件版本，修改码上A-B。4.4 文件变更内容应在“文件更换申请/通知单”中描述。3. 5发到部门的受控文件只作版本状态登记及新版本取得后的更换，不负责版本修订。文件操纵管理规则1 .目的对质量管理体

27、系所要求的文件进行操纵，确保质量管理体系有效运行的场所使用有效文件。2 .适用范围选用于与产品质量（安装保护质量）与质量管理体系运行有关的所有文件，包含与产品有关的外来文件。3 .术语与定义本程序使用GB/T19000-2000,质量体系基础与术语与质量手册中规定的术语与定义。4 .职责4. 1公司总经办负责组织质量手册与程序文件的编写,制定文件编号规则，负责对质量管理体系文件的管理与文件的发放。4. 2总经办负责产品工艺技术文件的管理与其他部门使用文件的管理5.工作程序5. 1文件的分类5. 1.1文件的分类如下：a）包含形成文件的质量方针与质量目标的质量手册；b）IS09001标准要求与公

28、司要求形成的程序文件；c）公司为确保其过程的有效策化、运行与操纵所需的文件；d）程序文件要求的所有记录。5.1.2文件分受控状态与非受控状态两种。5.1.3受控文件由文件管理部门提出，管理者代表批准后，归档案。受控文件注明文件编号、分号；非受控文件只有文件编号。5.1.4文件的编号公司对文件的编号做出规定，具体编号方法根据档案室制定的文件编号规则。5.2文件的版本修改状态标识5.2.1文件版本与文件修改状态以“X/Y”Y方法标识，其中“X用大写英文字母A-Z书写“Y”用阿拉伯数字0、1、2书写。5.2.2文件内容发生更换修订时，要在修改码加1,如A/0变更为Al,A/1至A/2o文件操纵程序1

29、、目的对质量管理体系所要求的文件进行操纵，确保质量管理体系有效运行的场所使用有效文件。2、适用范围选用于与产品质量（安装保护质量）与质量管理体系运行有关的所有文件，包含与产品有关的外来文件。3、术语与定义本程序使用GB/T19000-2000,质量体系基础与术语与质量手册中规定的术语与定义。4、职责4.1公司总经办负责组织质量手册与程序文件的编写,制定文件编号规则，负责对质量管理体系文件的管理与文件的发放。4. 2总经办负责产品工艺技术文件的管理与其他部门使用文件的管理5、工作程序5. 1文件的分类6. 1.1文件的分类如下：e）包含形成文件的质量方针与质量目标的质量手册；f）IS09001标

30、准要求与公司要求形成的程序文件；g）公司为确保其过程的有效策化、运行与操纵所需的文件；h）程序文件要求的所有记录。5.1.2文件分受控状态与非受控状态两种。5.1.3受控文件由文件管理部门提出，管理者代表批准后，归档案。受控文件注明文件编号、分号；非受控文件只有文件编号。5.1.4文件的编号公司对文件的编号做出规定，具体编号方法根据档案室制定的文件编号规则。5.2文件的版本修改状态标识5.2.1文件版本与文件修改状态以“X/Y”Y方法标识，其中“X”用大写英文字母A-Z书写“Y”用阿拉伯数字0、1、2书写。5.2.2文件内容发生更换修订时，要在修改码加1,如A/0变更为Al,A/1至A/2o5

31、.2.3文件内容有重大变更时，要更换文件版本，修改码上AfB。5.2.4文件变更内容应在“文件更换申请/通知单”中描述。5.2.5发到部门的受控文件只作版本状态登记及新版本取得后的更换，不负责版本修订。5.3文件的编写。5.3.1与质量管理体系运行有关的文件，由公司组织有关职能部门编写。5.3.2工程部负责编写产品标准、作业指导书、工艺流程等文件。5.3.3质检组负责编写检验标准、检验规程、计算管理等文件。5.3.4各部门负责编写本部门使用的文件、作业指导书。5.4文件的审核与批准5.4.1文件公布前应得到批准，以确保其适宜性与充分性。a）质量手册由管理者代表审核，总经理批准。b）程序文件由总

32、经办负责组织审核，管理者代表批准。c）工艺技术/质量文件由技术负责人审核，总经理批准。d）其他管理文件由总经办组织审核，总经理批准。5.4.2文件的评审与更新a）在文件实施过程中，由于内外部环境发生变化，如组织结构、产品、工作流程、法律法规等发生改变时，需对原文件进行评审；b）公司规定每年七月对公司现行使用文件进行评审。c）评审的内容为文件的适宜性与充分性，是否需要更新，若需修改，修改后的文件须再次批准。5.5文件的发放5.5.1文件的发放由申请发文的部门填写发文申请，经文件签发人批准后，总经办负责按指定范围发放。5.5.2文件领用人在文件收/发记录本上签名领取。5.6文件的补发5.6.1需使

33、用文件的人员未领到文件时，不得随意用他人的文件复印，应填写文件发放/领用审批表，经本部门负责人同意，总经理批准，在档案室办理领用手续。5.6.2文件破旧严重，影响使用，按5.6.1办理领用手续,交回破旧文件，补发文件，新文件的分发号沿用原文件分发号。5.6.3文件使用人将文件丢失后,应按5.6.1办理领用手续,档案室在补发新文件时给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废，必要时,将作废文件的分发号码通知各部门，防止误用。5.6.4文件需要转发时,执行本程序5.6.1与5.6.2中的规定。5.7 文件的更换与报废5. 7.1文件需要更换时,文件更换提出人或者部门负责人填写文件更换申请/通知单，

34、说明更换原因，经管理者代表审核，上报总经理批准。6. 7.2文件的更换经批准后，由档案室按文件收/发记录填写文件更换申请/通知单，文件持有人实施更换。a）更换时，更换人应在更换处签章，并注明更换几处；b）换页时，要撤回旧版页，换页人签章，更换日期为执行日期；c）不管是更换或者换页，各单位文件管理人员都要认真填写文件的修改页；7. 7.3作废的文件由档案室按文件收/发记录收回并记录，作废文件加盖红色“作废”印章，档案员填写文件销毁申请单，经总经理审批，统一销毁；8. 7.4需要保留的作废文件，留用人/部门填写文件销毁申请单，经总经理审批,加盖：“留用”印章，方可留用。5.8 文件的管理5.8.1

35、文件经编制、审批后，原版文件交档案室，档案室填写文件归档登记簿予以归档储存。5.8.2各部门领取文件后，应在本部门的文件收/发记录上说明受控状态。5.8.3每年总经办应总结文件公布、更换情况，向各部门公布现行有效文件夹目录O5.8.4各部门文件管理人员按现行有效文件目录进行自查；在每次内部质量管理体系审核前，全面检查各类在用文件的有效性，核查使用者手中的文件，发现问题及时解决。5.8.5外单位/部门需借阅/复制文件时，应填写文件借阅/复制记录，经总经理批准后方可借阅/复制。原版文件一律不得外借。5. 8.6文件夹持有人换岗或者离开前，应将所有文件夹交给档案室。6. 9外来文件夹的操纵7. 9.

36、1直接引用的各类外来货文件，保留原文件编号，管理者代表负责识别其适用性，外来文件的发放与管理执行本程序5.6条款。5.9.2工程部定期检查公司内使用的有关国际标准、国家标准、行业标准等外来文件是否为有效版本，如变更并应及时通知使用部门。8. 10文件操纵的有关记录由各部门执行记录操纵程序的规定。9. 支持性文件9.1 记录操纵程序9.2 文件编号规则10. 量记录10.1 件发放/领用审批表。10.2 件收/发记录。10.3 件更换申请通知单。10.4 件销毁通知单。10.5 件归档登记簿。10.6 文稿纸。10.7 件借阅/复制记录。10.8 行有效文件目录。记录操纵程序1.目的对记录进行操

37、纵，以提供符合规定要求与质量管理体系有效运行的证据。2 .适用范围适用于提供产品（产品安装保护）、过程与体系符合要求及体系有效运行的记录操纵。3 .术语与定义本程序使用GB/T19000-2000质量管理体系基础与术语与质量手册中规定的术语与定义。4 .职责4.1 各部门负责本部门使用的记录格式并进行管理。4. 2总经办负责审核记录格式，并对各部门记录的使用情况进行检查。5、工作程序5. 1记录格式的制定与更换5.1.1各部门根据质量活动的实际情况与要求，设计适宜的记录格式，经公司审核，报管理者代表批准后，正式使用。5.L2各部门根据质量活动的要求，需要补充新的记录或者修改原有的记录格式时，按

38、照本程序5.Ll条款Q5.2记录的类型5.2.1记录的类型为：证明产品（产品安装保护）、过程与质量管理体系与符合性有关的记录本；证明质量管理体系是否有效运行有关的记录；供方提供的记录。5.2.2记录通常以书面形式，也可呈任何媒体形式，如硬拷贝或者电子媒体。5.3记录的使用记录填写人应用钢笔或者圆珠笔真实、完整、准确地填写，字迹要清晰，能正确辨认，不同意涂改。因笔误需正时，填写人签章并注明日期。5.4记录的管理5.4.1记录应有编号与序号，易于识别与检索，记录的编号各部门执行文件编号规则。记录的序号由记录的产生部门按自然数排列。5.4.2档案室负责指导全公司的记录管理工作，编制记录清单,清单上应

39、注明记录名称、编号、保管部门及储存期。5.4.3各部门收集本部门及本部门有关的来自供方的记录，建立本部门记录清单，按记录的名称、施工的时间，储存期限不得低于三年。5.4.4记录保管理部门应按类别、时间须序把成册的记录贮存在文件柜中，并建立贮存清单便于存取与检索，存放设施要防盗、防潮、防蛀等。5.4.5需查阅人向记录档案室外说明理由，经其同意后，查阅人在记录存放地点进行查阅，当合同有要求时，记录可提供给顾客及其代表查阅。5.4.6记录超过储存期限时，保管部门填写文件销毁申请单，经总经理同意后，对其进行焚烧或者粉碎性销毁。5.4.7档案室负责不定期地对各部门记录使用情况进行检查，并负责修订公司记录

40、清单。5 .5有关的记录由各部门负责管理，并执行本程序。6 .支持性文件6.1 文件编号规则7 .质量记录7.1 文件销毁申请单7.2记录清单7.3记录贮存清单采购操纵程用1目的为对本公司起重设备安装施工过程中的采购过程操纵，制定本制度。2范围本制度规定了公司起重设备安装施工所需物资采购操纵及分供方评定的职责、操纵内容及报告与记录。本程序适用于本公司起重设备安装施工生产所需物资采购的管理。3 .术语本程序使用GB/T19000-2000质量管理体系基础与术语与本公司质量手册中的有关术语及其定义。4 .职责4.1 工程部是物资采购的主管部门，其他各部门配合实施。4. 2质保部负责对物资采购合格分

41、供方评定管理及物资采购的验证。5 .工作程序5. 采购计划6. 1.l工程部根据项目施工计划、施工的实际情况及库存情况，制订出所需施工项目的物资采购计划，报主管领导审批。7. 1.2临时性的采购任务，应提出追加计划，并说明追加原因（设计变更，临时追加任务等）。8. 1.3采购计划由采购员、保管员分别保管，作为物资验收的根据。5.1 采购物资的分供方评定与选择5.2.1分供方的基本条件5.2.1.1经国家有关部门批准成立，合法经营的产品生产或者经销单位。5.2.1.2生产的产品符合相应标准，质优价廉。5.2.2证明材料采购人员应根据实际情况收集下列资料之一，以证明分供方有生产合格产品的经历与生产

42、、技术、质量保证能力，并确保资料真实可信。5.2.2.1与产品质量保证能力有关的质量操纵文件（如质量手册、程序文件、产品标准等）。5.2.2.2有令人满意的相同或者类似产品经历与业绩资料（如生产许可证、质量认证、企业荣誉证书等）。5.2.2.3生产规模、技术装备水平、自然状况等（如企业简历、报刊的报导等）。5.2.2.4产品价格目录、产品说明书、合格证、检验报告单等。5.2.3分承包评定5.2.3.1分供方评定由工程部负责统一管理，工程部按工程的安排具体实施。5.2.3.2可选择下列评定方法a调查分供方质量保证能力，参照产品标准，审核其质量操纵文件；b评价分供方的产品样品，对比类似产品的历史情

43、况，必要时可通过检测、试验进行验证。c考核与评价分供方的生产能力及技术状态；d借鉴其他单位对分供方的评价及对其产品的使用效果；e对距离较近的分供方可进行现场考察；f根据产品价格目录等资料或者货比三家的办法，分析对比产品的技术经济性；g使用分供方的产品。5.2.3.3对分供方评定（包含考察、考核、操纵等活动）后应做好评定记录，记录需载明评定时间、评定内容、评定人、评定结论。评定记录由评定单位领导签署意见，报工程部审批确认。分供方的评审资料由工程部审批并储存。5.2.3.4工程部根据分供方的有关资料确定合格分供方名单，报公司主管经理批准后执行。5.2.4对合格分供方的操纵5.2.4.1通过日常供货

44、的检验，包含质量记录（合格证、材质单、说明书等）的核对，对合格分供方进行考核与评价。5.2.4.2当分供方产品质量有较大波动或者出现特殊情况时，可根据实际情况进行不定期的评审或者现场监督，并将可能导致合格分供方调整的结果反馈到工程部。5.24.3根据操纵与评审结果，工程部调整合格分供方名单，报公司主管经理批准后下发执行。5.2.5建立合格分供方档案工程部对合格分供方的评定资料要妥善保管，归入合格分供方档案，档案包含下列内容：1）分供方评定计划2）各类证明资料（包含来自分供方的资料）3）考察评定记录4）其他记录与资料等5.3采购文件5.3.1材料计划表5.3.2采购文件的管理5.3.2.1采购文

45、件要认真填写、印章齐全、涂改处要加盖名章。5.3.2.2采购文件要妥善保管，储存期不得低于二年。采购文件过期销毁要登记，由主管领导批准，材料员、保管员共同进行。5.3.2.3采购员向分供方提供的订货合同等采购文件，务必清晰明了，避免出现懂得上的偏差。5.3.2.4其余按文件操纵程序与质量记录操纵程序执行。5.4 采购的实施5.4.1 采购应优先在合格分供方中选择合适的分供方。需要建立新的合格分供方时，应按5.2规定执行。5.4.2 4.2有特殊理由，需在合格分供方之外采购时需经部门领导同意，报主管经理批准。5.4.3 采购员必要时能够去分供方处监造、催货。5.4.4 对用户制订的分供方，采购人

46、员也不能放松操纵；对其供应的产品质量与用户有异议时，应请用户写出书面意见。5.4.5 4.5对采购实施情况要随时记入采购台账，并按月报工程部备查。5.5 采购物资的搬运采购物资的搬运由采购人员负责车辆及人员的准备，负责采购物资搬运过程中的标识及采取必要的防护措施，确保搬运过程的安全，将物资保质保量运抵需要的场所。5.6 采购物资的标识采购物资的标识要紧是对精、稀、贵及易损、危险等物品的放置方向、防雨、防晒等要求予以标识。物资上原标识齐全的，应尽量用原标识；原标识不齐全的，要标识齐全，防止造成物资损坏人身伤害。5.7采购物资的验证5.7.1 物资到货后，采购员、保管员按进货检验与试验管理标准的规定进行验证。5.7.2 当需要在分供方货源处验证时，采购人员派人前往实施。5.7.3采购人员应积极协助用户在采购人员或者分供方货源处对物资