某电梯质量职业健康安全管理手册.docx

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1、某电梯质量职业健康安全管理手册质量、职业健康安全管理手册编号:ZTJS-ZJ-SC-2008版次：A/1审核:日期：2010.9.1颁布令公司的信誉与成就，取决于产品的质量及市场竞争力。本公司根据GB/T19001-2008质量管理体系要求与GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范标准的要求，在公司原有的管理体系基础上编制完成了质量、职业健康安全管理手册第一版，现予以批准颁布实施.本手册是本公司实施质量、职业健康安全兼容管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量、职业健康安全兼容管理体系的纲领与行动准则。总经理管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008质量管理体系

2、要求与GB/T28OO1-2001职业健康安全管理体系规范，加强对质量、职业健康安全管理体系运作的领导，特任命为我公司的管理者代表，该同志目前在公司管理层担任职位。质量、职业健康安全管理者代表的职责是：1 .确保质量、职业健康安全管理体系中涉及质量、职业健康安全的过程得到建立与保持；2 .向最高管理者报告质量管理体系中质量、职业健康安全方面的业绩，包含改进要求；3 .在整个组织内促进顾客要求与保护员工意识的形成；4 .就质量、职业健康安全管理体系中质量、职业健康安全方面的有关事宜对外联络。总经理:章节号：0.1目录页次：1/2版本号：A/1标题GB/T19001-2008标准条款参照GB/T2

3、8001-2001标准条款参照0.1目录0.2质量、职业健康安全手册说明0.3质量、职业健康安全手册修改操纵0.4企业概况1. 0公司质量、职业健康安全兼容管理体系结构图2. OZJ管理体系目的、适用范围、引用标准、术语与定义3. 0质量、职业健康安全兼容管理体系过程职责分配表4. 0质量、职业健康安全兼容管理体系4. 1文件操纵程序4.2记录操纵程序5.0管理职责5. 1质量方针与质量目标5. 2职业健康安全方针与职业健康安全目标、指标5. 3危险源辨识、风险评价与操纵程序5. 4法律与其它要求操纵程序5. 5质量、职业健康安全兼容管理体系策划5. 6职责、权限与沟通5. 7管理评审操纵程序

4、6. 0资源管理7. 1人力资源操纵程序6. 2基础设施与工作环境操纵程序7. 0产品实现7. 1产品实现的策划操纵程序7. 2与顾客有关过程操纵程序7. 3设计与开发7. 4采购操纵程序8. 5施工过程操纵程序施工安全操纵程序劳动保护、安全防护物品操纵程序安全标识管理操纵程序施工机械设备伤害预防操纵程序安全用电预防电击伤害操纵程序高空坠落、坠物操纵程序高温作业防暑降温操纵程序有毒有害危险化学品操纵程序女员工权益保障及禁用未成年童工程序人员情绪特殊可能导致安全风险操纵程序4.2.24. 14.2.34.2.45. 1,5.26. 3,5.4.15.45.55.67. 16.28. 3,6.49

5、. 17.27.37.47.54.4.44. 14.4.54.1. 5.34.4. 14.5. 4.3.34.3.14.3.24.3.44.4.1,4.4.34.64.4.14.4.24.4.14.4.3,4.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.6章节号：0.1目录页次：1/2版本号：A/1易燃易爆危险品操纵程序7.6应急准备与响应操纵程序7.7监视与测量设备的操纵程序7.64.4.64.4.74.5.18.0测量、分析与改进8.14.58.1顾客满意度测量程序8.2.18.2内部审核程序8.2.24.5.

6、48.3过程与产品的监视与测量程序8.2.3,8.2.44.5.18.4不合格品操纵程序8.34.5.2,4.4.78.5数据分析操纵程序8.44.5.18.6改进操纵程序8.54.5.2章节号：0.2质量、职业健康安全管理手册说明页次：1/1版本号：A/1生效日期：2010.9.11 .手册内容：本手册系根据GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范及使用指南与本公司的实际相结合编制而成，内容覆盖本公司电梯的施工、保护保养与有关服务。A.公司质量、职业健康安全管理体系所覆盖的质量管理体系标准的范围，由于本公司电梯按既定施工工艺与标准施工

7、与顾客要求进行安装或者保护保养，不涉及到产品的设计与开发，故按要求将标准中7.3设计与开发予以删减；B.公司职业健康安全管理体系的范围，它包含了GB/T28001-2001标准的全部要求；C.为公司质量、职业健康安全兼容管理体系编制的形成文件的程序；D.质量、职业健康安全兼容管理体系所包含的过程之间相互作用的表述；2 .术语与定义：本手册使用GB/T19000-2008质量管理体系基础与术语与GB/T280012001职业健康安全管理体系规范的术语与定义。3 .本手册为公司的法规性文件，是受控文件，由总经理批准颁布执行。手册由办公室统一管理，由办公室负责发放，未经管理者代表批准，任何人不得将手

8、册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。4 .手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5 .在手册使用其间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室，办公室应根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，具体执行文件操纵程序的有关规定。章节号：0.3质量、职业健康安全管理手册修改操纵页次：1/1版本号：A/1生效日期：2010.9.1版本号/修改号生效口期修改范围修改方式修改理由修改人批准人手册里用红色字体标识的是修改过的，本页要进行描述。章节号：0.4页次：1/1公司概况版本号：A/0生效日期：20

9、08.1.18成立北京中通金硕电梯有限公司的目的，是为了当前改革进展的需要，习惯日益猛烈的企业竞争的客观需要；完善、充实企业内部管理与竞争机制，提高管理水平，充实技术力量，提升企业在市场经济中的生存与应变能力，更好的服务社会、造福社会、回报社会。北京中通金硕电梯有限公司隶属于中国通用机械工程总公司。中国通用机械工程总公司是一个集技、工、贸为一体，具有法人资格与外贸法人地位的工程公司。公司有能力承担国内外工程设计、工程承包、成套设备、成套机电产品、新产品开发研制等任务，有着丰硕的成果与业绩。公司曾获得国家的嘉奖，是高新技术服务一条龙企业。北京中通金硕电梯有限公司，是一家专门从事电梯产品销售、安装

10、、维修、保养、旧型号电梯改造、零配件销售及电梯技术咨询的专业化电梯公司。拥有通过瑞士中国迅达、日本三菱电梯公司、天津奥的斯电梯公司、日本东芝、广州日立电梯公司专业培训的各类技术人才与一支技术力量雄厚的施工队伍。并通过了IS09001国际质量体系的认证、GB/T280012001职业健康体系认证。本公司本着“重合同、守信誉、用户第一”的原则，为广大电梯用户提供各项专业技术性服务。我公司从事各类电梯设备的技术咨询，安装、改造、大修、中修、保护保养及各类电梯设备的订货，电梯设备的技术咨询等业务。我公司是中国电梯协会会员、北京市电梯协会会员单位。本公司服务宗旨：安全舒适，快捷诚信，质量为本，星级服务。

11、本公司重信誉、守合同。执行“以质量求生存，以信誉求进展，为顾客奉献满意”的质量方针。近年来，建立健全了各类规章制度，全力推进行业标准化、规范化、科学化、现代化企业管理，完善了质量管理体系，健全了质量保证机制，公司的整体素养有了显著的提高，业务逐年扩大，效益不断提高。在新的世纪里，公司愿与新老客户携手共进，进一步加深友谊、扩大合作。公司将本着“诚信为本”的市场经营运作宗旨与对用户负责的态度，为社会及所有客户提供更为优质的服务，更好地为祖国的建设做出奉献。北京中通金硕电梯有限公司经北京市工商局宣武分局审核批准登记注册，已于2008年1月正式领取营业执照，标志公司正式成立。公司现有员工81人，企业管

12、理人员：15人；其中含高级工程：5人;电气工程师：4人；机械工程师：5人。施工技术人员：66人。本企业已通过职业健康安全管理体系认证、质量管理体系认证。本企业拥有完善的企业管理制度，有效的规范了企业与员工照章办事的行为，在硬件设施上，我公司拥有各类专业安装、维修、检测设备，能有效保证施工及维修工作的正常运作。本公司重信誉、守合同，坚定不移的执行“以质量求生存，以信誉求进展，为顾客奉献满意”的质量方针，服务社会，造福社会，本着“诚信为本”的市场经营运作宗旨与对用户高度负责的态度，为社会及所有客户提供更为尽善尽美的优质服务，为构建与协社会做出一份奉献。本公司衷心希望与您合作，为您服务！1.O公司Z

13、J管理体系组织机构图章节号：1.0100fl页次：1第一季度第三季度2.0ZJ管理体系目的、适用范围、引用标准、术语与定义2.1 目的：本管理手册按照GBZTI9001-2008idtIS09001：2008、GB/T28001-2001idtISO18001：2001标准规定了本公司所应操纵的质量、职业健康安全管理体系要求，用于证实公司有能力稳固地提供满足顾客与有关方与法律、法规要求的服务与服务与有能力保证员工的职业健康安全，并通过体系的有效运行，包含持续改进与预防不合格的过程，旨在增强顾客与员工满意。2.2 适用范围：适用于本公司安装与保护电梯的服务活动、机电服务销售活动全过程的质量、职业

14、健康安全等管理，是向顾客展示质量保证能力与“安全施工、文明施工”、不断提高职业健康安全绩效的纲领性文件，并为第三方提供审核根据。2.3 删减说明：本公司电梯安装、改造、保护保养按国家标准或者顾客要求进行安装与保护，故删减7.3设计与（或者）开发条款。2.4 引用标准与法律法规中华人民共与国合同法中华人民共与国服务质量法中华人民共与国标准化法中华人民共与国商标法中华人民共与国著作权法中华人民共与国消费者权益保护法中华人民共与国计量法等中华人民共与国安全施工法中华人民共与国劳动法中华人民共与国职业病防治法等GB/T19001-2008idtIS09001：2008质量管理体系标准要求GB/T280

15、01-2001idtISO18001：2001职业健康安全管理体系规范GB16899-1997自动扶梯与人行道的制造与安装规范GB7588-2003电梯制造与安装安全规范GB10060-1993电梯安装验收规范GB/T10058-1997电梯技术条件GB/T7024-1997电梯自动扶梯自动人行道术语GB/T10059-1997电梯试验方法JG/T5010-1992住宅电梯的配置与选择JJ45-86电梯液压电梯产品型号编制方法GB8903-1998电梯用钢丝绳GB/T12974-1991交流电梯电动通用技术条件GB/T13435-1992电梯曳引机2.5 术语与定义本手册使用GBT19000-

16、2008idtIS09000:2005质量管理体系基础与术语与GB/T28001-2001idtISO18001：2001职业健康安全管理体系规范给出的术语与定义。3.0质量管理体系过程职责分配表GB/T19001:2008要求名称程序文件总经理管理者代表总工工程保养部质安部办公室供销部项目部章条款4质量管理体系4.1总要求OOOOOOO42文件要求421总则OOOOOOO422质量手册OOOOOOO423文件操纵文件操纵程序OOOOOOO424记录操纵记录操纵程序OOOOOOO5管理职责5.1管理承诺OOOOOOO52以顾客为关注焦点OOOOOO53质量方针OOOOOOO5.4策划S41质量

17、目标OOOOOO5.42质置职业域安全兼容管理体系策OOOOOOO55职责、权限与沟遹551职责与权限OOOOOOO552管理者代表OOOOOO553内部沟通OOOOOO56管理评审管理评审嬲程序561总则OOOOOO562评审输入OOOOOOO53评审输出OOOOOO6资源管理61资源的提供OOOOOOO62人力资源人力资源嬲肿OOOOOO621总则OOOOOOO622能力、培训与意识OOOOOOO。一协办职责职能部门-主职责3.0质量管理体系过程职责分配表O协办职责一主职责职能部门GB/T19001:2008要求名称程序文件总经理管理者代夫总工工程保养部质安部办公室供销部项目部章条款6.3

18、基础设施OOOOOOO6.4工作环境OOOOOOO7产品实现7.1产品实现的策划施工策划操纵程序OOOOOO7.2与顾客有关的过程与顾客有关过程操纵程序7.2.1与产品有关要求的觥OOOOOOO7.2.2与产品有关要求的评审OOOOOOO7.2.3顾客沟通OOOOOOO7.4采购采购操纵程序7.4.1采购过程OOOOOOO7.4.2采购信息OOOOOOO7.4.3采购产品的验证OOOOOOO7.5施工与服务提供施工过程操纵程序7.5.1施工与服务魁翻OOOOOOO7.5.2虹弱务雕过程的蒯OOOOOOO7.5.3标识与可追溯件OOOOOO7.5.4顾客财产操纵OOOOOO7.5.5产品防护OO

19、OOOO7.6监视与测量设备的操纵监视与测量设备操纵程序OOOOOOO8测量、分析与改进8.1总则OOOOOOO8.2监视与测量8.2.1顾客满意顾客满意度测量操纵程序OOOOOOO8.2.2内部审核内部审核程序QOOOQO8.2.3过程的监视与测量测视与测量操纵程序OOOOOO8.2.4产品的监视与测量QOOQOQO8.3不合格品操纵不合格品操纵程序OOOOOOO8.4数据分析QOQQOOO8.5改进改进操纵程序8.5.1持续改进OOOOOOO8.5.2纠正措施OOOOOOO8.5.3预防措施OOOOOOO3.O职业健康安全管理体系过程职责分配表一主职责O协助完成职能部门总经理管理者代表总工

20、工程保养部质安部办公室供销部项目部GBZT28001-2001标准程序文件条款要求4.1总要求OOOOOOO4.2职业健康安全方针OOOOOOO4.3规划（策划）质量、职业健康安全兼容管理体系策划4.3.1职业健康安全因素危险源辨识、风险评价与操纵程序OOOOOO4.3.2法律与其他要求法律与其它要求操纵程序OOOOOO4.3.3目标与指标OOOOOO4.3.4职业健康安全管理方案OOOOOO4.4实施与运行4.4.1组织结构与职责OOOOOOO4.4.2培训、意识与能力人力资源操纵程序OOOOOOO4.4.3信息交流职责、权限与沟通OOOOO4.4.4职业健康安全管理体系文件OOOOO4.4

21、.5文件操纵文件操纵程序OOOOOOO4.4.6运行操纵施工安全操纵程序等11个程序OOOO4.4.7应急准备与响应应急准备与响应操纵程序OOOOO4.5检查与纠正措施4.5.1监测及测量过程与产品监视与测量程序OOOOOO4.5.2不符合、纠正与预防措施A.不合格操纵程序B.改进操纵程序OOOOOO4.5.3记录记录操纵程序OOOOOOO4.5.4职业健康安全管理体系审核内部审核程序OOOOOO4.6管理评审管理评审操纵程序OOOOOO章节号：4.0质量、职业健康安全兼容管编号:ZTJS-ZJ-SC-2008版本号：A/2理体系生效日期：2010.9.11.目的规定对公司建立、实施与保持质量

22、、职业健康安全兼容管理体系的总体性要求及对质量、职业健康安全兼容管理体系文件编制的总要求。2 .范围适用于对公司质量、职业健康安全兼容管理体系及体系文件的操纵。3 .职责4 .1总经理A.负责领导建立、实施与保持公司的质量、职业健康安全兼容管理体系：B.负责批准公司的质量、职业健康安全兼容管理体系手册、质量方针与目标与职业健康安全方针与目标、指标；C.为质量、职业健康安全兼容管理体系配备所需要的资源；D.主持管理评审工作。3.2质量、职业健康安全管理者代表A.确保质量、职业健康安全兼容管理体系所需的过程得到建立、实施与保持；B.向最高管理者报告质量、职业健康安全兼容管理体系的业绩与任何改进的需

23、求；C.确保在整个组织内提高满足顾客要求与预防污染的意识；D.代表企业就质量、职业健康安全兼容管理体系质量方面的有关事宜对外进行联络；E.主持内部审核，任命审核组长；F.负责组织制定并评审职业健康安全目标、指标与职业健康安全管理方案，批准重要职业健康安全因素；G.负责质量、职业健康安全管理手册的审核。3. 3办公室A.在管理者代表的领导下，对公司质量、职业健康安全兼容管理体系的日常运行进行操纵；B.负责组织编制与质量方针与目标及职业健康安全方针、目标、指标相一致的质量、职业健康安全兼容管理体系文件；C.负责收集并识别与公司质量、职业健康安全兼容管理有关的法律法规与其他要求；D.检察质量、职业健

24、康安全兼容管理体系的总体业绩；E.定期检查质量、职业健康安全目标、指标与职业健康安全管理方案的完成情况；F.组织质量、职业健康安全兼容管理体系审核及文件评审。4.要求4. 1质量、职业健康安全兼容管理体系的总要求公司按照GB/T19001-2008与GB/T28001-2001标准的要求建立了质量、职业健康安全兼容管理体系、文件，加以实施与保持，并持续改进其有效性。为此应做到下述要求：A.为确保质量、职业健康安全兼容管理体系的充分性，公司应对质量、职业健康安全兼容管理体系所需要的过程及其在组织中的应用进行识别，这应包含管理活动、资源提供、产品实现及与测量有关的程序。应根据这些过程对产品的质量与

25、职业健康安全的影响大小及复杂程度进行相应的操纵；B.应确定过程之间的内在联系、排列顺序与相互作用，并明确影响产品质量与公司的职业健康安全表现的关键工序；C.为使过程在受控状态下运行以达到预期目标，公司根据必要性确定了所需要的操纵准则与方章节号：4.0质量、职业健康安全兼容管编号:ZTJS-ZJ-SC-2008版本号：A/2理体系生效日期：2010.9.1法，明确规定了过程的输入、输出及开展活动与投入的资源；D.确保能够获得必要的资源与信息，以支持对这些过程的运作与监视；E.规定对过程进行监控、测量与分析的方法，以熟悉过程运行的趋势及实现策划结果的程度，并根据分析的结果对过程采取必要的措施，以实

26、现持续的改进；4.2质量、职业健康安全兼容管理体系应形成文件，并贯彻实施与持续改进。4.2.1按照GB/T19001-2008与GB/T28001-2001标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以确保质量、职业健康安全兼容管理体系有效运行。4.2.2公司按照标准要求制定了质量方针与目标与职业健康安全目标方针与指标，参阅质量方针与职业健康安全方针、质量、职业健康安全管理策划操纵程序。4.2.3公司质量、职业健康安全兼容管理体系文件结构图：第二级文件第级文件4.4.4.2.2.2.4第一级文件为质量、职业健康安全管理手册，包含了所有的程序文件。5第二级文件为公司管理文件与质量、职业健康安全有

27、关的部份，作业指导书及记录。6第二级文件可分为两类：A.各部门运行质量体系的常用实施细则：包含管理标准（各类管理制度等）；工作标准（岗位责任制与任职要求等）；技术标准（国标、行标、企标及作业指导书、检验规范等）；部门记录文件等。B.其他文件：能够是针对产品、项目或者合同编制的质量计划、管理方案、输出文件、职业健康安全管理方案或者其他标准、规范等，文件的构成应适合于活动方式。4.2.6随着组织内外职业健康安全的变化，质量、职业健康安全兼容管理体系的方针、目标也随之变化，应及时评审质量、职业健康安全兼容管理体系文件的适宜性，必要时予以修订，以确保文件的有效性、充分性与适宜性，具体执行文件操纵程序的

28、有关规定。4.2.7文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程序、员工能力素养等，应切合实际,便于懂得应用。4.2.8文件可呈现任何媒体形式，应按照文件操纵程序进行管理。4. 2. 9为实施上述要求,标题4. 1文件操纵程序4. 2记录操纵程序本章编制了下列程序文件:GB/T 19001-20084. 2. 34. 2. 4GB/T4.4.28001-20014. 55. 3章节号：4.1文件操纵程序编号：ZTJS-CX-4.2.3-01版本号：0生效日期：2008.1.181.目的对与质量、职业健康安全兼容管理体系文件，与质量、职业健康安全兼容有关的行政文件与技术性文件、资料进行操

29、纵，确保文件的充分性与适宜性；各有关场所使用有效的文件。2 .适用范围适用于质量、职业健康安全兼容管理体系文件，与质量、职业健康安全有关的行政文件与技术性文件的操纵与管理。3 .职责3.1总经理批准公布质量、职业健康安全管理手册及相应程序文件：3.2管理者代表负责审批部门公布关于质量、职业健康安全管理体系文件；3.3总工负责审核公布技术性文件；3. 4办公室负责质量、职业健康安全兼容管理体系中质量、职业健康安全文件的发放、更换、操纵与管理：技术科负责技术性文件的编制、发放、更换、操纵与管理：4. 5有关部门负责本部门的行政文件的编制、更换，办公室负责行政文件的发放、操纵与管理；5. 6办公室对

30、现有体系文件的定期评审：4.工作程序4. 1文件的分类及保管4. 1.1质量、职业健康安全管理手册、程序文件（包含公司质量方针、目标，公司职业健康安全方针与指标及所有过程操纵的程序文件），由办公室备案储存；4. 1.2公司第二级文件由办公室下发，各部门备案储存；4. 1.3公司第二级质量、职业健康安全兼容管理体系文件：A.部门工作文件：各部门运行质量、职业健康安全兼容管理体系的常用实施细则：包含管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制度）；技术标准（国标、行标、地标、企标等外来文件及作业指导书、检验规范、作业指导书、图纸）；部门记录等。由各部门自行储存并报办公室备案储存；B,其它质量、

31、职业健康安全体系文件：能够是针对特定产品、项目或者合同编制的质量计划、管理技术性文件与有关资料。由各相应的部门储存、使用：C.与质量、职业健康安全有关的行政文件，外来的管理性文件，包含与质量、职业健康安全兼容管理体系有关的政策，法规文件等，由办公室储存。4. 1.3文件分为受控文件与非受控文件，凡与质量、职业健康安全兼容管理体系运行紧密有关的文件应为受控文件，由管理者代表确定其是否受控及发放范围，办公室分发时加盖“受控”印章并标注分发号，操纵其有效性。发至外单位或者顾客的质量、职业健康安全手册应注明受控标识。4. 2文件的编写、审核、批准、发放4. 2.1文件公布前应得到批准，以确保文件是适宜

32、的；4. 2.2办公室负责组织编写质量、职业健康安全管理手册与程序文件，由管理者代表审核，最后由总经理批准，统一由办公室登记，发放；4. 2.3各部门工作文件由各部门组织编写，由各部门领导审批，参照本程序进行操纵；4. 2.4编制人员根据有关的标准，规范，或者上级的要求，结合企业管理，产品的特点与技术要求，章节号：4.1文件操纵程序编号：ZTJS-CX-4.2.3-01版本号：0生效日期：2008.1.18所编文件格式与编号符合有关规定。4. 2.5受控文件的编号：6. 2.5.1质量、职业健康安全管理手册的编号：ZTJSZJSC20081 年代号手册代号质量职业健康安全代号公司名称代号4.2

33、.4.2程序文件的编号：ZTJS二CX-7201顺序号程序代号及条款号公司名称代号4.2.4.3部门或者其它质量、职业健康安全管理作业文件的编号:ZTJS-ZY-01顺序号作业文件代号4.2.4.4公司名称代号JL-4.2.3-0i-顺序号条款号记录代号注：分发号为部门代号：办公室BG；头两个字缩写拚音首字母构成，若不止一份，则数字标识。4.3文件的审批4.3.1质量、职业健康安全管理手册，各部门领导会签，管理者代表审核，总经理批准公布；4.3.3有关部门所编的专用技术性文件由部门主管审核，总工批准：其它文件由各部门组织编写，部门主管审核批准；4.3.4与质量、职业健康安全有关的行政文件由办公

34、室编写，管理者代表审核批准；4.3.5审核人员审核文件是否符合有关要求，描述是否有缺漏，有关文件之间是否统一，对语言的正确性与文件的适用性负责；4.3.6会签人员对所会签的文件是否符合有关要求负责；4.3.7批准人员对所批准文件的适用性负责；4.3.8每年定期由办公室对现有的体系文件进行定期评审，必要时予以修订。章节号：4.1文件操纵程序编号：ZTJS-CX-4.2.3-01版本号：0生效日期：2008.1.184.4文件的发放4.4.1质量、职业健康安全管理体系与有关行政文件由办公室确定发放范围、填制文件配备表，经管理者代表批准后发放至有关部门与岗位；部门文件由部门自行确定发放范围。4.4.

35、2文件领用部门在文件领用登记表上签名后领取注有分发号与受控文件印章的文件，每份文件都有不一致的分发号，便于追溯，部门内发放参照本规定执行；4.4.3文件持有人的文件破旧严重，影响使用时，应到发放部门办理更换手续，交回破旧文件，补发新文件。新文件分发号仍沿用原文件分发号，破旧文件按后述程序销毁；4.4.4文件持有人若将文件丢失，丢失人员提出领用申请，分发人员应在文件领用登记表中注明。文件管理员在补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。必要时将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。4.5文件的更换4.5.1文件需更换时，应由文件更换提出人或者文件更换提出部门的负责人填写文件更换申请

36、单，应有更换理由与相应的证据；4.5.2文件更换的审核、批准同4.3条，若指定其他人员审批时，该人员应获得审批所需根据的有关材料；4.5.3文件更换经批准后，由文件编写部门组织更换。文件更换时注明更换标记与更换生效时间，更换文件发放时，应按文件领用登记表的名单发放修改后的文件，同时收回作废的文件。对不换页或者不换版的更换还应发放文件更换申请单告知文件使用人。4.6文件的换版与作废4.6.1文件经多次更换或者文件需进行大幅度修改时应换版，原版次文件作废，换发新版本，更换后的版本号以A、B、C、D依次后延；4.6.2作废的文件由申请作废部门填写文件销毁申请表，按4.3条审核、批准后的文件按文件领用

37、登记表收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，由文件发放部门负责人批准后统一销毁。需作资料保留的作废文件，经文件批准人批准后由文件管理员加盖“保留”印章。4.7文件的管理4.7.1文件经编制审核批准后,由办公室列入受控文件清单，并按文件收发范围明确分发的部门或者人员。由管理者代表批准，办公室负责分发并操纵其版本。4.7.2所有文件原稿由办公室储存。各部门负责建立本部门的发放、回收台帐。文件应有序、分类的加以储存以便于识别、存取与查阅。4.7.3不得在受控文件上随意划改，不准私自外借，确保文件的清晰、整洁与完好。4.7.4需临时借阅或者复制文件的人员，应填写文件借阅、复制登记表，由有关部门负责人按

38、规定权限审批后向文件管理部门借阅、复制文件，借阅者应在指定日期归还文件，原版文件一律不外借,防止文件丢失或者损坏。复制的受控文件务必由文件管理人登记编号，并加盖“受控”标识。4.8外部文件的操纵直接执行的各类外部文件，由办公室备存，按适用性发放使用部门，由其列入受控文件清单，并报办公室。章节号：4. 1 版本号：A/0文件操纵程序编号：ZTJS-CX-4.2.3-01生效日期:2008.1.185.有关文件5.1记录操纵程序6.标准表格6.1文件配备表6.2文件领用登记表6.3文件更换申请单6.4文件销毁申请表6.5受控文件清单6.6文件借阅、复制登记表章节号：4.2记录操纵程序编号：ZTJS

39、-CX-4.2.4-01版本号：A/0生效日期：2008.1.181.目的:对质量、职业健康安全兼容管理体系所要求的予以操纵，以提供对产品、活动过程与体系符合要求及体系有效运行的证据。2 .适用范围：本程序适用证明电梯施工、保护保养与服务过程与体系符合要求与质量、职业健康安全兼容管理体系有效运行的记录。3 .职责3.1公司办公室是记录的归口管理部门；3.2各部门指定专人负责质量记录的收集、编目、归档或者贮存处理工作；3. 3各部门负责人负责按照质量、职业健康安全管理手册体系文件的要求批准本部门编制的质量与职业健康安全记录；4. 4记录人员填写质量记录应及时、字迹清晰，不得使用铅笔，各栏目应填全。4.工作程序4. 1记录格式4. 1.1办公室制订质量/职业健康安全记录清单，将公司所有与质量、职业健康安全兼容管理体系运行有关的