关于印发建设工程质量检查实施细则（暂行）的通知.docx

云南省建设投资控股集团施公司文件云建投集团政发2019282号云南省建设投资控股集团有限公司关于印发建设工程质量检查实施细则（暂行）的通知各公司（院、中心），各经济实体：为全面贯彻落实集团质量管理制度，完善和规范集团公司建设工程质量检查程序，建立质量管理激励约束机制，全面落实质量管理责任，根据国家有关法律法规并结合实际，集团公司特制定云南省建设投资控股集团有限公司建设工程质量检查实施细则（暂行），现印发给你们。各单位根据本细则认真组织培训学习，严格落实各项管理要求，全面提升集团质量管理水平，为集团高速发展奠定坚实的基础。云南省河做8嚼!有限公司（联系人及联系电话：周麟137ag2<2云南省建设投资控股集团有限公司建设工程质量管理检查实施细则（暂行）第一章总则第一条为全面贯彻落实云南省建设投资控股集团有限公司（以下简称集团）建设工程质量管理办法（暂行）（云建投集团政发2019112号）的相关规定，完善和规范集团公司建设工程质量检查程序，建立质量管理激励约束机制，全面落实质量管理责任，根据国家有关法律法规并结合集团实际，特制定本实施细则。第二条本实施细则适用于集团所属涉及建设工程质量管理的投资、开发、勘察、设计、监理、总包管理和施工单位（以下简称“单位”），其他相关工程检测、建筑材料、建筑构配件和设备制造单位参照本办法实施。第三条本实施细则主要是集团公司对各下属单位建设工程全过程的质量管理工作开展监督检查工作，确保建设工程质量符合国家验收标准，杜绝质量事故的产生。第四条集团下属单位应根据本实施细则，制定相应的检查制度，对所属分公司、直管项目经理部、项目部等分支机构的建设工程质量管理工作进行相应的检查。第二章职责和权限第五条本细则由集团质量分管领导负责监督实施，集团生产管理部负责执行本实施细则的质量检查工作，定期或不定期组织相关检查人员对各单位建设工程质量检查活动进行监督检查。第六条集团公司下属各事业部负责对所属工程总承包、施工总承包项目部（指挥部）的质量管理行为和工程实体质量的检查、监督、考核和指导。第七条集团公司下属各子公司对本单位的建设工程质量管理工作进行监督、指导和检查。第三章检查项目及频率第八条集团对工程质量的管理，实行“集团监督管理、分级质量控制”的质量管理模式，根据建设工程进度和实际需要对建设工程质量进行检查和抽查。第九条集团公司生产管理部根据各单位每月上报的在建项目信息统计表相关信息，组织开展质量管理“定期检查”、“不定期检查”和“专项检查”。（一）定期检查按季度开展，在每个季度最后1个月组织相关质量管理人员进行项目检查，并且每年检查总数按每个单位在建项目的10%确定，且不少于3个项目。（二）不定期检查主要以集团公司投资建设工程、集团公司确定的重大和重点项目为主，检查时间根据实施情况确定。（三）专项检查是集团公司针对某个专项工程开展检查活动，专项检查内容根据国家、集团公司重点关注或要求的分部分项工程开展，检查时间以活动开展时间确定。第四章检查内容和流程第十条集团对建设工程质量管理的检查分别按项目管理或工程总承包项目质量管理检查评价表（附表1）、施工单位质量保证资料按施工总承包和施工项目质量管理资料检查评价表（附表2）进行检查；工程实体观感质量按建筑工程实体质量检查评价表（附表3.1）,安装工程实体质量检查评价表（附表3.2）、公路、市政工程实体质量检查评价表（附表3.3）、水利水电工程实体质量检查评价表（附表3.4）的内容对受检项目现场实体检查；工程实体质量检测按建设工程实体质量检测评价办法（附表4）进行检测。第十一条检查内容主要分为工程（产品）实体质量和质量管理行为情况。（一）工程（产品）实体质量必须满足国家标准、规程、行业标准、企业标准和设计图纸要求。（二）质量管理行为是集团对所属单位、所属单位质量管理部门对项目部质量管理工作的检查，内容包括法律、法规和标准的执行情况，质量管理体系认证审核规定的内容（包括目标实现、组织机构、职责、人员能力、设备和材料管理、检验试验设备管理、过程控制、文件、记录、检验试验工作、分包管理、不合格品控制、QC活动），以及统计报表与数据分析、顾客投诉的处理、持续改进等。第十二条检查时，受检项目的项目经理（项目管理负责人、项目指挥长）、项目总工（技术负责人）、项目质量负责人、专业工程师以及资料员、试验员、测量员等相关人员必须到场。第十三条集团质量管理检查的流程如下：（一）项目经理以PPT形式汇报现场质量管理工作和实体工程质量情况。（二）按附表1-2的内容查阅相关质量管理资料，并给予现场打分评价。（三）按附表3.1-3.4的内容对照现场工程实施情况进行检查，并给予现场打分评价。（四）对工程实体进行抽样检查，以及现场抽样进行实测实量、检测、抽样评定，对相应的记录进行审核，并按附表4的内容进行打分评价。（五）对受检项目检查情况进行总结、评价，形成检查反馈记录（附表5）。（六）检查记录在检查完成后发给各项目管理机构，并在3个工作日内以扫描件形式发送到项目所属单位的质量负责人和质量管理部门负责人，各单位在收到通知后7个工作日内，将签署的整改意见（扫描件）回复到集团生产管理部。（七）在检查完后第8个工作日对受检项目工程实施情况、整改回复情况进行工程质量综合评价。第十四条在各次质量检查过程中，集团生产管理部将根据现场实际情况对重点部位和关键工序的质量情况，通过实体检测的方式进行抽查。（一）集团项目由投资单位安排其委托的第三方检测单位配合检查组开展实体检测；施工单位自营项目，由各单位委托有资质的检测单位配合检测。（二）受检项目实体检测完成后，各委托单位要督促检测单位在3个工作日内将检测报告上报检查组。（三）检查组根据实体检测报告给予受检项目工程实体质量评分，并纳入质量管理等级评价。第五章检查评分第十五条各单位建设工程质量管理检查采取评分表的方式，质量内业资料管理和现场实施情况检查评分表分别得分为100分，再按质量内业资料管理40%和现场实体质量60%的权重进行综合评分评级，评级得分如下表。检查评价评级表一序号一质量检查综合得分实体检测现场质量满意度情况评价等级190分（含90分）以上90分（含90分）以上，且各项指标均合格质量管理评价优秀一级280分（含80分）-90分80分（含80分）-90分，且实体检测混凝土强度指标合格，其他指标合格率70%以上质量管理评价较好二级370分（含70分A80分70分（含70分）-80分，且实体检测混凝土强度指标合格，并且其他指标合格率50%以上质量管理评价一般三级470分以下70分以下，且实体检测混凝土强度指标不合格，或其他指标若出现1项合格率在20%以下质量管理评价差，或出现向集团公司投诉四级各受检项目的最终评分等级按质量检查综合得分、实体检测情况、现场质量满意度情况三项指标获得的最低级别进行划分。第十六条以集团资质承建的施工总承包项目，检查结果只对施工总承包单位进行评价，所检查的各工区（标段）质量管理情况不仅是各施工单位的检查评价，同时将做为施工总承包单位质量管理工作的验证。第六章奖励和处罚第十七条集团公司生产管理部在每季度检查完后，对所检查项目的质量管理情况以简报形式进行通报，并按以下规定进行奖罚。（一）对检查得分为一级和政府有关部门进行检查评价为优秀的项目部进行通报表扬，同时对质量管理评价最高的项目，根据情况由集团生产管理部组织全集团观摩、学习。（二）发现以下情况之一的，对主要责任人进行通报批评，给予项目部100O-5000元的罚款，并责令改正。1 .项目公司或施工总承包指挥部、施工项目部未有效制定建设工程质量管理制度，或创优项目未编制创优策划书。2 .项目公司或施工总承包指挥部、施工项目部没有按相关规定配置持有效证件的项目经理、项目总工程师、质量员、试验员、测量员、资料员。3 .超过一定规模危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案在实施过程中各单位技术、质量、安全负责人未进行过程监控检查及验收，且无相应记录。4 .未按月组织质量管理检查，或检查没有留存检查记录，或检查出的问题没有监督整改并进行验证。5 .实体检测发现相应指标严重不满足规范要求。（三）对检查得分评定为四级的项目部给予通报批评，并由集团公司分管领导对该项目所属单位负责人、质量分管领导进行约谈。（四）集团在检查中对质量不合格、存在质量问题的项目部,现场开据云南省建设投资控股集团有限公司生产管理检查停止作业通知书，并限期整改回复，同时视情节轻重，责成公司给予项目部100OTOOOO元的罚款。（五）质量管理的经济处罚由各单位实施，并将罚款收据复印件上报集团公司生产管理部备案。第七章附则第十八条对工程质量管理，应执行国家、省市和集团的现行有关规定，若集团以往文件与本办法不一致时，按本办法执行。第十九条本办法自发布之日起实施，由集团公司生产管理部门负责解释。云南省建设投资控股集团有限公司项目管理公司或工程总承包项目部质量管理检查评价表受检单位：受检项目：检查日期:序号检查内容检查指标项分值评价检查要求得分1管理体系质量目标和制度建设10分明确工程质量管理目标，建立满足项目的质量管理职责、制度和检查规定，对质量事故上报、处理和处罚制定相关的流程和规定。2管理机构和职责建设10分质量管理机构满足现场需求，落实各管理人员的质量责任。3质量保障基础质量监督手续的办理10分严格按相关规定及时办理质量监督手续。4合同管理10分依法依规与各参建单位签订合同，并在合同中明确质量目标、保障条件和质量责任。5建设过程管理勘察设计管理15分认真对勘察报告和设计图纸进行审核，并对其中的重大错、漏、碰情况进行复查。6监理管理15分认真审核监理细则，并对监理人员、设备的条件和能力进行管理。7施工单位管理15分严格按质量管理制度规定，对项目实施单位质量管理进行检查、考评等工作；并组织和完成对自查及交通运输主管部门、质量监管机构抽查出的质量问题，及时组织整改到位。8检测管理15分加强对第三方检测单位的现场检测管理，对出现的问题督促相关单位按要求进行及时整改。质量管理得分100分检查人笠字：受检项目负责人签字:云南省建设投资控股集团有限公司施工总承包部（施工项目部）质量管理资料检查评价表受检单位：受检项目：检查日期:序号检查内容检查指标项分值评价检查要求得分1管理体系管理机构和职责建设10分按招投标要求组建项目机构管理团队，并签订质量管理责任和持证上岗。2质量目标管理和制度建设10分根据集团规定制定项目质量管理制度和编制创优策划书或质量计划3施工过程管理检查、验收管理20分认真按质量管理制度开展质量检查活动，并由检查记录和整改回复；按国家相关规范要求对各分部或分项工程开展验收工作。4重点、关键部位的质量监督管理20分重点部位、控制性工程、危大工程在实施期间相关质量管理人员严格按专项施工方案对实施过程进行监督管控和验收。5质量常见问题、不合格品控制20分各总包项目或施工项目部要针对质量常见问题制定预防、控制、处理措施；公司、项目部对检查中发生不合格品要下发整改通知并及时进行整改、回复。6施工记录、施工日志15分严格按国家相关规范要求进行各分部分项工程施工记录、施工日志记录的编制和报审工作；同时要认真开展“三检制”检查工作。7分包单位管理10分加大对分包单位的质量管理工作，要制定分包质量管理制度和转序移交验收或规定，并认真落实。8质量处治控制对各级部门或单位的质量整改通知管控10分认真及时回复政府相关单位、监理单位的整改通知单。质量资料得分100分检查人签字:受检项目负责人签字:云南省建设投资控股集团有限公司建筑工程实体质量检查评价表受检单位：受检项目：检查日期:序号检查内容检查指标项分值评价检查要求得分1施工过程质量地基基础工程10桩基工程按规范和设计图实施；土方开挖符合设计，分层回填压实规范；基坑排水设施合理；基坑监控点位设置合理并按要求观测。2混凝土结构工程30模板工程按专项方案要求实施；钢筋工程绑扎间距、塔接长度、焊接长度规范；结构混凝土表面质量美观、密实；现场拌制混凝土规范。3砌体工程30砌筑砂浆配严格按配合比要求拌制；拉结筋设置规范；墙体砌筑和构造柱按规范、图集要求实施。4抹灰工程10抹灰前未进行墙面湿润、拉毛、防裂措施规范、科学；砂浆按规范时间进行使用。5防水工程防水层基层清理规范；保护层符合要求；认真开展蓄水试验。6装饰装修工程装饰装修工程外观美观、顺直；门、窗等安装工程满足使用功能。7质量隐患材料和强规控制10施工过程中使用的各项材料合格；施工质量满足国家相关规范、标准要求。8样板制实体样板的控制10认真按集团公司要求开展样板制。质量管理得分100分检查人签字：受检项目负责人签字:云南省建设投资控股集团有限公司安装工程实体质量检查评价表受检单位：受检项目：检查日期:序号查容检内检查指标项分值评价检查要求得分1备装设安设备检验、保管、保护和现场环境5分设备开箱资料或开箱检验资料内容齐全；设备、部件摆放位置合理，保护到位，施工现场环境清洁。2基础检验及处理5分设备安装基础开展交接验收；垫铁位置布置及处理得当；垫铁与基础、垫铁与设备、垫铁与垫铁之间接触面积及间隙符合规定。3设备校正5分设备吊装方式正确；零部件安装、校正保护措施得当；设备找平找正（水平、标高、同心度、轴径、孔径、各种间隙等）、地脚螺栓安装、工艺口处理等符合要求。4设备保护，试运行10分安装设备及现场环境整洁，各种试运转和特种设备监、检记录齐全有效。5结安装钢构条构件制造、预拼装、现场摆放10分场外制作进场半成品构件清单及各式标识清晰；现场制作拼装平台设置平整、牢固；构件摆放位置及方式正确。6基础和支承面5分基础按规定进行检收及处理；地脚螺栓进行了检查及校正；垫铁固定稳固。7连接用紧固标准件5分强度螺栓连接的进场验收、保管及检验符合规范要求；构件摩擦面、强度螺栓连接重点部位螺栓、栓焊混用连接等施工工序规范；螺栓孔修复方式满足规范要求。8安装质量10分焊材保管、烘烤等规范；焊工持有效证件上岗；焊接工艺评定、钢构件组装允许偏差、焊缝部位、焊缝检验、防火涂料涂层厚度、涂装外观符合规范要求。9电气工程电气设备安装10分基础型钢垂直、水平度满足误差规定；屏、柜、箱、盘安装美观，电气设备接地及变压器油位安装到位，槽和桥架安装顺直规范，线管及保护管敷设、孔、洞预留及封堵符合要求，线、缆敷设（标牌、固定、保护等）以及箱、盘内配线（预留长度、排序、标记、接头处理等）符合规定。10电器、设备交接试验10分严格按国家规范要求在试车前开展模拟动作试验和预防性试验。11艺道安工管制工艺管道、管件安装前检验试验5分需预安装或安装前需检验试验的管道及管件记录齐全；阀门压力试验准确。12管道预制及组对5分管道卷制（踩头、组对错缝、规定坡口、打磨等）合理；管道煨弯变形控制得当。13管道焊接及热处理5分按规定进行焊材保管、烘烤；焊缝外观质量美观；需要进行焊后热处理的热处理效果好。14管道安装质量10分管道安装焊缝及其它连接质量规范；管道支、吊架安装稳固；伸缩节、补偿器、弹簧支吊架调整合适；管道安装坐标、标高、坡度、允许偏差等符合规范；管道防腐、绝热层数及外观质量规范。质量管理得分100分检查人签字:受检项目负责人签字:云南省建设投资控股集团有限公司公路、市政工程实体质量检查评价表受检单位：受检项目：检查日期:号检查内容检查指标项分值评价检查要求得分1路基工程路床观感质量及允许偏差10分路堑开挖有序；路基填料符合要求，路堤分层填筑、压实作业规范；防排水设施完善、合理；小桥和通道、涵洞和边沟及挡墙等砌筑、勾缝、沉降缝、墩台、梁板、防水及混凝土施工等符合要求，墙背填土及压实规范。2级配碎石基层观感质量及允许偏差5分材料符合要求，压实规范，级配均匀、厚度符合要求。3稳定土基层观感质量及允许偏差5分材料符合要求，拌制均匀，级配满足要求；压实规范，级配均匀、厚度符合要求；养生及时、到位，养生方法规范。4A沥青混凝土面层观感质量及允许偏差5分材料符合要求，配合比、生产温度控制满足要求；摊铺温度、宽度满足要求；压实温度适宜；层间无污染，粘结牢固、有效。5B水泥混凝土面层观感质量及允许偏差5分材料符合要求，拌制均匀，配合比控制满足要求；混凝土和易性好，运送、摊铺及时，连续摊铺，振捣充分，结合面处理规范；养生及时、到位，养生方法规范；切缝及时，灌缝工艺规范。6桥梁工程支架及脚手架4分架体搭设规范，按规定预压、验收。高大架体搭设和拆除按照专项施工方案实施。7构件预制3分钢筋加工安装规范；原材料及混合料质量符合要求；模板安装稳固、严密；保护层厚度控制方法得当；混凝土养生规范。预应力锚夹具符合规定；张拉及灌浆工艺规范，符合要求。8下部结构施工3分基础开挖符合规定，回填及时。深度5m以上基坑应按专项设计实施支护。基础、墩台、盖梁等混凝土施工规范。桩基成孔记录完整，按规定检测桩身完整性。9桥面系施工3分混凝土防撞护栏钢筋绑扎与浇筑作业规范，桥面防水处理有效，混凝土铺装施工及养生规范。10支座及伸缩缝安装3分支座、伸缩缝规格满足规范或设计要求。支座垫石混凝土平整密实，支座位置准确，安装规范。伸缩缝安装牢固，稳固混凝土密实、平整。11预制梁施工4分梁板吊装与安装规范；预留钢筋规整，横向联系可靠、混凝士密实，外观无过量气泡、水纹和色差，负弯矩区预应力施工规范。12现浇梁施工4分原材料及混合料质量符合要求。钢筋设置符合设计要求，安装规范。混凝土配合比满足要求，施工、养生规范，按规定埋设预埋件。13拱桥施工3分原材料及混合料质量符合要求。施工顺序及合拢温度满足设计及规范要求，工人操作、拱背填土及压实作业规范，拱架基础处理良好并按规范制作，落架科学。14悬索桥、斜拉桥施工3分索塔、锚碇混凝土浇筑控制满足要求。悬索桥主缆架设及防护施工规范；斜拉索安装作业规范。序号检查内容检查指标项分值评价检查要求得分15隧道工程开挖5分开挖方案合理；超前支护符合要求；监控量测及时有效；长大隧道和不良地质隧道应采用超前地质预报；超欠挖控制到位。16初期支护5分材料满足设计和规范要求；支护及时，锁脚锚杆等施工工艺规范，渗漏水处理得当，喷射混凝土外观质量好。17仰拱施工5分材料满足设计和规范要求；仰拱开挖、拱架安装到位，回填符合设计和规范要求，封闭及时；仰拱开挖与掌子面距离控制规范。18二次衬砌5分材料满足设计和规范要求，防水板、止水条（带）按设计要求施工，混凝土施工规范。与掌子面距离符合要求。19质量隐患材料和强规控制10施工过程中使用的各项材料合格；施工质量满足国家相关规范、标准要求。20首件制首件的控制10认真按集团公司要求开展首件制。质量管理得分100分检查人笠字：受检项目负责人签字:云南省建设投资控股集团有限公司水利水电工程实体质量检查评价表受检单位：受检项目：检查日期:序号检查内容检查指标项分值评价检查要求得分1边坡、基础、洞室开挖、支护10分开挖支护满足设计规范要求，锚杆的深度、间距布置、灌浆性能、喷射混凝土厚度符合设计要求；基坑周边土体滑移面内无堆载及开挖不能影响周围建筑物。2坝基、隧洞灌浆20分钻孔布置不符合设计要求，孔深、孔径、垂直度指标未达到设计规范要求；灌浆前钻孔清洗规范；灌浆严格按照灌浆施工方案进行施工。3坝体填筑、浇筑20分1.坝料开采加工方法符合规定、料场排水措施完善、坝料性质、级配、含泥量、含水率符合要求；严格控制铺土厚度、碾压的遍数、过渡料、堆石料级配；现场施工保护得当，刨毛处理、防渗体接触面或混凝土面未涂刷浓泥浆处理、坝坡修整规范。4凝结勾混士才钢筋工程10分钢筋制作安装符合施工图纸和规范要求；绑扎间距搭接长度、混凝土保护层厚度符合规范。5模板工程10分模板制安、拆除按方案施工；制作安装几何尺寸定位、偏差满足规范规定。6混凝土工程10分原材料质量符合要求。混凝土配合比满足要求，施工、养生规范，按规定埋设预埋件。7量患质隐材料和强规控制10分施工过程中使用的各项材料合格；施工质量满足国家相关规范、标准要求。8首件制首件的控制10分认真按集团公司要求开展首件制。质量管理得分100分检查人签字：受检项目负责人签字:云南省建设投资控股集团有限公司建设工程实体检测检查评价表受检单位：受检项目：检查日期:序号检查内容检查指标项分值评价检查要求得分1集团检测混凝土强度15混凝土强度等级满足设计要求。2保护层厚度15钢筋保护层厚度严格按规范规定进行控制。3混凝土构件尺寸15几何尺寸满足规范允许偏差的相关规定。4结构净距15净距满足规范允许偏差的相关规定。5其他相关检测20满足相关检测规范要求。6项目自测项目实施单位对项目实体质量检测20投资单位、各总包单位、实施单位、实施单位项目部严格按集团公司要求对项目进行实体检测工作。实体质量检测得分100分检查人签字:受检项目负责人笠字:施工项目质量管理检查记录表Ycih-Scglbno：项目名称受检单位检查部门检查时间检查情况记录及整改要求：检查人员（签字）受检项目负责人（签字）整改情况：受检项目负责人：年月日复查意见：受检单位质量管理部门复查人：年月日云南省建设投资控股集团有限公司综合办公室2019年5月13日印发