某所食堂食材采购 投标方案（技术方案）.docx

某单位食堂食材采购方案投标文件（技术方案）招标编号：投标方亲投标天名称；*地址：*拿联系人：*投标日期：*报告说明声明：本文内容信息来源于公开渠道，对文中内容的准确性、完整性、及时性或可靠性不作任何保证。本文内容仅供参考与学习交流使用，不构成相关领域的建议和依据.目录第一章规章管理制度7LL奖惩制度71.1.1. 我公司分拣员管理制度71.1.2. 我公司司机管理制度91.2.财务制度13121.财务借款及核销管理办法131.2.2.会计核算管理办法131.23成本核算管理办法14124 .现金及流动资金管理办法15125 .收取支票管理办法161.2.6.盘点管理制度16127 .出入库管理办法19128 .固定资产管理办法201.1.9. 保管员工作规范201210报损、报废管理规定211211内部审计管理规定211.3. 食品生产管理制度231.3.1. 目的231.3.2. 职责231.3.3. 内容231.4. 销售服务管理制度251.4.1. 目的251.4.2. 职责251.4.3. 内容25L5.废弃物管理制度271.1.1. 目的271.1.2. 适用范围271.1.3. 职责271.1.4. 管理办法271.6. 投诉处理管理制度301.6.1. 目的301.6.2. 职责301.6.3. 投诉受理301.7. 企业诚信管理制度321.7.1. 目的321.7.2. 职责321.7.3. 内容321.8. 其他管理制度3418.1人员管理制度341.82 从业人员健康档案管理35183食品采购管理361.83 4.食品质量自检管理37185检验室管理制度37第二章服务计划392.1. 供货及配送服务方案39211.供货管理理念及管理模式392.1.2. 供货运作流程482.1.3. 保障措施572.1.4. 运输配送方案682.2. 质量及安全控制方案852.2.2. 溯源管理852.2.3. 食品来源保障措施872.2.4. 食品采购管理制度902.2.5. 食品仓库卫生岗位责任制制度912.2.6. 食品质量自检制度922.2.7. 产品检验管理制度932.2.8. 原料购进、验收管理制度952.2.9. 不合格品管理制度962.2.10. 索证索票制度1002.2.11. 购环节管理措施1012.2.12. 材原材料验收管理措施1032.2.13. 品采购查验管理标准1052.2.14. 材包装、存储、运输管理1092.2.15. 品生产加工及运输过程中防止污染、损坏的制度Hl2.2.16. 验仪器设备管理制度1132.3. 应急保障措施1152.3.2. 紧急配送应急措施1152.3.3. 出现价格上涨应急措施118233供货紧张应急措施1182.3.4. 食品不足应急措施1182.3.5. 卫生突发事件应急预案1192.3.6. 故障应急预案1282.3.7. 道路交通应急预案1292.3.8. 加单应急预案1302.3.9. 日加单应急预案1312310.自然灾害应急预案1332.3.11. 大雾天运输应急预案1362.3.12. 冰雪天运输应急预案1382.3.13. 货物盗抢应急措施1412.3.14. 食物中毒应急预案1422315.霉变事件应急预案1472.3.16. 异物控制紧急预案1482.3.17. 食品存储仓库安全应急预案1532.3.18. 消防应急预案1572.3.19. 疫情应急处理161第三章配送时间保证1643.1. 时间保障措施1643.1.1. 保障措施1653.1.2. 作业时间1653.1.3. 快速响应1663.1.4. 送货1663.1.5. 售后处理1663.2. 食品配送时间保证承诺167第四章售后服务保障措施及质量问题处罚措施1684.1. 售后服务保障措施1684.1.1. 售后服务体系1684.1.2. 售后服务整体安排计划1684.1.3. 售后处理措施1694.2. 管理体制和应急预案措施1724.2.1. 管理体制1724.2.2. 应急预案措施1724.3. 售后服务管理制度1744.3.1. 人员素质和意识的培训1744.3.2. 制度的完善1744.3.3. 硬件设备完善1744.3.4. 各级用户的监督1744.4. 退换货流程1754.4.1. 验收时发现产品质量问题退换货方案1754.4.2. 验收后发现产品质量问题退换货方案1754.5. 质量问题处罚措施177451 .不合格品管理制度177452 .产品召回管理制度1804.6. 食品安全事故处置方案1854.6.1. 目的1854.6.2. 适用范围1854.6.3. 职责1854.6.4. 工作程序1854.6.5. 纠正与完善1864.7. 售后服务监督和回访188第一章规章管理制度1.1.1. 制度1.1.2. 我公司分拣员管理制度a分拣员按时上下班，上下班须打卡，工资以考勤为准。严禁迟到、早退。每迟到及早退1次罚款20元，迟到2小时计旷工1次。b.严禁无故旷工，无故旷工1天扣除满勤及双倍工资，无故旷工3次扣除当月工资并开除处理。c禁止私拿各种公司商品，经发现扣除所有工资并予以开除处理，情节严重者报送公安机关处理。d.严禁私自使用公司任何商品，公司所有商品均属公司财产，违者按价赔偿并罚款20元。e.分拣员上班时间严禁随意会客，严禁将公司之外的人带入配送中心，违者罚款50元。f严禁将私人物品带入工作岗位中。进入配送中心必须着公司统一着装，与工作无关的物品必须放到衣柜里，违者罚款50元。g严禁嚼舌根、传瞎话、辱骂同事，创造和谐工作环境,制造有爱的集体，严禁吵架斗殴，如发生上述情况给予警告，若屡教不改者予以辞退。h.每周五为员工福利内购日，需提前一日向公司群内发单，其余时间一律不允许内购。i休假务必事先请假，批准后方可休假，如无批准私自休息按旷工处理。j如辞职，必须一个月以前提交申请，公司批准后方可离职，离职后工资于次月15号发放。k.增强勤俭意识，养成良好的节约习惯，养成随手关灯关空调的习惯，严禁浪.费，妥善保管好分拣工具，造成工具损坏照价赔偿，根据货品重量选择打包袋，避免浪费。L分拣员应严格按照配货单标号进行分拣，严禁出现错分，拉分，暴力分拣的情况发生，如出现上任何一种情况每次罚款10元。m.分拣过程中分拣员严禁让司机帮拿、帮送、帮分，如发现一次罚款10元。n.分拣中必须将商品装入分拣箱，能压的放下面，不能压的放上面，然后整齐的放到工位中，不装箱或摆放不整齐罚款10元。0.分拣结束后必须进行核准，确保自己所分拣的商品准确无误，并且将“全”牌放置醒目位置便于提示司机可以进行装车，如没有按照流程操作罚款10元。p在保证分拣速度的同时一个月无错分，落分的情况，分拣准确无误，公司额外奖励50元。q严禁随地吐痰，乱扔杂物，违者10元。r做到货架无尘，地面无灰，物品摆放整齐，转运箱无残留血渍、水渍、污渍、异味。执行库房及转运箱等每日小扫，每周一大扫。S将所有垃圾清理干净并放到指定地点。t.工作期间注意安全，使用刀具、打包机等应格外注意，发现安全隐患及时向领导汇报。1.1.3. 我公司司机管理制度a.早4:30点上班，1:00下班，上下班须打卡，工资以考勤为准。严禁迟到、早退。每迟到及早退1次罚款20元,迟到2小时计旷工1次。b.严禁无故旷工，无故旷工1天扣除满勤及双倍工资，无故旷工3次扣除当月工资并开除处理。c禁止私拿各种公司商品，一经发现扣除所有工资并予以开除处理，情节严重者报送公安机关处理。d.严禁私自使用公司任何商品，公司所有商品均属公司财产，违者按价赔偿并罚款20元。e.配送司机上班时间严禁随意会客，严禁将公司之外的人带入配送中心，严禁捎客，违者罚款50元。f严禁将私人物品带入工作岗位中。与工作无关的物品必须放到衣柜里，配送服务中必须着公司统一着装、戴工牌、戴手套、带鞋套，违者罚款50元。g严禁嚼舌根、传瞎话、辱骂同事，创造和谐工作环境,制造有爱的集体，严禁吵架斗殴，如发生上述情况给予警告，若屡教不改者予以辞退。h每周五为员工福利内购日，需提前一日向公司群内发单，其余时间一律不允许内购。i休假务必事先请假，批准后方可休假，如无批准私自休息按旷工处理。j.如辞职，必须一个月以前提交申请，公司批准后方可离职，离职后工资于次月15号发放。k.在配送中心禁止随地吐痰，乱扔垃圾，违者罚款10元OL增强勤俭意识，养成良好的节约习惯，妥善保管好配送运输工具，造成工具损坏照价赔偿。m到中心后第一时间检查车辆油水、制动、转向、灯光、轮胎、车辆标志标识齐全有效、车辆及箱体所有锁扣牢固有效。如检查不到位、工作失职、操作不当出现问题后果由个人承担。n凌晨到货后配送司机应集中卸货。0.分拣员结束分拣后配送司机应第一时间分拣员结束分拣后配送司机应第-一时间进行装车，做到“高摆放、紧空间”的原则，合理摆放货品位置。p.配送司机应严格按照规划好的路线进行配送，严禁私自更改路线、如出现.上任何一种情况每次罚款10元。q出车必须到对讲机，便于与总部进行沟通，如对讲机忘带罚款10元。r.自觉做到十严禁：严禁无证驾驶、严禁超员驾驶、严禁超速驾驶、严禁疲劳驾驶、严禁人货混装、严禁危险品上车、严禁酒后驾车、严禁违章操作、严禁带病驾驶。s无任务时，要在车队待命，做到坚守岗位，服从安排,因故外出须经领导同意，保证雷厉风行、令行禁止、不推诿扯皮。t.服务是企业生存的根本，到客户单位必须保证积极地服务态度，运用专业话术，如：您好，我是配送员某某，并穿上鞋套进行配送，对客户要尊称您，不允许带有情绪上岗对客户不耐烦，按照客户的要求进行物品的摆放，尽所能达到客户的满意，如客户有特殊要求无法满足第一时间联系总部进行报备。客户投诉视情节严重，第一次警告，第二次扣除全部服务奖金500元，情节极其恶劣的扣除全部工资并予以开除处理。u禁止收客户物品及食品，一经发现罚款100元。v货品送到后必须对货，如发现和送货单不符必须第一时间联系总部，并与客户进行沟通，争取客户的谅解，询问货品何时使用，与总部报备。w禁止暴力装卸，配送过程中因个人操作不当造成货品损坏由个人承担。X.每周六进行大扫除，清扫车库并对自己的配送车进行刷洗或大清扫。y需要多次送货必须关闭车门、禁止车门四敞大开，车边无人，违者罚款50元。i司机师傅在配送行驶过程中不得违反交通规则，如因个人原因造成交通事故由司机师傅个人承担，如需公司出险,第二年产生的保险利率上浮由司机师傅个人承担，因交通肇事造成货品损坏由师傅个人承担，因违章造成的罚款由司机师傅个人承担（高峰期限行及必要的违停除外）oii如客户发生退货情况待配送结束后回到配送中心将退换货品进行登记、黑板登记、配送群内报备。iii.公司内部信息禁止向外泄漏，情节严重者报送公安机关依法处理。配送过程中车出现故障需第一时间联系总部，听从总部安排。1.2.财务制度目的：加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。1.2.1.财务借款及核销管理办法第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由经理签字，会计审核，交总经理批准签字后，到财务领款。第二条费用发生后，持报销票据到财务报账。第三条报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。第四条提供零星多张小单据，需将多张票据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。第五条报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人的签名。第六条财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。第七条借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款三日内进行核销。1.2.2.会计核算管理办法第一条会计核算以权责发生为基础，采用借贷记账法。第二条会计年度采用万年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。第三条记账的货币单位为人民币。凭证、账簿、报表均用中文。第四条会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我方的具体情况制定。第五条会计凭证，使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。1、自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、采购单、收款收据、借款单等。2、外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。3、会计凭证保管期限为十五年。第六条会计报表，依财政、税务部门和公司财务部的要求及时填制申报。1.2.3.成本核算管理办法第一条营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如原材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。第二条食品原料中，还应把加工和制造的各种食品、产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。第三条对所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。第四条车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算第五条各业务部门在经营活动中所耗用的水、电、气以及员工的工资、福利费用应作为营业费用处理。1.2.4.现金及流动资金管理办法第一条库存现金额在公司总经理及财务统一下可按一定额度留取。超过限额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。第二条现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转账起点下的现金支出。第三条现金收付的手续和规定：在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。第四条在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。第五条主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。第六条流动资金既要保证需要又要节约使用，在保证营业活动正常需要的前提下，以较小的占有资金，取得较大的经济效果。第七条要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料、原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2:1的规定。第八条存储物资、商品除经批准作为特殊储备外，原则上不得使用流动资金，只能压缩存储的商品、物料，以减少占用资金。第九条在符合国家政策和公司财务及总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。1. 2.5.收取支票管理办法第一条检查转账支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。第二条背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。第三条支票有效期为十天。第四条最低起点为100元。2. 2.6.盘点管理制度第一条目的为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作有章可循,并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法第二条盘点范围（一）财务盘点：系现金、票据、有价证券。（二）财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。2、代保管资产：系由贵单位、供货商提供，使用后结账的物品。3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条盘点方式、时间：1、年中、年终盘点。2、存货：由指定管理人员、仓库管理员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月29、30日；年终盘点时间为12月30日、31日。3、财务：由财务部主管会计盘点。4、财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。5、月末盘点：每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次,时间为每月30日。第四条人员的指派与职责1、总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及异常事项的上报，由总经理裁决。2、主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。3、盘点人：由各部门指派，负责点计数量。4、监盘人：由总经理派人担任。5、会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。6、协盘人：由各部门指派，负责盘点及整理工作。7、特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人，会点人，抽点人，其职责相同。第五条盘点前的准备事项：1、盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，叫总经理审批后，公布实施。2、各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。2.1、 存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。2.2、 现金、有价证券等，应按类别整理并列出清单。2.3、 各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘2.4、 各项财产账册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本）。第六条盘点实施要求：1、要求主盘人、盘点人、协盘人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。2、盘点时要力求物品的安全。3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。5、根据盘点情况，对盘亏、盘盈等情况作出处理决定，并存档。1.2.7.出入库管理办法第一条出库时间定为每周（日）的固定时间（特殊情况除外）。第二条办理出库必须由经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。第三条内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物品。第四条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签字。原材料中的生产原料药直拨入后厨，只需要办理验收手续即可。第五条固定资产购入验收后直接拨使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。第六条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不予办理入库手续。1.2.8.固定资产管理办法第一条公司全部固定资产的账务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。第二条建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为5年、空调、音响、电脑和其他折旧年限为5年。第三条折旧计提方法采用使用年限法。1.2.9.保管员工作规范第一条负责记好公司所有物资、商品的收发存保管账目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入账。第二条定期做好物资、商品的盘点工作，做到账、货、卡三相符。第三条货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。第四条出库物品，必须要由经理签字方可出库。第五条每个工作日结束后，应及时将出入库单记账联交财务部。第六条入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。第七条及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的错误做法。L2.10.报损、报废管理规定第一条商品及原材料发生霉变、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质”报告送交财务部。第二条经主管会计审查提出处理意见后，报总经理审批。第三条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、损毁要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。第四条报损、报废的金额走营业外支出科目。1.2.11.内部审计管理规定第一条认真复核收银员的营业日报、账单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对已复核过的报表，必须签名以示负责。第二条审核记账的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记账凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记账内容一致。第三条严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。第四条审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上签名。第五条每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。第六条要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管账核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。1.3.1.目的对生产提供过程影响质量和安全卫生的有关因素做出规定，为了确保食品达到规定的要求，特制定本制度。1. 3.2.职责质量负责人负责编制工艺规程和生产作业文件。检验部负责编制检验操作规程。供销部负责提供合格的原料和包装材料。生产部负责生产提供过程的实施和管理。供销部负责制定月度销售计划。1.3. 3.内容1. 工艺技术控制L1）生产工艺规程由生产部负责编制。2. 2）生产操作人员必须严格按照工艺规程和作业指导书进行操作。3. 3）生产操作人员对生产过程中规定的食品配比要求和产品特性按作业指导书和产品配方要求进行控制，并按规定填写记录。4. 4）设施控制各种生产设施应处于良好的运行状态，按基础设施管理制度执行。2）监视和测量5. 1）成品在出厂前须经质检部进行常规项目检查，合格产品方可。2. 2）生产过程中发现不合格产品，按不合格品管理制度执行。3）特殊工序和人员控制2.3. 炒制、精练、罐装为特殊工序，应严格按照生产作业指导书及产品配方表要求执行。3. 2）特殊工序岗位的人员应经培训合格后才能上岗。1.4.1.目的对服务的职责与要求作出规定，为了以优质的服务满足业主的需求和期望，特制定本制度。1.4.2.职责供销部负责销售服务的归口管理。质检部和有关部门配合实施。1.4. 3.内容供销部负责各业主提供咨询和技术服务1）供销部利用与业主的交往，包括面谈、信函、电话、传真等方式主动推介本公司的产品，提供宣传资料，适时解答业主提问。2）及时推介和提供本公司产品的技术资料和安全性特性，协助业主了解和正确使用本公司产品。3）供销部负责产品销售服务的提供，主要包括：3.1）负责与业主沟通，正确签订购货合同，实现对业主的承诺。3.1）负责与业主联系，如有业主投诉，有进通知质检员妥善处理，并做好有关的服务记录。3.3）负责对业主满意度进行测量，以业主为关注焦点，确定业主的需求和潜在需求，执行业主满意评度控制程序。3.4）建立业主档案，详细记录其地址、名称、电话、联系人及了解业主的订货倾向，及时做好供货准备。3.5）供销部收集业主使用本公司产品后的安全卫生信息，进行分析后，做出妥善处理：如属业主保管及使用方法不当造成的质量和安全卫生问题，公司派人员协助指导和改进。如属本公司产品质量和安全卫生问题的，与业主协商解决，作更换退货处理。1.5.1.目的为了更有效地控制本公司生产过程及相关过程中废弃物和危险废弃物的产生，防止其污染环境，并对其进行合理回收利用，降低生产成本，特制定本制度。1.5.2.适用范围适用于本公司运行过程中废弃物和危险废弃物的控制和综合处理。1. 5.3.职责各部门负责将本部门的废弃物、危险废弃物分类存放O生产部负责车间废弃物、危险废弃物折控制和处理工作。检验室负责实验过程产生废弃物、危险废弃物的控制和处理工作。各办室负责各自办公区域内废弃物的控制和处理工作。仓管员负责仓库的废弃物、危险废弃物的控制和处理工作。2. 5.4.管理办法1）各责任产部门负责将本部门的废弃物和危险弃物分类存放和标识。2）公司的废弃物和危险废弃物分类如下：3. 1）办公活动产生的一般废弃物：废包装材料、废旧纸张和报纸，办公垃圾。4. 2）生产活动产生的一般废弃物：废弃包装物、废旧设备零部件，生产垃圾。5. 3）质检活动产生的一般废弃物：废玻璃瓶、废液等实验垃圾。3）危险废弃物：3.1）办公活动生产的危险废弃物：废旧灯管和电池。3. 2）生产活动产生的危险废弃物：废机油及其沾染物，废旧危险化学品，废液包装物。3. 3）质检活动生产的危险废弃物：危险废液，沾有危险化学品的包装物。3. 4）原材料仓、成品仓应做好防潮、防晒、防锈、防变质等工作，避免废品、废料的形成。6. 5）生产车间在生产过程中应严格执行工艺文件，合理使用包装材料，尽量减少废料、废弃物和危险废弃物的产生。各办公区的废弃物由回收公司进行处理，企不定期部负责对各办公区废弃物处理的监控。生产车间由机器的维修等产生的废部件、废零配件等放入指定的废料区，达到一定数量后由仓管员进行处理。检验室在检验过程中产生的一般废弃物和危险废弃物分门别类放置在相应的废弃物区和危险物区，生产过程产生的废品、废料、废弃物、危险废弃物应集中分类存放在废品废料区和危险废弃物区，达到一定数量后，由生产部将危险废弃物交有资质的回收商回收处理，并做好记录。生产、办公、检验、生产活动产生的废包装材料、废旧设备零部件、生产垃圾、实验垃圾、办公垃圾和生产垃圾等一般废弃物应集中存放，由仓管员定期出售给废品回收公司和垃圾回收站，并做好记录。机修产生的废机油应单独存放，标志清楚，定期送有资质的化学危险回收公司处理。生产部每月应对废品、废料进行统计，必要时做出分析评价。1.6.1.目的正确对待和处理投诉，确保公司诚信形象，对客户服务进行完善。1.6.2.职责质量负责人负责主持投诉受理制度。1.6. 3.投诉受理办公室设有投诉电话，在公司宣传册或名片、产品上标明，在市消费协会指导下开展工作，具体工作由办公室负责承担。办公室负责消费者投诉接待，记录，调查，处理，反馈等投诉事宜工作。对于消费者投诉应登记投诉者的姓名，性别，年龄，职业，单位名称，联系方式，投诉事件等一切与投诉事件有关的资料。对投诉事件，办公室能自行处理的，要及时处理并予以回复，不能处理的，要及时汇报上级，在上级作出处理意见后在处理。对投诉者的书面答复应载明下列事项：1）被投诉事由；2）调查核实过程；3）基本事由及证据；4）负责及处理意见；消费者投诉处理情况要定期向工商部门报告。消费者直接投诉到市消费者协会的，办公室应积极配合市消协妥善处理，不留后患.每年定期组织专人进行检查。1.7. 企业诚信管理制度1.7.1. 目的确保公司诚信经营管理体系的有效运行，及时完善和不断提高。1.7.2.职责总经理带领全体员工自上而下共同建设诚信体系，并正常运转。1.7.3.内容1）建立企业内部诚信教育计划，并进行相关培训，加强诚信经营的理念，培训后进行相关考核并记录。2）建立企业质量诚信保障2.1）质检员进行质量管理的过程中，进行相关内部诚信记录，并归纳成档案，企业内部诚信档案。2.2）定期进行产品质量检查，核对生产工作人员的生产记录，并进行登记诚信档案。2.3）诚信危机处理和预警对企业内部诚信档案诚信不足的员工，应该及时进行教育，并要求改正。如有在犯应该进行严惩。对企业内部诚信优秀者应该进行相关奖励，通报表扬相互宣传，做已表率。质检部和质量负责人应该重视诚信经营理念，加强对企业的诚信管理，及时记录，及时跟进，多看多问，预防因诚信问题而产生的一系列问题。L8.L人员管理制度自觉遵守公司员工手册条例的各项内容要求。上班时进行签到考勤制度，不许迟到、早退，不许无故旷工、串岗，下班后不能在仓库无故逗留。库区工作人员要穿工作服，或佩戴工作牌，不允许打赤膊、穿背心、拖鞋，配合保安员工作。送货时统一工服，疫情防控期间送货防护服送货。进出库区严禁携带任何包、袋、私人物品等，严禁在库区内吃东西。员工自行车应停放于地下停车库，严禁库区内乱停乱放;地下停车库设有电动车充电插座，需充电的电动车车主须佩戴配送中心的工号牌方可安排充电。严禁在库区内吸烟，吸烟区范围仅限于洗手间的框架内以及办公大楼；烟蒂请在熄灭后丢弃在洗手间的垃圾筐内。节约用水，节约用电，节约物料，爱护仓库设施设备。全员防损，对非工作人员以及形迹可疑者要及时制止并报告相关领导，防止公司财产受到侵害。严禁员工向供应商索要任何商品、赠品。必须树立正确的工作态度，严格遵守公司的各项规章制度及工作要求，按时保质完成本职工作。员工必须服从上级的工作分配，听从指挥，服从岗位调动和工作班次的安排。1.8.2.从业人员健康档案管理1、新参加工作和临时参加工作的食品从业人员必须进行健康检查，并经卫生知识培训，取得有效的健康证明和卫生知识培训合格证后方可参加工作。未取得前述有效证件的人员不得上岗从事食品生产经营活动。2、食品生产经营人员每年必须进行健康检查和卫生知识培训，取得有效的健康证明和卫生知识培训合格后方可继续从事食品生产经营活动，否则，不得继续从事食品生产经营工作。3、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者）、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得参加接触直接入口食品的工作，并按要求调离其工作岗位。4、食品从业人员应坚持做到“四勤”。即勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理发；勤洗衣服、被褥；勤换工作服。禁止长发、长胡须、长指甲、戴手饰、涂指甲油、不穿洁净工作衣帽上岗和上岗期间抽烟、吃零食以及做与食品生产、加工、经营无关的事情。5、对食品从业人员实行德、能、勤、纪综合考核。对德、能、勤、纪考核具优者给予表扬或奖励；对综合考核成绩欠佳者进行批评教育使其改正；对不改者劝其离岗或规定依法解除劳动合同。1.8.3.食品采购管理(1)采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。应当建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。(2)采购各类食品应注意生产日期或保存期等食品标识，不应采购快到期或超期食品。(3)采购时应向销售方索取该批产品有效许可证和食品合格的证明文件。(4)禁止采购腐败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常、可能对人体健康造成危害的食品。(5)禁止采购掺假、掺杂、伪造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。(6)采购人员应记录采购食品的来源及保管好相关的资料，注意个人卫生并随时接受管理人员检查。1.8.4.食品质量自检管理1、为了加强本经营单位食品质量安全监督管理，确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，确保广大消费者购买到安全放心的食品，制定本制度。2、本经营单位内经营者应保持场内整洁卫生，经营的食品必须符合国家、地方或行业制定的质量卫生标准。3、本经营单位配备专职食品质量监督员负责食品质量的督促管理工作，并做好进货食品索证和查验登记工作，经常查验上柜食品的内外质量，严格执行食品准入各项标准，保证不销售任何不合格食品。4、规模较大的商场或市场，要设立检测室，配置检测设备、专职检测人员，对重要食品实施售前检测，加强入市自检，及时发现质量问题，防止不合格食品进入流通环节。5、经质量自检不合格的食品，应立即撤柜停止销售，进行销毁或作无害化处理，不得进入本经营单位销售。6、本经营单位设立食品安全信息公示栏，对每天的食品质量自检结果（包括品种、产地、检测情况等）进行公示。1.8.5.检验室管理制度检测员工作必须认真严谨、严格按照检验规程进行操作检验。确保检验报告客观、真实、准确，实事求是评定产品质量。认真做好各类原料、辅料、卫生、质量等的检验原始记录，对检验记录数据归类存档，妥善保管，至少保存三年以上备查。认真做好产品卫生质量的反馈工作，对每批产品检验必须出具检验报告，坚持原则，对检验不合格品坚决不准出厂。保持检测室清洁干净，每周对化验室进行全面消毒。检验药品分类存放，做好药物添置、使用记录。对有毒药品必须严格保管、不得外借。第二章服务计划2.1. 供货及配送服务方案2.1.1. 供货管理理念及管理模式“高效准时、诚实守信”是公司对客户恪守的承诺，针对食品配送项目，我公司成立了项目实施小组，由项目经理牵头组织实施，全面协调各项工作的开展和问题处理，结合公司日常配送流程，制定如下实施方案：（一）货源保障如我公司中标后，将立即与各相关公司、基地联系，进行货源考察，积极组织货源的采购和入库，与货源充足、质量过硬和信用良好的商家建立长期合作关系，同时严格执行国家食品安全标准，把好入库出库关，每一批次质检报告随货同行，并留样备案备查。（二）配送实施计划“三专”，专人、专车、专线。专人一一公司安排专门工作人员实施配送方案，由配送中心经理龚永和刚具体负责；专车一一公司针对本项目的实施，计划组织专门运输车辆，实施专车配送，完全能够确保按时送达各目的地；专线一一按照甲方规定的线路先后送达。（三）严格执行公司的“四心”标准：诚心诚心诚意，全方位满足客户需求；贴心一一站在对方角度考虑问题，以心换心;细心细致周到，苛求细节；耐心始终保持服务耐心，以诚感人。公司将定期进行客户满意度调查，针对配送中的不足，及时改进和提高服务，保证项目的实施。（四）管理模式1、实施“五常”管理常整理：清除无用的东西或入库或调拨或处理以及制度工作计划表等。要求管理人员能快速的掌握店面所有物资及原料情况，整体把握，条理清晰。要准确的判断出哪些是必要物品，哪些是非必要物品，哪些是无用的物品，同时将必要的物品库存降到最低，将非必要的物品及无用物品清理掉，把空间最大程度的腾出。制定必要和非必要的判别标准，了解必要物品的使用频率、决定日常用量；根据物品的使用频率进行分层管理（不常常使用的物品和使用频率高的物品放在一块，占用空间同时不方便操作）。常整顿：所有品相都有名有家有规定、所有物品包括文档30秒内就可找到，且能物归原位。要求管理人员能根据营业状况、使用状况、动线形式、岗位布置等进行合理科学的安置要用的东西依规定定位、定量、明确标示地摆放整齐，做到整齐、有标识，30秒找到要找的东西。对可供放的场所和物架进行统筹（划线定位）;将物品在规划好的地方摆放整齐（规定放置方法）；标示所有的物品。常清洁：卫生责任区的划分、责任人的确认及认同和环境整洁等。要求管理人员能够具备较高的清洁标准和清洁能力，同时能合理的划分责任