茶叶店财务岗位职责.docx

茶叶店财务两位职责第1篇：火锅店财务岗位职责火锅店财务岗位职责【篇1:火锅岗位职责】火锅经理岗位职责1、负责店的经营管理工作，直接对总经理负责；2、负责制定年度和月度计划，组织督促完成各项任务和经营指标,对月度、年度经营情况作分析，并报执行董事；3、制定服务的标准程序和操作规程。检查岗位人员工作情况，保证菜品质量，完善清洁卫生工作.4、根据市场情况和季节拟定更换食品的计划并组织实施.制定食品、饮品的标准规格.正确控制毛利朝口成本。5、负责招聘、挑选、奖励、晋升发及解聘员工。并负责组织员工的业务和卫生知识培训工作。6、制订服务技术和菜品技术培训计划发及考核制度。定期同厨师长研究菜点，有针对性的组织服务人员和厨师外出学习其它单位的先进经验和技术。7、了解市场动向和掌握原材树亍情，有效控制经营成本，降低营业费用，从而确保营业招标和利润招标的完成。8、现场管理中，经常性的对前台、围房进行巡视监督，保证各项动作正常。9、亲自组织、安排大型团体就餐和重要宴会，负责Vip客人的迎送，处理客人的重要投诉。10、主持日常和定期的工作会议，经常检查业务善，及时调整、完善经营措施。抓好设备、设施的维修保养，确保各种设施处于完好状态，并得到正确使用，防止出现事故.11、作好执行黄事交办的其它工作.火锅厨师长岗位职责火锅屈师长直接对执行总经理或经营副总负责,负责主持囤房的组织、领导、业务管理工作。随时处理厨房发生的问题,并及时向执行总经理或经营副总汇报.1、制定每一时期厨房工作计划、成本预算等。并以此为依据制定可行实施细则，有效控制成本，保证号IJ。2、及时了解客人口味及用餐方式的变化，修订菜单，使之更符合市场要求，满足顾客需要。3、负责厨房的劳力调配和班组之间的协调工作，了解员工情况，根据每个员工的特长安排工作，随时根据工作的繁简J镑轻重对囤房人员合理搭配。4、负责火锅底料配方用料的研发，制定兑锅的标准用料，确保火锅的独特风味。开发风味火锅及菜品，满足顾客需求。5、准确掌握原料库存量，合理安排原料的使用，监督各道生产工序，避免浪费，及时进行货物清理，严格控制成本。6、负责指导主管和厨师的日常工作，搞好班组间的协调，执行工作纪律和行为准则及时解决工作中出现的问题。7、负责厨房卫生工作，抓好环境卫生、食品卫生和个人卫生、督促各小组严格执行食品卫生法和屈房的各项卫生制度，检查食品、餐具用具和厨师的个人卫生、杜绝发生食品中毒事件。8、每天亲自参与验收原材料，杜绝不合质量标准和价格标准的原材料入厨房。9、负责厨师的培训、考核工作、加强岗上培训和技术交流，力求菜品的标准例规范化.10、检查监督厨房各种设备的安全使用和保养.11、负责厨房的考勤，完成执行总经理或经营副总交派的其它工作。火锅楼面经理岗位职责1、对餐饮部主管负责，执行主管的工作指令，并向其回报工作。2、享有领班之规定的职权，负责现场管理和督导所属区域员工工作，以身作则带领员工按餐厅服务工作规范和质量要求，做好本区域清洁卫生及接待服务工作。3、现场检查、督导礼节礼貌、仪表仪容、考勤考纪、卫生等工作质量及开餐的准备工作.做好记录并作出奖惩决定上报主管.4、熟练掌握敌台、包房及宴会服务程序及操作规范，在餐中随时协助服务员完成工作并对及时发现的问题予以纠正和指导.5、熟练掌握酒店服务项目及餐厅出品的详细情况，带领本区员工做好酒水菜肴等酒店产品的推销工作，并协助处理疑难问题。6、负责相区域物料用品的领用，发放和耗损、报帐工作，定期检查和清点本区域内各种设备、财产、物品，保证完好无损.7、协助主管开好班前例会和营业碰头会，合理分配员工工作，定区、定人、定岗、定责，吃苦耐劳，关心员工思想和生活状况，做好带头作用树立良好榜样。8、执行落实班前会制度：(1)传达上级工作指令及质量要求，总结服务工作中的不足及违纪现象，表扬先进，纠正不足，并上报奖惩决定。(2)检查仪容仪表，考勤纪律。(3)预订通报，菜肴培训及工作安排。(4)上传下达，协调部门班组及员工之间的配合团结.9、接受并协助主管的培训工作，带领员工不断提高业务技能综合索质。10.布草的送洗要及时到位，接受发、放、保管要数数相符。完成上级交办的其他工作。火锅前厅领班岗位职责1、掌握服务员的出勤情况工作表现，定期向部长汇报。2、负责检查服务员的仪表、仪容、仪态，凡达不到规范要求的不准上岗。监督服务员的具体操作，发现问题及时纠正，保国艮务员工作符合公司的标准.3、明确部长分配的工作，领导本班服务做好开餐前的准备工作，着重检查用品、物品是否齐备、清洁无破损，检直桌椅的摆放是否规范。菜谱、酒具是否卫生无破损。按照领班检查簿逐项检查，发现问题及时报告主管。4、及时向部长汇报餐厅物品、设备损坏情况。5、开餐后注意观察客人用餐情况，随时满足客人的各种用餐要求,督导服务员向客人推荐菜品、饮料.必要时主动上前介绍菜品。6、积极完成部长、经理下达的任务.火锅服务员岗位职责1、服从领班、部长的领导，做好餐前准备工作。2、严格执行工作程序、服务程序和卫生要求，努力提高服务质量。3、按"主动、热情、耐心、周到"的要求迎接客人.4、分工不分家，团结协作，又快又好地完成服务工作.5、妥善安排客人就座，注意客人用餐情况，及时更换餐具、烟灰缸，主动为客人点烟，及时清理桌面。6、上班时精神集中，不准闲谈。7、要做到"手勤、脚勤、眼勤、口勤"，及时为客人提供服务。8、上班时控制情绪，保持良好心态，笑脸迎人。9、遵守规章制度，服从领导的调动安排。10、遇到客人投诉，立即汇报。【篇2:火锅店财务管理制度】火锅店财务管理手册一、意义、作用本手册是各加盟店建立会计核算，进行财务管理的规范性指南，对强化提高加盟店的财务管理水平具有明确的指导作用。二、财务会计机构的设置2.1职能：在店经理领导下的独立办事机构，负责协调、处理全店的财务事项和会计业务。2.2岗位设置：财务主管、会计、出纳、材料核对、稽核、收银、仓库主管上述岗位中出纳、收银、仓库管理必须单独设皆，不能与其他岗位交叉混岗；其余岗位可以规模大小确定分设或合岗。每个加盟店均需有收银员13员以上.三、向位职责3.1 财务主管职责：全面负责企业各项财务制度的制定和执行，严格执行国家的财务制度、税收政策，组织企业会计核算，制定、监督，执行企业成本、费用预算，编制财务报告说明书，分析财务状况；筹集、管理、调度企业资金；处理其他财务事项.3.2会计岗位职责：编制、审核会计凭证，登记总分类帐以及各类明细帐，按企业确定方法进行成本核算，编制会计报表；定期与收银台、吧台、仓库、往来客户核对帐目，清查盘点企业资产，办理其他会计事项.3.3出纳岗位职责：记录、保管现金、票据和银行存款等事项；按规定程序签发支票、本票、汇票；收受前台收银交来营业收入款项，并送存银行；办理各项企业收支事项和银行结算；按时做好每日各类资金记录、汇总、核对表；前台收银备付金、发票的抽直、发放；其他一切与现金出纳有关的业务处理。3.4 材料审核岗位职责：收受、整理仓库入库单、领料单、申购单；审核购进、领用物资手续的完整有效性；核对入库单、请购单、发票、订货单是否一致；核对入库单、领料单数量金额是否准确无误，装订、保管、传送入库单、领料单、请购单；保证购进、发出物资计量、计价的准确性，编制材料;匚总表和购进物资付款及往来凭证。3.5稽核岗位职费：严格执行各项财务制度；监督收银台、吧台严格执行财务规定；核对每天收银台、吧台、屈房返回的结帐单、点菜单、酒水单、海鲜单，做到单单相对，准确无误；发现问题，深入追查，及时上报；核对每日收银台、吧台、厨房各类报表，编制每日营业收入明细1表，填写收银台差错记录处理意见表，随时抽查收银台、吧台帐、钱、物管理情况，做好与稽核有关的其他各项工作。3.6收银员岗位职责：严格执行财务纪律和制度；负费前台客人消费结算，监督服务员执行财务准则；准确、无误、及时、快捷、准确收妥客人应付费用，验明各种钞票真伪；保管好各种收据、票据、发票，保证营业收入款项、备付金的安全、完整，编制各类营业报表，按规定使用和保养收银用机器设备，做好收银台内外清洁卫生，遵守好各项规章制度。3.7 仓库管理员岗位职责：严格执行财务制度，价格制度，验货入库制度；按食品卫生法和相关规定保管好各类物资；严格请购、审批、入库验收、领用手续；严把验货入库关，杜绝腐败、变质、质差物资流入企业；对保管物资做到勤进快出，先进先出，保质期限近先出；对保管物资勤有常翻，定期盘点，帐目日清月结，及时整理、传送各类单据，保证原材料核算的准确、及时，保证仓库物资的安全、完整，做到帐帐相符，帐表相符，帐实相符。四、人员的选聘4.1选聘方式：按人事管理手册规定进行4.2基本素质要求：具有忠诚守信、认真负责、坚持原则、公私分明的良好的道德操守；具有相当的业务技能，熟悉本岗位的各类政策要求和业务处理规范；具有较好的人际沟通、协调能力；身体健康。4.3财务主管：具有高度的责任感，强烈的事业心，通晓熟知国家财务制度和税收政策，高度熟练的业务技能，较丰富的财务管理理论水平和实践经验会计核算组织经验；较强的人事协调、人际沟通能力，一般应具有财务会计专业大专以上文化，中级以上职称，从事专业工作五年以上。4.4if:具有高度的责任感和事业心，熟悉国家财务会计制度规定和税收政策，熟练的业务技能，具有一定的财务管理理论水平和实践经验，较好的人事协调、人际沟通能力；一般应具有财务会计专业大专以上文化，初级以上职称，从事专业工作三年以上。4.5出纳：具有高度的责任感，较强的事业心，熟悉银行结算规定，具有一定的财务会计专业知识，较熟练的出纳业务技能，一般应具有财务会计中专以上文化，持有会计上囱证，从事过出纳工作，工作记录良好。4.6材料核对：2具有较强的责任感和事业心，熟悉会计事务处理的原则，具有一定的财务会计知识，较好的人际沟通能力，一股应具有中等以上专业文化水平，从事过财务工作一年以上。4.7稽核：具有强烈的责任感和高度的原则性，熟知国家财务制度要求，熟悉收银业务技能和一般要求，具有中等以上财务会计专业文化，从事过会计或收银工作，一般以女性为宜。4.8收银员：女性：高中以上文化程度，具有一定的收银工作经验，责任心强，较好的外貌形象和人际交往沟通能力。4.9仓库管理：具有高度的责任心和原则性，具有高中以上文化程度，懂得仓库管理，能吃苦耐劳，以中年健康者为宜。五、会计核算5.1会计制度：执行国家财政部颁发旅游、饮食服务行业会计制度。5.2会计核算方式：一般应采用"会计科目汇总表核算"方式，其核算流程如下：5.3税务登记：备齐工商执照副本、企业组建的有关文件资料、组织机构代码证、法人身份证复印件、办税人员照片、企业公章、财务专用章及当地税务机关要求提供的其他资料文件，于开业前到当地所属税务办妥税务登记事项，取得税务登记证正本、副本、发票准购证等；购买营业用发票和印花税发票，以备使用；与税务机关指派专管人员衔接，了解和掌握各项税务政策和规定。将税务登记证正本悬挂在营业场所指定位苜，副本存放于办税人员处.5.4开设银行帐户：选择资信良好、功能齐全、服务优良、距离营业办公地最近之金融机构，开设企业银行帐户，办理结算登记手续，预留财务印鉴章和法人印鉴章，购买支票等各类银行结算用票据，签订信用卡联行消费协议，确定pos机的安装调试日期（不得迟于开业前三日）。5.5购买、印制各类帐、表、凭证：按会计核算的需要购买各类会计帐簿、凭证、报表、三联收据、三联缴款单、科目汇总表、各类财务办公用品、印制各类内部用凭证、表格（具体式样、方式附后）5.6安装收银软件（有条彳牛的情况下）：在收银员培训开始时，将收银软件装入收银电脑并调试正常，输入预定菜谱，以备培训、营业使用。5.7餐单的印制、管理：3所有餐单都必须按顺序编号，即在印刷时印上事先排好的编号于餐单右上角处；未发放的餐单统一存放于稽核处，发放时，应将领用人、领出的张数、号码逐一登记在餐单发放登记簿上。餐单使用时，必须按顺序逐张使用，今天使用的第一张餐单号码必须接续昨天使用的最后一张餐单的号码，不得跳号、倒序使用餐单。若有作废餐单，应注明"作废"字样，并经经理签字确认附在新开的餐单后交稽核处.以保持顺序编号的完整性。5.8菜单的印刷：菜单酒水单必须统一印制，不得用其他纸张替代；菜单一式三联，酒水单一式两联，各联应用不同颜色纸张印刷，以利分辨、归类、管理；印刷须用无法擦去字迹的纸张，并用不易擦去字迹的笔填写，以防私自涂改，5.9表格印刷：其他各类营业报表、汇总表、缴款单、验收入库单、领料单、物资请购单的印刷5.10成本费用的划分：按国家财政部颁发的旅游、饮食服务行业会计制度规定执行：成本类：在经营过程中发生的各项直接支出计入营业成本。包括：直接耗用的原材调料、配料、辅料、燃料、食品、饮料、酒水的成本。费用类：包括营业费用、管理费用、财务费用。经营过程中发生的间接支出，无法直接进入成本的支出。营业费用包括：运款装卸费、包装费、保管费、燃料费、水电费、展览费、广告宣传费、邮电费、差旅费、洗涤费、清洁卫生费、低值易耗品摊销、物料消耗、经营人员的工资（含奖金、津贴和补贴）、职工培训费、工作餐费、服装费以及其他营业费用。管理费用包括：公司经费、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、待业保险费、劳动保护费、萤事会费、外事费、租赁费、咨询费、审计费、诉讼费、排污费、绿化费、土地使用费、土地损失补偿费、技术转让费、研究开发费、税金、燃料费、水电费、折旧费、修理费、无形资产傩销、低值易耗品摊销、开办费摊销、交际应酬费、坏帐损失、存货盘可口毁损、上级管理费以及其他管理费用.财务费用包括：企业经营期间发生的利息净支出、汇总净损失、金融机构手续费、加息及筹资发生的其他费用。成本费用的核算应严格遵循权责发生制原则、配比原则，严格区分本期成本费用与下期成本费用的界限，直接费用与间接费用的界限。5.11日常费用支付：借取现金、支票应由借取人填写借款单，述明事由，经经理签字后，由出纳支付，支票应填写收款单位、名称、用途、金额，严禁使用空白支票和空头发票.费用报销：应由报销人填写相应费用报销单，并附有效原始单据，述明事由，经经理签4批同意后，财务主管审核同意，出纳照单支付。5.12财务报告：每月终，会计人员应及时编制会计报表：资产负债表、损益表、费用明细表、现金流量表等各类报表，报告当月企业营业状况、费用、成本、资金状况。财务主管依据会计报表，编写财务分析说明，并连同报表装订成册报送经理审阅，以总结本期经营效果和指导下个营业期间的工作。5.13纳税：在当地税务机关规定的报送期前，将资产负债表、损益表、营业税申报表、各类附加税费申报表填写完毕，盖上企业公章，经办人名单等，报当地税务机关；填写纳税票（按营业税及附加税费申报表数据填列）经税务机关审杳盖章后，到开户银行交纳相应额度税金.六、前台收银6.1准备：按本店规定着装，做好收银台内外及个人卫生；检查收银电脑等各类收银设备的运行状态和清机状况；发现收银等设备异常或损坏，应立即向经理汇报，并与工程部取得联系，由专业维修人员维修，不得自行开机处理。在出纳处领取备用零钞、发票、三联收据、缴款单等营业用票据；备好印章、印台、菜单、酒水单，将复写纸按菜单、酒水单页次置入其中，分别放置规定位置，以备营业使用。确定收银员分工，按收单、盖章、打单、收款顺序的操作位置上岗。6.2营业6.2.1收单:收到服务员送来的点菜单、酒水单由收单人在各联上盖上本人名章。将收银联传打单人，其余各联交服务员（一联服务员留存，以备客人核对，两联送传菜部传菜用），酒水单一联交吧台，一联传打单人，以备结帐使用。打单人收单后，应将取菜单、酒水单按台号归类，放者于规定位置，等待客人结帐时使用。6.2.2加菜（酒水）：按上述程序同样处理.6.23退菜（酒水）：客人退菜由服务员开具退单，并由经理（或部长）签字后，按收单的相同程序办理，客人退酒水时处理方式与退菜相同，但应有吧员签字确认收回酒水。若因质量退菜，程序相同，但应由经理签注"厨师长买单"字样，厨师长签字认可，从厨师长当月工资中扣回.5【篇3:火锅岗位职责大全Q）】妮妮火锅店管理制度餐厅记录一、店内记录1、统一的服饰、统一的工作服、工作牌、工作裤及工作鞋2、上班时间要保持良好的工作状态、有积极主动的服务意识3、上班时间将通讯工具调为震动、高峰期不允许接听私人电话。4、不得私自动用店内物品、包括私自赠送私人物品不得使用店内同样的品牌.禁员工私自拿取餐厅饮料或食品给外人或自己享用、5、不得偷食客人食物、不得在厨房用餐.6、上班时间要决定服从管理人员的工作安排、做到先服从后上述的基本原则、未经批准不得私自下班。7、上班时间所有员工不得在工作场所嬉笑打闹、做影响工作和影响客人用餐的事情。8、患有严重感冒或有传染病的员工要及时上报上级、以便安排工作。9、上班时间不吃。异味食品、要常洗头漱口、不留长指甲、男孩不留长发、所有人头发都应不染怪色或不留发.10、餐厅所有员工不得向客人索要任I可物品、一经发现给予开除处理。11、当员工有超过两人以上不吃员工餐时、要及时通知厨房。12、员工不得以单位名义和个人名义要求供货商为自己办事、和索要物品、同时不得私自扣留供货商向店方提供的赠品。二、处事记录1、不准和客人私拉个人关系、不准私自陪客人外出、不准与客人做私交易、不准私自用店内物品和客人用品、设备等2不准托客人购买任何物品或以客人名义购买彳丑可物品、不准以件可形式向客人索要金钱、物品和套换钱币、不准向客人泄露公司、部门、个人的彳引可机密.注：以上各项有不定之处参照执行服务精神：顾客第一服务至上质量第一共创辉煌微笑服务用心做事齐心协力共创成功宾客最可贵人生即服务宁可自己干般苦不让客人一事难妮妮火锅满足顾客的需要那是妮妮火锅的需要顾客的训斥、就是妮妮火锅的失误顾客的赞赏、就是妮妮火锅的成功妮妮火锅是我家服务质量靠大家！服务流程站台迎客一领客入坐一开灯一拉椅让坐-提示保管好自己随身携带的总要物品一递菜单一取摆餐具一推荐锅底一拆餐具一盛茶T推荐菜品和凉菜一交锅底单一取拿筷子、纸巾、T次性餐具并摆放规范T协助客人点菜一提示客人请适量点菜T解释菜品、消费及当日赠品一点酒水-向客人报单一下单厨房-拿酒水饮料、上油碟一到第一杯酒水饮料-协助上锅、开火一提示请安全避让以免烫伤一打汤一对单上菜一提示部分菜品的吃法T席间倒酒、换烟缸、撤骨碟一二次推销、迅台做七勤T关火-单T提示请对好钱票T送赠品、打包T提示请带好随身携带物品T送客T关空调等、检直客人是否由物品遗留一清理台位一回收物品一整理台位一摆台一迎接下桌七勤勤到茶水、酒水最少6次勤下菜、分菜最少3次勤撤空盘、渣盘最少3次勤调火、管好火最少6次勒搅锅底最少6次勒换烟灰缸最少3次勤提示、多帮助收餐流程渣框、餐具框到位、一通知传菜部收锅盘碟一回收物品、菜品一清理碗碟垃圾一小勺放杯成套、茶碗进饭腕成套、骨碟成套、筷子成双T清理锅圈、桌面、菜架一再次清理锅圈、菜架、桌面等一清洁地面卫生、再次清洁桌椅菜架一摆台、桌椅归位、加锅圈水清理部分污渍一整理备餐柜、检直气阀、关灯一开窗回收餐具归位、T清扫过道、清理垃圾T归位清洁用具、接受检查、做好下班准备一休假的做好工作交接T主动交包裹物品出门前检查一下班回家主管岗位职责一、掌握A艮务员的出勤情况及工作表现、定期及时上报二、负责检直自己分管区域卫生及服务员的”仪容、仪表、仪态"监督服务员的实际操作、发现问题要及时纠正、保证服务要求符合本店标准三、明确上级分配的工作、领导服务员做好餐前准备工作、着重检查用品、物品是否备齐、是否清洁无破损、餐具是否卫生无破损、发现问题要及时纠正或上报五、严格遵守本店各项规章管理制度、努力提高自身服务及管理技能、做好模范带头作用六、积极完善上级下达的各项任务、配合所有员工服务好每位客人七、负责组织业务技能培训、营业班前会进行工作总结，确保服务操作规程规范化、标准化、程序化八、负责巡视检查工作，坚持现场迎宾送客。掌握订餐情况和客人要求及务员仪容仪表、敬语服务。保质保量做好开餐服务工作九、做好本分管区域优秀员工的培养及推荐工作服务员岗位职责1、准时到岗、接受主管的任务分配2、负责开餐前的准备工作、按照规格要求负责责任区域的餐桌卫生、摆台及时补充用餐的各种相关物品3、按照餐厅规定的服务标准和程序、做好每位客人的服务工作4、熟记餐厅的菜品的价格、味型、特点、和酒水特别介绍等5、做好收台、翻台的工作、提高餐台利用率6、做好收市工作及清理工作7、积极参加各种业务培训.及时提高自身的服务水平?积极参加每日例会8、遵守餐厅的各项制度、服从管理、严格执行上级布置的各项其它工作传菜员岗位职责1、服从领班和上级的领导、负责开餐前的准备工作、及时补充各种物品、餐具、用具、确保正常营业2、负责将厨房制作好的菜品按照要求准确及时传送到每张指定的台位及服务员、严格执行传菜的服务规范、做到准确、迅速、无误。3、严格把好菜品质量、对不符合要求的菜品不允许出堂、对分量不均、菜品有异物等不出堂4、负责打好每日调味品、协助服务员做好收台工作.5、负责传菜部的用具、物品以及备菜间、传菜通道的清洁卫生。6、及各种相关的业务培训提高自身的传菜和服务技能收银员岗位职责1.服从老板、大堂主管的领导和工作安排。认真执行收银制度，全面负责收银和本区域内的清洁卫生工作。4、收银或找零时做到语言和蔼，"先生、小姐或女士总共XX元收您XX元、找您XX元，请走好！欢迎下次欢迎！5、结算时做好每一笔单子准确的销售记录，单面清楚、不涂不改、笔笔仔细、准确无误！6、做到头脑清晰，认真辨别钱钞真伪，找零准确。7、下班前结清当日营业款，填写现金交接清单，必须做到现金、收银单相符准确无说故好当日报表。8、填制销售日报表清理、整理好发票收据、菜单、余款并进行交接保管9、维护设备的性能和保养，确保设备运行良好.第2篇：4S店财务经理岗位职责4s店财务经理岗位职责职责一：4s店财务经理岗位职责4s店财务经理岗位职责：1.全面负责财务部的业务管理工作；2 .组织编制或修订公司总体预算、决算工作，编制预算制定程序；3 .组织开展公司财务管理、资产管理、成本管理、预算管理等方面工作，促进财务体系的规范性和可靠性；4 .实施、监督公司的财务管理、资产管理、成本管理、预算管理、资金收支管理、会计核算等方面工作，组织实施内部财务审计；5 .负责组织建立、健全公司会计核算方面的财务制度和规定，并组织实颁口监督；6 .负责组织编制各类财务会计报表，组织作好会计结算工作；7 .负费组织编写财务分析报告，提出改进公司经营的合理化建议；8 .编排并审核企业收、付款计划，合理调配企业资金；9 .组织制订公司融资活动计划，上报批准后组织实施，并监督执行情况;10 .负责组织公司基本建设项目、技术改造项目往来账业务核算；11 .负费组织管理财务信息化建设12 .指导财务部员工的工作，实施员工培训，不断提高员工的业务水平；13 .对财务部所提交报告、财务报表等的准确性和及时性负责；14 .对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责；15 .完成上级交办的其他工作；除了上述的4s店财务经理岗位职责要求外，4s店财务经理还要对财务部预算管理、资产管理、资金管理、会计核算、财务报表编制、总部费用管理以及内部审计管理工作进行监督指导。职责二：4s店财务经理岗位职费在总经理的领导下，参与拟定年度预算大纲，并提交革事长审批.根据年度预算大纲，在总经理的领导下拟定年度财务预算，并提交董事长审议。根据董事长审定的年度经营目标，开展财务工作，并对集团财务目标负责。主持制定集团月度、季度的资金计划，并负责督导调整，实施工作。负责公司融资管理工作.负责管理整体的财务成本，并对最终结果负责。主持公司财务管理体系的建设，拟订制度，并监督实施.主持公司的会计核算与财务分析工作。参与审定市场计划/预算文件。职责三：4s店财务经理词位职责岗位职责：1、组织领导公司的财务管理;负责制定公司的财务会计制度、规定和办法并负责实施；2、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；3、分析检直公司财务收支和预算的制定、执行情况及成本监控；4、监督会计、出纳日常工作;组织财务部人员准确、及时地完成账务处理会计核算5、核定财务、税务、银行等各项申报表;向统计局上报相关统计信息;年审；6、负责月末结账工作，及时准确提供对内、外报表及供应商要求的各种财务报表7、负责各项费用的复核8、负责每月税款的筹划、税务进销项申报和认证的规划，网上申报；9、组织领导公司内部控制、税务筹划及管理，经济活动分析等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益；10、管理和监控现金流量;保证派驻单位的资金安全，负责重要的资金收付事项，合理调配资金，提高资金的使用效益;审核年度、季度、月度资金使用计划及资金使用分配方案，融资方案，资金状况分析，督导实施资金使用计划；11、配合集团计划和实施各项财务工作;参与重大经营活动的财务可行性研究，提出意见和建议;参与年度经营计划执行情况的考核，审查各部门、各项目财务指标完成情况，提出建议，审定后递交相关部门。12、财务账目与各部门明细账目的核对、资产的年终盘点;负责同有关部门核定资金定额，定期或不定期的进行财产清理，处理财产盈亏，保证公司资产不受损害.13、负责定期经营分析中的财务数据提炼与加工工作，为业务部门提供准确、全面的财务数据14、5年以上工业制造企业财务工作经验；15、熟悉金蝶ERP及OFFICE办公软件的操作；16协助上级确定向位设置及人员分工，组织财务人员的业务技能培训及考核，支持财务人员依法行使职权;协调财务部内部各种关系，对财务部内部各种问题承担领导责任；17、协助上级与其它相关部门的内部协调工作;高质量的服务，处理与客户及业务部门人员的沟通方式恰当；18、协助上级完成财务分析工作，监控重要的风险预警指标，评估经营风险，为管理层的经营决策提供有效支持；19、遵守公司各项规章制度及部门内部各项制度；20、负费所管辖公司按集团公司的整体要求报送相关报表，负责呈送所管辖公司财务分析报告.21、完成上级主管交办的其他工作任职要求：1.财经类专业本科及以上学历，具有会计师及以上职称；2 .具备四年以上企业财务工作经验，两年以上汽车行业本岗位工作经验；3 .熟悉国家有关财税法律法规;熟悉一般纳税人，能熟练使用金蝶财务软件。4 .从事过报表分析工作，能够分析并撰写财务报表，且文笔较好。5 .与税务/工商/统计等机构有良好的工作联络；6 .出色的沟通和交流能力;要求领导能力、计划能力、协调能力、实施能力、应变能力等综合能力较强、人际关系处理能力良好7 、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力;对公司的整体运营进行有效的财务监督。8 、能够发现财务管理及财务工作流程中存在的问题，并及时提出有效的解决方案.9.仔细认真、敬业精神、诚实守信、敏感果断。10、有驾照者优先11、汽车行业4S店售后财务工作经验者优先另：本肉位由集团为下属4S店招聘职责四：4s店财务经理岗位职责1、负责主持本公司财务部门的全面工作，组织并督促部门财务人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务；2,严格执行集团及公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度及其他管理制度，汇报财务制度的执行落实情况及其存在问题，并提出解决意见；3、贯彻落实本部门各项岗位工作规范，空切与各部门的工作联系，加强跨部门间的协作；4、负责建立本公司科学、规范、合理的会计核算和财务管理体系；5、负责建立和完善本公司财务稽核，审计内部控制制度,监督其执行胤兄6、负责日常财务管理工作，编制财务计划，拟订资金筹措和使用方案，全面平衡资金，合理调度和安排，保证资金在使用上的安全、可靠；7、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施；8、负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作；9、负责组织安排各项资产的清查及盘点等工作；10、负责本公司年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告；11、负责与集团、财政、银行、税务、厂家、中介机构等部门的沟通协调，并保持良好的关系；12、负责对有关经营合同的财务审查，认真监督执行；13、负责研究国家财经法律和税收政策的变化，本着依法纳税的原则，进行合理的税收筹划；14、负责编制本部门财务工作计划，并监督指导下属财务人员的工作安排；15、负责定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行；16、负责定期对财务数据进行备份，保证财务数据安全；17、负责对下属财务人员的培养、选拔及任用，并对其工作进行考核评价；18、负责集团及所属公司财务信息的保密性管理，杜绝财务信息泄露,确保财务信息的安全与完整；19、编制审核各类财务报表，监督检查预算执行情况，以及内控制度执行情况；20、审核预算内费用开支，定期上报费用预算的执行情况；21、准确计算、审核各部门业绩考核，向管理层提供准确的人力成本数据；22、每月6日前向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司管理者提供财务分析及有益的建议;每月10日前审核TMCl报表并上报厂方;每月13日前将工资表向上级主管上报审批;每月13日前向丰田金融发邮件申请20%首付融资请求。23、负责部门员工队伍建设、选拔，评价下属的工作，组织部门业务技能培训；24、参与公司对外经济合同的签订；25、对销售车辆款项及车辆调拨出门前的管控。26、负责指导监督公司财、物的安全管控。27、审核公司报销、转账前的审核管控。第3篇：汽车4S店财务岗位职责财务部各岗位描述财务经理认真贯彻执行财经纪律和公司的各坚持原则忠于职守自觉维护公司的权益，一、项规定。负责设计公司适当的帐务处理办法使其既符合会计制度规定又满足税收法规二、的要求。又能最大限度地使核算结果既能满足公司外部的需要，细化会计核算办法，三、满足公司内管理的要求。并在每月初对公司的各种明细帐薄进会计报表的复核工作，负责记帐凭证、四、行例行检杳和必要的实物抽直，以保证帐帐、帐表、帐实的准确衔接。五、监督并协助会计人员完成凭证汇总，帐簿登记，报表编制及纳税申报工作。六、负责各项业务付款及费用报销的审核工作；七、并准备其审计过年度审计工作，配合上海通用有限公司对各经销商的季度、程中所需的一切资料。负责上海通用有限公司企业财务状况表的审核工作.八、负责审核上海通用有限公司给我公司销售返利的准确性及兑清求。23、负责部门员工队伍建设、选拔，评价下属的工作，组织部门业务技2020年4月19日能培训；文档仅供参考,不当之处，请联系改正。24、参与公司对外经济合同的签订；25、对销售车辆款项及车辆调拨出门前的管控。26、负责指导监督公司财、物的安全管控.27、审核公司报销、转账前的审核管控.2020年4月19日第6篇：汽车4S店财务岗位职责财务部各肉位描述会计：一、遵守公司的规章制度，具有良好的职业素养和丰富的专业知识，爰身敬业。二、做好会计兽出工作，完善凭证、帐簿和报表体系.三、按照会计制度的要求准确使用会计科目，审核原始凭证，预提各种费用,编制记账凭证、并进行登帐，对税法规定受限制的费用开支要严格控制。四、；匚息记帐凭证、登记帐簿、编制会计报告。五、正确核算应交税金，并及时申报和完税。六、随时掌握往来帐项情况，并且及时告知当事人进行清理。七、核对帐目和资产，作到帐帐、帐表和帐实相符。八、熟悉相关岗位工作，完成替补任务。九、负责装订当月的会计凭证，连同其他会计资料的归档工作.十、负责对银行对账单、余额调节表进行审核，并督促未达账项及时处理。十二、负责编制每月财务报表。十五、负责每月按揭（或融资）车辆还款工作，做到及时还款.十六、配合领导做好每次税务、陕汽等审计工作.十七、完成上级领导临时交办的其他工作。出纳：一、办理各种银行及现金收付业务，原始单据在财务内部的传递，确保资金的安全,遵守资金管理制度。二、及时登记日记帐，保证帐款相符，帐帐相符，月末编制银行余额调节表并交会计壹份。四、妥善保管各种有价证券（各银行储蓄卡、支票）及银行密码支付器、网银钥匙等。六、每天营业结束，对当日收营业款与发票或者定金条及结算单进行版，11三记日记账，及时将完整的收款凭证及与之对应的发票记帐联送交封。七、负责银行支付票据的购买和保管八、妥善保管银行对帐单，并逐月装订成册进行归档.十一、完成上级领导临时交办的其他工作。收银员：一、热情周到的为客户服务，快速准确的收款并做好发票的开具及复核工作，二、负责售后维修快速准确的结算，及时在DMS系统做收款处理。二、负责填写银行结算票据的工作，并将其及时交出纳进帐，有时间的情况下自己进帐。三、负责发票专用章的保管.四、每天营业结束，填写营业日报表，核对所有营业款.五、负责每日销售情况、结算情况的统计作好记录工作。六、负责每日售后维修事故车结算的提交及回款的监督工作.七、代收办理牌照、保险客户款，满足办牌人员随时能为客户办理牌照的借款，从办牌人员处收办牌业务收入、及时与保险公司结算保险收入，并将收入款项交与银行业务员存入银行。八、熟悉其他岗位的工作，作好替补工作。九、工作抡换或临时替换其他岗位时，应做好发票的交接工作并做好完整的记录。十、负责发票保管、购买工作。（税务专员）十一、完成上级领导临时交办的其他工作。税务银行专员：一、负责每日营业款的存款、银行回单的领取。二、负责所需机动车销售发票、维修发票、定额发票的领购和保管。三、每月对于营业税额的监管，以便于次月能及时领购定额发票。四、及时跟踪上海通用的增值税专用发票，以便于能在认证时间收到所需认证的发票。五、对于售后退货备件，要在第一时间去税务局办理开具红字专用发票通知单，及时寄回通用，及时退货。六、严格对增值税发票购进、开票、库存进行管理，对作废发票进行专门装订。七、每月初地税国税的抄报税七、对电子申报系统的及时更新、第7篇：4S店财务经理岗位职责7 .负责组织编写财务分析报告，提出改进公司经营的合理化建议；8 .编排并审核企业收、付款计划，合理调配企业资金；9 .组织制订公司融资活动计划，上报批准后组织实施，并监督执彳猫况；10 .负责组织公司基本建设项目、技术改造项目往来账业务核算；11 .负责组织管理财务信息化建设12 .指导财务部员工的工作，实施员工培训，不断提高员工的业务水平；13 .对财务部所提交报告、财务报表等的准确性和及时性负责；14 .对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责；15 .完成上级交办的其他工作；除了上述的4s店财务经理岗位职责要求外，4s店财务经理还要对财务部预算管理、资产管理、资金管理、会计核算、财务报表编制、总部费用管理以及内部审计管理工作进行监督指导。职责