HiggFEM一整套程序文件.docx

一、二阶文件与资料最新状况一览表序号文件名称文件编号部门制/修定日期发行日期版本O环境管理手册XX-EM-Ol行政部2019-1-22019-1-2O1组织环境与相关方要求管理程序XX-EP-Ol行政部2019-1-22019-1-2AO2风险和机遇应对措施管理程序XX-EP-02行政部2019-1-22019-1-2AO3环境因素识别和评价管埋程序XX-EP-03行政部2019-1-22019-1-2AO4废水、废气、噪声污染控制程序XX-EP-04行政部2019-1-22019-1-2AO5目标、指标及管理方案控制程序XX-EP-05行政部2019-1-22019-1-2AO6培训、意识与能力控制程序XX-EP-06行政部2019-1-22019-1-2AO7信息交流管理程序XX-EP-07行政部2019-1-22019-1-2AO8文件控制程序XX-EP-08行政部2019-1-22019-1-2AO9记录控制程序XX-EP-09行政部2019-1-22019-1-2AO10新、改、扩建和技改项目管理程序XX-EP-IO行政部2019-1-22019-1-2AO11应急准备和响应控制程序XX-EP-Il行政部2019-1-22019-1-2AO12对相关方施加影响管理程序XX-EP-12行政部2019-1-22019-1-2AO13环境监测与测量控制程序XX-EP-13行政部2019-1-22019-1-2AO14法律法规及合规性评价控制程序XX-EP-14行政部2019-1-22019-1-2AO15内部审核控制程序XX-EP-15行政部2019-1-22019-1-2AO16管理评审控制程序XX-EP-16行政部2019-1-22019-1-2AO17持续改进控制程序XX-EP-17行政部2019-1-22019-1-2AO18环境运行控制程序XX-EP-18行政部2019-1-22019-1-2AO19固体废弃物管理控制程序XX-EP-19行政部2019-1-22019-1-2AO20环境不符合事件管理程序XX-EP-20行政部2019-1-22019-1-2AO21粉尘管理控制程序XX-EP-21行政部2019-1-22019-1-2AO22环境许可证更新和管理程序XX-EP-22行政部2019-1-22019-1-2AO23臭氧层物质管理程序XX-EP-23行政部2019-1-22019-1-2AO24能源消耗和温室气体排放控制程序XX-EP-24行政部2019-1-22019-1-2AO25温室气体排放计算方法XX-EP-25行政部2019-1-22019-1-2AO一、二阶文件与资料最新状况一览表序号文件名称文件编号部门制/修定日期发行日期版本26化粪池管理程序XX-EP-26行政部2019-1-22019-1-2O27化学品采购管理程序XX-EP-27行政部2019-1-22019-1-2AO28RSL限制物质管理更新控制程序XX-EP-28行政部2019-1-22019-1-2AO29化学品管理程序XX-EP-29行政部2019-1-22019-1-2AO30禁止(MRSL)限制物质流入生产及安全管理控制程序XX-EP-30行政部2019-1-22019-1-2AO31VOC废气环保处理设施操作规范XX-EP-31行政部2019-1-22019-1-2AO32公司用水管理制度XX-EP-32行政部2019-1-22019-1-2AO33环境许可证管理制度XX-EP-33行政部2019-1-22019-1-2AO34化学品的追踪程序XX-EP-34行政部2019-1-22019-1-2AO10危险废物贮存场所管理制度XX-EP-35行政部2019-1-22019-1-2/0XX有限公司编制XX审核XX批准组织环境与相关方要求管理程序受控类型副本号编号AA-EP-Ol版本AO生效日期2019-1-2页码0/3文件分发范围受件单位或个人分发号受件部门或个人分发号受件部门或个人分发号总经理01品检部03财务部09生产部02行政部04仓库05外销部06管理者代表07采购部08更改记录修订次实施日期页码更改内容及说明编制审核批准1目的为保证公司环境管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司环境管理体系有关的相关方期望或要求;根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。2适用范围适用环境管理体系所有相关的部门和过程。3职责3.1 外销部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求；3.2 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。3.3 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。4程序4.1组织环境管理4.1.1 在建立与持续改进环境管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现环境管理体系预期结果能力的内部和外部环境。4.1.2 内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，具体部门及识别项目如下：a）外销部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、环境管理体系运行等）外部（地理位置、现存污染、法律、文化、和社会环境等）b）外销部：内部（产品、服务、活动、业绩表现等）外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境）c）品检部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等）外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）d）管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等）外部（社会和经济环境等）e）其它各部门:内部(产品、活动和业绩表现等)外部(法律、竞争、文化、社会和经济环境等)4.1.3 3各部门将识别结果登记在组织内外部环境因素识别表上，提交管理者代表进行汇总整理；1. 1.4内外部环境要素检测与更新；管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。另外各部门在获得内外内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对组织内外部环境因素识别表进行修订。4. 2相关方期望或要求管理5. 2.1相关方期望或要求识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a) 管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。b) 采购部：外包加工方、供应商、竞争对手或社会团体。c) 外销部：顾客、竞争对手或社会团体。d) 外销部：员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。4.2.2各相关部门将识别结果登记在相关方期望或要求识别表上，提交管理者代表进行汇总整理。4. 2.3相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。4 .2.4各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对相关方期望或要求识别表进行修订。5 .3每次管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审。5支持性文件5. 1管理评审控制程序6记录5.1 组织内外部环境因素识别表5.2 相关方期望或要求识别表XX有限公司编制XX审核XX批准风险和机遇应对措施管理程序受控类型副本号编号AA-EP-02版本AO生效日期2019-1-2页码0/9文件分发范围受件单位或个人分发号受件部门或个人分发号受件部门或个人分发号总经理01品检部03财务部09生产部02行政部04仓库05外销部06管理者代表07采购部08更改记录修订次实施日期页码更改内容及说明编制审核批准1目的本程序用以识别本公司环境体系内外部问题及相关方要求的风险和机遇，并确定应对措施,以降低和控制风险。2范围本程序适用于本公司环境管理体系内外部问题及相关方要求的风险和机遇管理活动。3定义无4职责4.1 行政部门组织有关职能部门参加会议，用以识别、分析、评价风险和机遇。4.2 公司各相关部门负责在本部门内部问题中进行风险和机遇控制措施的制定。4.3 行政部门或内审小组对风险的管控措施进行跟踪监测和评审其有效性。5.工作程序5. 1风险和机遇的识别：5.1.1 风险和机遇识别需考虑以下内容：a.结合公司的目前情况及公司所处于的内外部环境，识别风险和机遇；b.充分理解影响环境体系绩效的相关方需求和期望，识别风险和机遇；c.从环境体系的变更时，识别风险和机遇；d.其他适当机遇时发现有风险和机遇（如检查、审核、外部交流）；5.1.2 公司对上述活动进行分析识别可能存在的风险和机遇，具体描述风险和机遇发生可能诱发的因素、合规性相关的风险具体执行相对应的文件。5.1.3 对所有诱发的风险因素进行初步分析：如果发生此类风险或者机遇，那么对管理体系运行或者环境绩效产生的消极和积极的影响有哪些？并对可能影响的结果进行描述。5. 2风险分析与评价风险发生的可能性以及发生的影响程度通过以下的评估方式进行分析和评价:L发生的可能性5没有约束持续发生的活动或一直存在4没有约束经常发生的活动或每月都会碰到几次3口头约束偶尔发生的活动或一年会出现几次2文件约束很少发生的活动或几年碰到一次1基本不发生或目前没发生过可以想象S影响程度（左侧是质量体系影响评价、右侧是环境体系影响评价）5非常严重、违反公司的经营宗旨或严重违反法律法规要求，可能停业4很严重造成成本增加、投入大量资源去整治、相关方要求赔偿或罚款3影响环境管理的绩效，相关方有一定关注2影响有限、会间接环境管理的不符合，但没有相关方关注此事1几乎没有影响说明：D（风险评价结果）=L*SD三64一级风险必须采取措施，措施应明确责任者、进度、所需的资源、预期效果，并得到总经理的认可方可接受，必要时需要得到外部或上级主管机构的认可方可接受。12D63二级风险可在现有的体系文件进行修订或新增、或采限其它技术手段进行解决D<12三级风险可接受风险，无特殊需要无需应对5.3风险和机遇的应对措施5.3.1通过事先分析确定风险应对的措施，可分为以下:1规避、消除：消除风险的起因，避免风险因素的存在或事件发生。2转移、减轻：通过控制和部分消除风险的起因来降低或消除风险发生的概率和风险发生时所产生的负面影响。3接受、承担：预先准备在无法采取上述措施时或为获取更大的积极机遇时，以可接受的方式容忍风险发生的影响，例：如利润的降低、与有风险相关方保持合作。4利用机遇：制定行动方案，对此机遇加以利用，以提升公司管理、形象或实际收益5.3.2在进体系管理过程的策划时，组织应确定所需应对措施形成风险和机遇评估分析表，以保持体系运行过程中整合和实施这些应对措施；让所制定的应对措施能保持与体系的运行想紧密相接，更好的落实这些应对措施。环境因素和合规性的风险根据其相关的文件要求实施。5.4风险和机遇的应对措施监控、评价及更新5.4.1制造管理部组织每年适当时定期对风险的应对情况进行监控、评价，如可在内审时，管理评审前，由风险识别小组根据应对措施的实施情况进行检查和评价，确认是否落实执行并降低或消除了相关的风险。5.4.2当监控和评价到的风险事件消除或未发生时，相关负责人应再次组织对风险进行评审，以确认是否可以关闭风险事项，关闭的条件如下：1风险已消除，影响已消除；2风险已降低，影响可以控制；3风险未发生，并且影响期已过。5.4.3对于机遇的应对措施同样需要进行评价是否达到预期的效果，并描述是否需要再追踪应对措施，可关闭条件如下：1机遇已利用，预期回报已达到2机遇已利用，未达成预期要求3机遇已丧失，无需再考虑5.4.4确认风险/事件消除时，相关负责人可以关闭事项，停止跟踪监控，填写风险和机遇评估分析表5 .4.5如无法达到关闭条件的，风险和机遇“依然存在的，应该保持继续观察”，直到关闭为止。6 .相关文件无7 .相关记录7.1.1风险和机遇评估分析表XX有限公司编制XX市核XX批准环境因素识别和评价管理程序受控类型副本号编AA-EP-03版本AO生效日期2019-1-2页码0/4文件分发范围受件单位或个人分发号受件部门或个人分发号受件部门或个人分发号总经理01品检部03财务部09生产部02行政部04仓库05外销部06管理者代表07采购部08更改记录修订次实施日期页码更改内容及说明编制审核批准1.0目的:对本公司之活动、产品和服务中能够控制的环境因素进行识别、评价，以确保重要环境因素能够得到有效监管和改进。2.O适用范围：本程序对公司活动、产品和服务中能够控制的环境因素进行识别、评价作出了明确规定。3.0定义：环境因素：一个组织的活动产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。4.0权责：4.1管理者代表定期（一般为1次/年）组织由内审员组成的ISO推行小组，对公司所有活动、产品和服务进行环境因素识别，找出环境因素，各部门负责人予以配合。4. 2管理者代表负责对找出的环境因素进行评价，以确定重要环境因素。5. 3总经理负责重大环境因素清单的审批。5.0作业流程：5.1环境因素识别时机5. 1.1环境因素识别一般为1次/年。6. 1.2如有特殊情况，管理者代表应及时组建ISO推行小组，进行环境因素识别：- 环境方针、目标、指标发生变化时；- 一新项目施工、扩建、改建大型项目前；- -管理者代表认为需要时。5.1. 3如有特殊情况，管理者代表应即时进行环境因素识别：- 一改造、更新、添置生产、监测设备前；- -相关方就环境问题抱怨、投诉时；- -法律、法规及相关要求更新、增加时。5. 2环境因素识别方式可包括：- -物料平衡法；（ISOI4001）- -问卷调查法；- 现场实地观察法；- 统计、分析历史资料、记录法；- -法律、法规和其他要求对照法；- -检测和测量法；- 获取外部信息法；5.3环境影响分类一大气污染;一水体污染;一土壤污染;- -噪音污染；- -能源消耗；- 资源消耗；- -固体废弃物；- 其他。5.4环境因素识别三状态：- 正常；- 异常；- 紧急。5. 5环境因素识别三时态：过去；-现在；将来。5.6环境因素识别、评价流程（针对5.1.1、5.L2条款情况）。5.6.1管理者代表负责组建ISO推行小组，以准备进行环境因素识别。5.6.2以部门为单位，ISO推行小组负责识别环境因素并填制环境因素识别/评价表。5.6.3识别完毕，ISO推行小组负责收集、汇总环境因素识别/评价表。5.6.4管理者代表负责依据环境因素识别/评价表之环境因素、环境影响，采用5.2条描述的方法进行评价，以找出重要环境因素，ISO推行小组予以协助。5.6.5管理者代表负责将评价之重要环境因素填重大环境因素清单，并交总经理审批。5.6.6管理者代表针对重大环境因素清单每一重要环境、危害因素，应依据目标、指标及管理方案控制程序进行目标、指标、方案策划，并控制其执行。5.7环境因素识别、评价流程（针对5.1.3条款情况）。5.7.IISO推行小组依据实际情况，负责识别环境因素并填制环境因素识别/评价表。5.7.2识别完毕，ISO推行小组负责汇总环境因素识别/评价表。5.7.3管理者代表负责依据环境因素识别/评价表之环境、危害因素、环境影响，进行评价，以找出重要环境因素，ISO推行小组予以协助。5.7.4ISO推行小组依据新确认之重要环境因素，修订重大环境因素清单。5.7.5重大环境因素清单由总经理审批。5.7.6管理者代表针对重大环境因素清单每一重要环境、危害因素，应依据目标、指标及管理方案控制程序进地目标、指标、方案策划，并控制其执行。5.8重要环境因素打分评价方法5.8.1对不符合法律、法规和行业规定的环境因素均直接评价为重要环境因素。5.8.2对于其他环境因素，运用打分法以确定是否为重要环境因素。5. 8.2.1打分项目包括：- 发生的频率；- -环境影响污染程度；- -环境影响区域范围；- -公众关注程度（包括：员工、政府、社区居民、客户等）5.8.2.2打分项目标准及分数。A、发生的频率：1）每半年1-2次数12）每月1-2次数23）每周1-2次数34）每天1-多次4B、环境影响污染程度：1）基本不产生环境影响；12）对厂区环境造成一定程度可逆性污染；23）对水体、大气、土壤、动植物某一界面造成不可逆污染；34）对水体、大气、土壤、动植物多界面造成不可逆污染。4C、环境影响区域范围：1）影响局部小范围地区；12）对厂区造成影响；23）造成市级影响；34）对全球、全国、生态系统造成影响。4D、公众关注程度：1）相关方不关心；12）单一相关方口头抱怨；23）多个相关方口头抱怨；34）相关方书面投诉。45. 8.2.3确定重要环境因素1）针对环境因素评价，当四项（发生的频率、环境影响污染程度、影响范围及程度、公众关注程度）分数相加1）相加与13重要环境因素；2）相加V13一般环境因素。2）单项分数大于3时，即可确定为重要环境因素6. O相关文件6.1 目标、指标及管理方案控制程序6. 2记录控制程序7. O相关表单重大环境因素清单环境因素识别/评价表XX有限公司编制XX市核XX批准废水、废气、噪声污染控制程序受控类型副本号编号AA-EP-04版本AO生效日期2019-1-2页码0/3文件分发范围受件单位或个人分发号受件部门或个人分发号受件部门或个人分发号总经理01品检部03财务部09生产部02行政部04仓库05外销部06管理者代表07采购部08更改记录修订次实施日期页码更改内容及说明编制审核批准1目的为对公司废水、废气、噪声及固体废弃物等对环境造成直接污染的污染物产生的有关活动、产品、服务进行控制，特制定本程序。2适用范围适用于公司生产区域内与污染物产生有关的各项活动、产品、服务的控制。3职责3.1 运作支撑部负责组织对公司生产区域内产生的废水、废气、噪声及固体废弃物实行总的管理和控制，并负责定期组织检查、监测。3.2 各相关部门负责生产区域内的生活废水、化粪池、固体废弃物、废气、噪声等实施管理和控制。4定义4.1 废水：指在生产与生活活动中排放的污水的总称。4.2 无组织排放：指大气污染物不经过排气筒的无规则排放。低矮排气筒属有组织排放，但在一定条件下，也可造成与无组织排放相同的后果。4.3 废气：排出的气体中含有如总悬浮颗粒（TSP）、可吸入颗粒（PMl0）、SO2、CO、Pb、苯、氮氧化物等国家规定的大气污染物。4.4 环境噪声：是指所产生的环境噪声超过国家规定的环境噪声排放标准，并干扰他人正常生活、工作和学习的现象。4流程说明4.1 公司将尽可能采用清洁生产技术，使用对环境友好的原材料或物质，并全力减少废物的生成。将对环境的排放和弃置污染控制在最小。4.2 废水的管理1. 2.1公司的生产、生活废水排放纳入中兴产业园区管网。4. 2.2厕所污水应先经化粪池处理，再排往市政管网。5. 2.3所有雨水排口、生活污水排口禁止人为排入机油或其他有机物。运作支撑部要每月一次定期巡查全司各排雨沟的污染情况，发现油污要及时清理并将情况记入环境保护情况检查表表中。6. 2.3.1对空压机等所有机器设备，由使用部门负责定期巡检，以杜绝跑、冒、滴、漏现象。4.2.3.2生产中或设施运行中产生的废油、清洗用油必须集中存放于专门容器中，由运作支撑部负责按杭州市环境保护局固废站批准的办法处置。4.2.3.3各有关部门因清洗烙铁、海棉块产生的废水，需用棉花或滤芯过滤后才可直接排入下水道，以防止锡渣进入排水系统。4.2.3.4公司内所有活动产生的含油废水均须过滤除油后排放。4.3废气的管理4.3.1公司生产区域内废气排放主要有：4.3.1.1装配、喷漆工位排出的含苯系物废气。4.3.1.2汽车尾气排放。4.3.2对生产作业过程中排放的含锡、含铅废气定期监测，确保其符合GB16297T996大气污染物综合排放标准，对危害人员健康安全的车间内焊锡工位的无组织排放，公司将加强作业现场的通风。4.3.3对汽车尾气的管理、监测由杭州市车管所检测中心统一管理。按照规定禁止使用含铅汽油。对进入厂区范围内的公司内或相关方汽车，要求其停车后尽快关闭引擎，减少尾气排放。4.3.4当有新、改、扩建项目时，要注意符合国家有关环保法律、法规，杜绝无组织排放，使所有废气排放烟囱高度按国家标准要求设计。4.3.5对各类相关人员及入厂员工进行培训，禁止废布及包装材料。4.4噪声的管理4.4.1公司环境现状噪声目前均达到GB12348-90工业企业厂界噪声标准山类标准。公司将制订定期监测计划，确保其持续符合法律、法规的要求。4.4.2对汽车噪声，将按杭州市有关交通法规要求实施。进入公司厂区范围内的汽车，禁鸣高音喇叭。4.5固体废弃物管理4.5.1按固体废物污染控制程序进行管理。4.6监测与控制4.6.1运作支撑部确保各部门按公司环境监测计划实施定期监测，对监测结果不符合要求的，应立即采取相应的纠正/预防措施。4.6.2对可能产生较大污染的工序、岗位应尽可能设立必要的文件化环境控制操作规程，上岗人员必须是经过培训合格者。4 .6.3由环境管理代表至少每半年组织一次环境绩效评估总结会，通过对环境表现的评审来监控公司污染控制效果。评价总结报告应包含相应的纠正预防措施。具体按环境监测与测量控制程序执行。5 .相关记录：无XX有限公司编制XX审核XX批准目标、指标及管理方案控制程序受控类型副本号编号AA-EP-05版本AO生效日期2019-1-2页码0/3文件分发范围受件单位或个人分发号受件部门或个人分发号受件部门或个人分发号总经理01品检部03财务部09生产部02行政部04仓库05外销部06管理者代表07采购部08更改记录修订次实施日期页码更改内容及说明编制审核批准1目的制定并实施环境方针、目标、指标及管理方案，为产品质量的提高，安全、环境污染事故的预防以及管理体系的持续改进作出贡献。2适用范围适用于本公司环境方针、目标、指标和管理方案的制定、更改和实施。3职责3.1总经理负责制定环境方针，负责环境方针、目标和指标、管理方案的批准。3.2行政部组织制定环境目标和指标、管理方案，并监督和检查环境方针、目标、指标和管理方案的实施。3. 3管理者代表负责审核目标和指标、管理方案。3.4各部门负责方针、目标和指标、管理方案的具体实施。4工作程序4.1环境方针4. 1.1环境方针的制定总经理以提高环境水平为目的，针对公司实际情况，适当考虑相关方的要求，制定环境方针并形成文件，传达到全体员工。环境方针应确保：与组织的宗旨相适宜。适合于组织活动、产品或服务的性质、规模，适合于组织环境的影响风险的性质和规模。对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺。提供建立和评审目标和指标的框架。与公司的其他方针一致。4.1.2环境方针的更改每次管理评审，均需对环境方针进行评价，确保其适宜性。当环境方针需要更改时，要报经总经理批准，形成文件后重新向全体员工传达。4. 1.3环境方针的管理方针的制定、修订、评审，均需听取员工的意见。通过文件分发、会议、宣传栏宣传等方式向全体员工宣贯环境方针。行政部负责对全体员工进行环境方针的培训，以确保对环境方针的充分理解。以适当的方式（如建立宣传牌）向公众公开环境方针，并保证相关翳方获得环境方针。4. 2环境目标和指标4, 2.1环境目标和指标的制定4.2.1.1环境目标和指标制定的时机行政部每年12月底（本年度最后一次管理评审之后）组织各部门根据环境方针，本年度环境状况以及其他外界因素的变更，制定新的环境目标和指标，经管理者代表审核，总经理批准后生效。综合体系建立之初的环境目标和指标，由行政部根据企业现状诊断（含初始状态评审、初始环境评审）结果，组织各部门制定，经管理者代表审核，总经理批准后予以传达和实施。4. 2.1.2环境目标和指标制定时应考虑的事项环境目标和指标制定时应考虑：本公司的环境方针；产品要求及满足产品要求所需的内容；法律、法规和其他要求；重大环境因素；相关方要求，商业机会；技术、财务及实施的可行性；预防为主和持续改进的精神；应尽可能量化，并设置可测量参数；将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上；为目标和指标的实现设置完成时间。6, 2,2环境目标和指标的更改在方针，相关法律法规及其他要求，环境管理方案的进度状况以及其他内外界因素（包括市场、产品、活动、服务发生变化等）等发生变更时，目标和指标应重新评审和修订。环境目标和指标由行政部组织进行更改，管理者代表审核后报总经理批准后生效。7, 2.3环境目标和指标的管理行政部组织各部门对所属员工进行目标和指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。经总经理批准后，可向相关方或公众公开本公司的环境目标和指标。按法律法规及合规性评价控制程序的要求，对环境目标和指标进行检查。要适时针对影响环境目标和指标达成的原因，采取纠正和预防措施。每次管理评审时，均需对环境目标和指标进行评审，确保其适宜性。4. 3环境管理方案4. 3.1环境管理方案的编制4.3.1.1环境管理方案编制的要求行政部组织公司各部门根据环境目标和指标，制定环境管理方案，方案由环境管理者代表审核，报总经理批准后实施。制定环境管理方案时，应考虑与实现环境目标和指标有关的作业场所、过程、设备、作业组织，包括人力资源。4.3.1.2环境管理方案的内容环境管理方案的内容主要包括：依据的环境目标和指标；方法措施、技术手段；责任部门；预算经费、资源要求；开始时间和完成时间，等等。4. 3.2环境管理方案的实施环境管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施。行政部负责对环境管理方案的实施进度与效果进行监督和检查，详见法律法规及合规性评价控制程序。4. 3.3环境管理方案的更当因措施发生变更、目标和指标变化或公司的活动、产品、服务、运行条件发生变化等情况需要更改环境管理方案时，由更改申请者以“信息联络单”的形式交管理者代表审核，报经总经理批准后，由行政部按文件控制程序的要求进行更改,并更新公司环境目标、指标及管理方案一览表。4. 3.4环境管理方案的评审每次管理评审时，均需对环境管理方案进行评审，确保其适宜性。5支持性文件5. 1文件控制程序6. 2法律法规及合规性评价控制程序6记录公司环境目标、指标及管理方案一览表XX有限公司编制XX审核XX批准培训、意识与能力控制程序受控类型副本号编号AA-EP-06版本AO生效日期2019-1-2页码0/5文件分发范围受件单位或个人分发号受件部门或个人分发号受件部门或个人分发号总经理01品检部03财务部09生产部02行政部04仓库05外销部06管理者代表07采购部08更改记录修订次实施日期页码更改内容及说明编制审核批准1.目的规范培训管理制度，全面提高员工的环境意识，推动环境管理体系的持续、有效运行。2 .适用范围本程序适用于本公司的内部培训、委外培训和员工的业余进修等。3 .职责3.1 各部门在每年年末根据部门实际需要，填报年环境培训计划，汇交行政部。3. 2行政部负责汇总制定和实施一年环境培训计划，对员工进行必要的培训、考核及相应的追踪和资料的管理。3. 3各有关部门配合行政部对所属人员进行必要的培训和考核。3.4管理者代表负责对年度培训计划进行审批。4.工作程序（内部培训和委外培训）4.1 培训范围根据岗位要求或培训课题，由申请部门或行政部确定受训人员名单。4. 2培训类别4. 2.1新员工培训时间及内容：a）新进员工培训在试用期（三个月）内完成。b）公司简介：公司的环境方针、目标，公司组织架构、规章制度等。C）三级安全教育内容如下：D厂级教育包括消防安全、职业安全卫生知识、环境保护知识、防护用品使用知识、法律法规知识、典型事故案例及事故应急处理措施等内容。2）部门教育包括相关程序文件、作业指导书、生产工艺流程，劳动安全卫生状况、主要环境因素、危害因素，预防工伤事故和职业病的主要措施等内容。3）班组教育包括遵章守纪，岗位安全操作规程，岗位间工作衔接配合的安全卫生事项，劳动防护用品（用具）的性能及正确使用方法等内容。4.2.2新员工培训由相关部门协助、行政部负责。4.2.3厂级教育以试卷考核为主，考核成绩记入员工培训履历表；