【精品】畜产品交易市场建设项目可行性研究报告.docx

核准通过，归档资料O未经允许，请勿外传!目录第一章总论11.1 项目概况11.2 项目由来及建设的必要性71.3 承办单位概况161.4 可*fT性研5报告编制依据24第二章市场需求分析及经营方式262.2经营方式33第三章项目选址与建设条件363.1 项目选址363.2 项目场址条件363.3 项目建设条件39第四章项目建设内容与规划424.1 项目建设指导思想与原则424.2 项目总体平面布置444.3 建设方案484.4 公用辅助工程73第五章节能节水措施805.1 节能措施805.2 节水措施815.3 耗能指标82第六章环境影响评价836.1项目建设地环境现状836.3 环境保护措施846.4 环境治理设施与投资906.5 环境影响评价91第七章劳动安全、卫生与消防937.1 法律规范与技术标准937.2 主要危害因素与隐患部位937.3 劳动安全与消防保障措施93第八章项目组织机构与管理978.1 项目法人组建方案978.2 市场建设的组织管理978.3 市场建成后的运行管理98第九章建设期限和进度1039.1 建设期限1039.2 项目实施进度安排1039.3 项目实施进度103第十章投资估算与资金筹措10510.1 投资估算的依据10510.2 投资估算10510.3 资金筹措116第十一章财务评价11911.1 依据与说明11911.2 营业收入估算11911.3 成本费用估算12011.4 财务评价121第十二章社会评价12512.1 项目对社会的影响分析12512.2 项目与所在地区互适性分析12712.3 /B'vITI12812.4 社会评价结论132第十三章研究结论与建议13413.1 结论13413.2 问题与建议135附表附表1主要经济技术指标表附表2建设投资估算表附表3固定资产折旧估算表附表4无形及递延资产摊销表附表5资金来源与使用表附表6总成本费用估算表附表7销售输入和销售税金及附加估算表附表8损益表附表9现金流量表（全部投资）附表10敏感性分析表附图附图一1项目总平面布置图第一章总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称西北(XX)活畜暨畜产品交易市场建设项目1.1.2 项目性质：新建1.1.3 建设地点项目建设地点为XX市XX区四十里铺镇七府村，占地约350亩。该地点土地平坦，通讯、供水、供电条件具备，交通运输十分便利，适合本项目的建设。1.1.4 建设规模及内容1)建设规模新建集活畜交易、畜产品综合展销、市场信息服务于一体的XX地区最大的活畜及畜产品交易中心，牛年交易量达到70万头，羊30万只，皮张150万张，兔、禽类300万只、畜产品2300吨。2)建设内容项目建设规划占地35()亩，由活畜交易区、鲜冻肉类食品展示区、综合服务区、活畜暂存服务区、急宰处理区、粪污处理区及辅助工程等七部分组成。配套购置检疫、市场管理信息系统、信息发布及网上交易系统、电子结算系统、急宰及化制设备、粪污处理设备、辅助设备等131台(套)。活畜交易区：建设牛交易大棚13824m2、羊交易大棚172811)2、牛羊皮交易大棚3456m2、羊毛交易大棚1728m2、兔及禽类交易大棚3456n?、其他活畜交易大棚3456m2、种畜拍卖厅525m2、活畜交易停车场18()0011)2、装卸台9座；鲜冻肉类食品展示区：主要建设肉品交易中心4608m2;综合服务区：建设综合服务及商铺楼8()()0m2、业务用房6()02活畜暂存服务区：主要为圈舍改造650Om2、业务用房改造25Om2,新建药浴池1座；急宰处理区：主要建设急宰间1728m2、冷库378m2及屠宰污水处理设施；粪污处理区：主要建设排污管网980m、预混调节池20m3、下料池IonI3、厌氧罐基础651、调节池房lOOn?、贮气缓冲罐水封池40m3、脱硫脱水设备基础20m2、压力贮气柜基础100m2、沼气设备处理用房120m2、发酵后沼液存贮池40Om3、工艺地下管道沟、电线电缆沟等配套设施1套、农户供气管道1500m、堆场20Om2、有机肥加工车间10()m2、固液分离间20m2;辅助工程：主要建设锅炉房、配电室、蓄水池、泵房、机井、大门、门卫及地磅房、检疫及防疫室、垃圾收集点、围墙1800限道路等。1.1.5 建设目标(1)适应全面建设小康社会发展的需要，面向当地，辐射陕、甘、宁、青海地区，以建设西部地区规模最大，功能最完善，设施和信息化程度全国领先的活畜暨畜产品交易市场为目标，改造提升传统营业方式，积极发展电子商务等现代营业方式，加快流通速度，降低流通成本，提高区域内活畜的市场竞争力，促进和带动区域内农业结构调整和农民增收，保证城乡居民的消费质量和安全。(2)通过对市场的检疫、检测、信息、运输、电子结算等功能软硬件建设，使活畜交易从对手交易向代理制、拍卖交易转变；从分散的现金结算向统一的电子结算转变；不断完善市场的物流配送、信息、检测等功能，打破地区和企业性质限制，转变经营理念，走“市场+基地+农户”的发展路子。(3)加快活畜交易市场内部检疫检测设施建设，健全检测制度，增强检测手段，提高检测水平。按照国务院关于加快建立农产品检疫检测体系的要求，对运入市场的活畜进行监测，以保证活畜产品的质量及消费安全。(4)加强活畜交易市场信息网络建设。在市场内，设专人整理各地活畜市场的供求、交易和价格信息，并通过信息网络和公开媒体及时向广大市场主体公布，积极引导市场价格的合理形成，引导本地区内的产品的正常生产和有序流通。(5)完善市场内的环境治理和环境保护设施，对市场产生的垃圾、污水及时进行清除处理，使之达到环保排放标准，营造现代化的大型活畜及畜产品交易市场的形象，构建环境优越的市场的整体档次。(6)对市场交易活动实行全面电子监控，提高交易纠纷的防范和应急处理能力。1.1.6 项目投资本项目总投资8096.0()万元，其中建筑工程投资4714.16万元，占总投资的58.23%;仪器设备投资673.66万元，占总投资的8.32%;工程建设其他费用1940.00万元(其中土地使用费1500.00万元)，占总投资的23.96%;基本预备费350.00万元，占总投资的4.32%;建设期利息418.18万元，占总投资的5.17%。1.1.7 资金筹措申请中央资金1200.00万元；银行贷款4400.00万元；项目建设单位自筹2496.00万元。1.1.8 效益情况项目通过收取牛、羊、兔、禽等清真农畜产品的交易管理服务费、商铺出租、出售有机肥及向农户供气等方式确保项目正常运行。经估算，正常年可实现营业收入2508.6万元，税金及附加为314.90万元，项目所得税后财务内部收益率（全部投资）15.85%,财务净现值（ia=7%,全部投资）4593.45万元，税后利润940.52万元（平均值）,静态投资回收期6.88年（含建设期）,动态投资回收期8.60年（含建设期）。同时，通过建立和完善活畜暨畜产品交易平台、物流配送、信息交流等市场交易环节，形成活畜养殖、产品收购、活畜屠宰加工、运输、销售等为一体的产业链。该产业链的形成，一是可以提高资源配置效率，把区域内丰富的活畜产品集中起来销售，采取产销直挂、连锁经营及网上交易等方式，拓宽畜产品流通渠道，保证鲜活畜产品的运销畅通，为农民进入市场提供优质服务；二是通过加强信息服务，建立健全多种形式的信息传播网络系统，完善畜产品生产、销售和消费信息的收集和发布制度，为农民、企业提供及时、有效的市场信息，正确引导畜产品生产和流通；三是调整利益关系，使广大养殖农户分享到流通加工增值带来的利益。项目的建设对于促进项目区畜产品标准化生产和发展，满足市场需求，增加农民收入，促进农村经济发展，促进开发扶贫，带动畜产品加工、销售为一体的农牧业产业化经营都具有重要作用。1.1.9 主要技术指标表11主要经济指标表序号项目单位技术指标备注1建设期年22总投资万元8096.002.1建设投资万元7677.822.2建设期利息万元418.183销售收入万元2526.60正常年4销售税金万元314.90正常年5利润总额万元1254.02平均值6所得税万元313.51平均值7税后利润万元940.52平均值8财务内部收益率（全部投资%18.94所得税前财务内部收益率（全部投资%15.85所得税后序号项目单位技术指标备注财务内部收益率（资本金）%18.33所得税后9财务净现值（全部投资）万元6711.54所得税前，注：i.=7%财务净现值（全部投资）万元4593.45所得税后，注：L=7%财务净现值（资本金）万元4463.87所得税后，注：i=7%10投资利税率%19.3611投资利润率%15.4912投资回收期（静态）年6.37所得税前，含建设期投资回收期（静态）年6.88所得税后，含建设期投资回收期（动态）年7.63所得税前，含建设期投资回收期（动态）年8.60所得税后，含建设期13借款偿还期（人民币）年5.27含建设期14经营成本万元306.20正常年15总成本万元906.63平均值16盈亏平衡点%30.161.2项目由来及建设的必要性1.2.1 项目提出的理由与过程随着畜牧业的快速发展，国家加大了对畜牧产业体系的建设力度，特别是把畜产品交易市场建设和配套服务体系的完善提上重要议事日程。2010年中央经济工作会议特别是中央1号文件，把加强农业基础地位，大力发展现代农业、特色产业，保障农产品有效供给、促进农民增收、提高农业综合生产能力作为今后农业发展的重点，提出立足于资源优势和比较优势，统筹规划、合理布局，通过加强优势产业带和优势农产品生产基地、加工与市场流通体系建设，推动农业生产方式的根本性转变，示范带动农业生产的标准化、规模化和产业化经营。继续落实全国农产品批发市场发展规划纲要、农产品批发市场建设与管理指南提出的战略目标，支持重点农产品批发市场建设和升级改造，建设大市场，联结大网络，搞活大流通；加大对大宗农产品仓储设施建设力度，完善鲜活农产品冷链物流体系，支持大型涉农企业投资建设农产品物流设施；全面推进双百市场工程，完善以批发市场为中心，以集贸市场、零售经营门店和超市为基础，布局合理、辐射带动力强的全国农产品物流体系，对农产品交易市场的建设提出了目标要求、建设重点和发展方向，也对市场公平交易、科学监管提出了具体规范和要求，这为农产品交易市场的建设和发展提供了政策导向。XX省委省政府对农产品市场体系建设高度重视，把它作为推进社会主义新农村建设、改善农村基础设施条件、促进畜牧业转变经营方式和经济持续健康发展的重要工作来抓，制定优惠政策和具体措施加以推动。XX市地处XX东部、黄土高原腹地，是传统的农业区，发达的种植业和丰富的饲草料资源为畜牧业的发展提供了优越条件；XX也是回族少数民族聚居区，群众具有牛羊养殖、贩运及经营畜禽产品的传统习惯，畜牧业已成为促进XX市及XX地区区域经济发展的优势产业和重要支柱产业。近年来，XX市委市政府根据“调整抓特色、产业抓龙头、示范抓园区、基地抓规模、质量抓品牌”的总体发展思路，将加快发展畜牧业作为调整农村经济结构，加快农业产业化经营，有效增加农民收入的重要战略举措，制定实施了XX市畜牧产业第十个五年规划和到2015年远景发展规划、XXXXXX巨型畜牧业基地发展规划(2002-2010年)等政策措施，通过加强良种工程、规模养殖基地、屠宰加工与市场流通体系建设，养殖规模不断扩大，畜牧业生产已向规模养殖、屠宰加工、流通贸易一体化经营的产业化发展的转变并呈现出强劲发展势头。2008年，全市肉类总产量达6.46万吨，较上年增长15.98%。大牲畜存栏达72.04万头，其中牛存栏59.16万头、出栏30.48万头。羊存栏和出栏分别达到21.20万只和12.07万只。农民人均纯收入2414元、较上年增长15.24%,畜业收入成为农民收入的重要来源。XX市位于陕、甘、宁三省(区)交汇地带，交通便利，商贸流通活跃，素有“XX商埠”和“旱码头”之称，畜牧业比较发达，历来是西北地区驰名的活畜及畜产品交易、贩运、初加工集散地，也是XX省主要的畜产品交易集散地之一；不但XX市地产的活畜及畜产品在本地交易，而且临近的庆阳市、宁夏自治区等区域的牛羊等畜禽产品，大部分也在XX及周边交易。近年来，XX市委市政府立足于区位优势和比较优势，按照打造辐射陕、甘、宁周边地区XX商贸中心的总体目标，实施了XX商贸业发展“十一五”规划、XX城区商业网点规划等市场建设具体政策，通过整合、改造、提升、新建等手段，大力培育布局合理、聚集物流、四通八达、便民利民的市场流通体系，尤其是把畜产品流通体系建设作为促进畜牧业发展的重要环节，加大资金投入和政策扶持力度，加强畜产品交易市场体系的建设和完善，并已取得显著成效。但由于资金投入不足和畜牧业产业化发展起步较晚，产业配套体系不完善等原因，活畜及畜产品交易市场建设滞后，存在市场交易设施不健全，现有的农贸集市和畜产品市场建设规模小，市场经营主体分散，现有的活畜交易市场不正规，私屠滥宰现象严重，组织化程度低；市场交易网络与商品信息体系还未建立，交易方式与经营理念落后，市场的集聚和辐射能力弱，畜产品交易数量和质量不高；市场内活畜卫生检疫设施和产品检验检测体系不完善，给消费者的生活和健康构成潜在威胁等问题，以上问题的存在严重影响了XX市活畜以及畜产品的流通贸易和畜牧业的持续健康发展。因此，依托XX市及周边地区的畜牧资源优势，建设具有一定规模、层次较高、功能齐全、设施完善、信息化手段先进的现代化大型畜产品交易市场，是完善农产品市场流通体系的重要组成部分，也是促进XX市及周边地区畜牧产业优化升级和提高综合生产能力的现实需要。XX市XXXXXXX有限公司根据中央、XX省委省政府关于加强农产品市场流通体系建设及基础设施配套完善的政策要求和产业导向，紧密联系XX市畜牧业发展实际，针对XX市畜产品市场建设的总体规划和畜牧业发展的客观要求，立足于当地的资源优势、产业优势，为了充分发挥公同多年从事畜牧(高端肉牛)产业的运营优势和行业领先的资本优势及在畜牧业发展中的示范带动作用，加强活畜暨畜产品交易市场体系与相关基础设施的配套建设，完善农产品交易流通体系，提升交易市场的服务功能和经营管理水平，增强市场的辐射带动能力，切实解决农民卖畜难、收入增加难的难题，带动XX市畜牧业产业化经营、农民持续增收和当地经济1'夬速发展，特提出“西北(XX)活畜暨畜产品交易市场建设项目工1.2.2 项目建设的必要性1）是发挥资源优势，落实产业政策，促进经济持续健康发展的I=I=JQQ而芟XX市是XX省畜牧业发展较快的地区之一，畜产品资源丰富，XX市委市政府审时度势，提出了把以牛羊为主的畜牧业作为经济发展的重要支柱产业和优先发展的重点，尤其是把完善畜产品交易市场建设作为健全农产品市场体系、切实解决农民卖（畜）难（问题）、促进农民增收的重要措施来抓，并且制定优惠政策和措施加以扶持；根据全国农产品批发市场发展规划纲要、农产品批发市场建设与管理指南和XX省委省政府关于加快畜牧业发展的意见中提出的畜产品交易市场建设要扩大规模、完善功能，规范运作、提高层次和交易技术水平的总体要求，科学规划、合理布局，加强活畜暨畜产品交易市场的建设完善。项目建设是充分发挥资源优势和产业优势，进一步落实产业政策，推动畜牧业和当地经济持续健康发展的迫切需要。2）是完善市场体系，转变交易方式，推进畜牧业产业化经营的需要XX市畜产品交易还处在以乡镇集贸市场交易为主的阶段，路边交易、赶集交易的“有市无场”经营还依然存在，现有的畜产品流通交易不但规模小，而且没有完善的基础设施和交易规则，交易数量和质量受到限制，欺行霸市、哄抬物价现象时有发生，特别是畜禽粪便污染和卫生检疫问题不能有效解决，制约了活畜暨畜产品的流通交易和畜牧产业的健康发展。项目建设有利于扩大XX市活畜暨畜产品市场交易规模，形成交易技术手段先进、基础设施配套完善、商品供求信息畅通、服务功能齐全的区域性的现代化畜产品交易市场，更大范围发挥其商品集散和产地规范交易的作用，转变交易方式，搞活商品流通，促进畜牧业的专业化生产、规模化经营和可持续发展；有利于扩大农户生产与市场的有效联系，延伸产业链，促进畜牧业产业化经营及畜产品的顺畅流通、便捷交易，减少市场波动，稳定增加农民收入，不断提高畜牧业的竞争力、整体效益及抗御市场风险的能力。3)是建立种畜登记、拍卖机制，实现种畜优质优价公平交易的<,三t=)f,l,t)而芟XX市已有活畜交易市场的经营规模和交易功能水平难以适应畜产品快速流通及区域经济发展的客观需要。建设现代化的活畜交易市场，提高活畜交易各环节的科技含量，打造公平、公开的商品交易平台，充分发挥其价格形成功能，有利于形成“分品种、分质量、分年龄”的等级交易机制，引导农民积极参与市场竞争和优质畜产品的引进生产，调整畜牧业产业结构和品种结构，提高畜牧业生产效益；依托资源优势和产业优势，充分发挥交易市场的商品集聚、扩散作用，带动畜牧业扩大生产规模，增加经济总量，促进农民增收，实现区域经济协调发展；项目结合种畜禽测定工作，建立推行种畜登记、拍卖机制，实现种畜交易优质优价，推动种畜禽生产的有序竞争，逐步建立适合市场经济条件的购销和价格体制，保障畜牧产业的健康发展。4）是加快市场接轨，调节畜产品均衡上市，确保市场有效供应的需要畜产品生产与供应受到时令和季节性影响，如果不能实现均衡充足的市场交易，经济效益就得不到充分体现，旺季价格下跌，使农民收入减少，淡季供应减少，价格上升，市场呈现明显的季节性波动，一定程度上将抑制畜产品消费和畜牧业的正常生产。项目建设通过挖掘资源优势，建设辐射范围广、规模大、设施完备、交易先进的现代化的活畜暨畜产品交易市场，促进活畜暨畜产品在本地、周边地区乃至西北地区的快速流通和交易，通过市场信息的发布和共享，减少畜产品市场交易的季节性波动，改变区域性畜产品供应不均的状况，调节活畜均衡出栏，降低流通交易成本，平抑市场物价，确保市场有效供应；充分发挥交易市场更广的辐射功能，吸引汇集更多的生产者参与商品交易和进入市场经营，加强与全国各地的商品流通与交易合作，实现本地市场与国内外市场的有效对接，打破畜产品流通领域的信息和地域限制，形成多渠道经营、多主体平等竞争的格局，促进商品的公平交易和向外扩散，真实反映供求关系，及时调节产品供给。5）是扩大市场主体，提高组织化程度，带动区域相关产业发展的需要活畜暨畜产品交易市场的建设，有利于促进农村中介组织和农民经纪人队伍的发展壮大，扩大市场主体；通过“示范、引导、扶持、鼓励"发展畜产品流通的专业合作社、协会等中介组织，扩大市场辐射范围和产品销售渠道，提高市场交易的组织化程度，为畜牧产业发展提供服务。项目以市场建设为龙头，加强畜产品流通体系的建设完善，招有力带动养殖、加工、贮运和信息服务等相关产业发展，促进一、二、三产业的协调发展，实现“建一处市场、活一片产业、富八方群众”的目标；随着市场体系和功能的不断延伸、完善，以市场交易物流服务为主的第三产业将吸纳更多农村剩余劳动力和城镇下岗职工实现再就业，极大地缓解社会就业压力，促进社会和谐。6）是落实科学发展，整合现有资源，推进社会主义新农村建设的重要举措加强农产品市场体系和基础设施建设、切实改变农村的生产生活环境和提升人们的生活质量是社会主义新农村建设的重要内容。近年来，XX市畜牧产业的快速发展促进了经济社会的全面发展，但农村基础设施条件落后和生产生活环境恶化等因素，影响了社会主义新农村建设的进程。项目建设积极扶持优势产业发展带动经济快速发展，加快发展循环经济农业，整合现有资源，通过市场交易体系和基础设施的配套完善，改善人们的生活质量和环境条件；通过建设交易市场配套畜禽疫病检疫体系和粪污综合处理工程，加强畜禽疫病的检测防疫和畜禽污染物的有效治理与综合利用，开发利用节约资源、保护环境的生产技术及废弃物综合利用技术，促进畜牧业清洁生产、生态环境保护和社会主义新农村建设。1.3承办单位概况本项目由大连华牧安格斯集团有限公司和XX市景兴清真肉品有限责任公司共同出资成立的XX市XXXXXXX有限公司为项目建设单位。131大连华牧安格斯集团有限公同1）单位基本情况大连华牧安格斯集团有限公司位于大连市中山区民主广场8号船舶丽湾大酒店。公司成立于2002年，注册资金IOoOO万元，是中国唯一一家以西餐为发展方向、采用美国标准的质量管理，集科研、生产、销售为一体的具有较大规模的现代化高端牛肉深加工企业。集团公司遵循“先市场、后生产”的理念，从2002年起，以OEM的方式进行加工生产，在形成生产能力之前，就已大力进行市场开拓。当前，“安格斯”牌中高档西餐牛羊肉已供应国内主要星级酒店、日、韩专业高档烧烤店及西餐厅、大型商场超市。市场份额占以上客户中高端西餐牛羊肉供应的80%以上。产品在珠三角、长三角和环渤海等中国经济最发达地区呈畅销局面，还出口港澳和台湾等西餐市场，当前公司经营形势是销大于产。企业历史沿革及主要资质、荣誉：1、2003年8月在大连市政府的支持下引进东北最大的澳洲安格斯肉牛种群；2、2005年5月，公司被国家工商总局授予“安格斯”商标在中国的唯一使用权;3、2005年12月，公司实现世界顶级安格斯牛肉在中国的首家商业化生产；4、2006年，年屠宰加工高档肉牛10万头、肉羊200万只的瓦房店安格斯工业园投产。并通过IS09001质量管理体系认证、HACCP质量控制体系和IS014000环保体系认证；5、20()7年，“安格斯”商标被批准为大连市著名商标，企业被商务部评定为“中国餐饮业十大供应商工同年被瓦房店市民政局、大连市民族宗教事务委员会和宗教事务局评定为清真食品生产企业，享受少数民族优惠政策。6、2008年，华牧安格斯被食品加工行业最权威的中国肉类协会评定为“2008中国肉类食品行业强势企业”之一，公司在牛肉和羊肉加工行业的排名分别位于第五位和第一位。同年“安格斯”商标被评定为辽宁省著名商标；华牧公司被评定为辽宁省级农业产业化龙头企业。7、2008年12月，华牧安格斯与香港大成糖业控股有限公司在广州“大连市(珠三角地区)项目签约仪式”上，签约成立了中国最大牛业集团和合资项目。大成糖业控股是当前最大的玉米深加工上市企业，年可加工玉米3()()万吨。此次双强联合，计划在东北、西北、内蒙古地区建立1()个以上大型高端肉牛繁育育肥基地，项目最终产值可达100亿元、解决就业5万人、带动农户增收10万户以上。该项目也受到国家、省、市各级政府、领导的关注与支持。陈政高省长接见了双方企业代表并参加了签约仪式。8、2009年，华牧安格斯被中国肉类协会评定为“中国肉类食品行业影响力品牌”,被中国饭店业协会评定为“中国饭店供应行业影响力品牌”，在牛羊肉加工行业的排名上升至榜首。2)公司法人基本情况公同法人胡家驾，现任华牧安格斯集团董事长、总经理，生于1969年，工业经济专业毕业，对产业经济及现代农业有着深刻的认识和独到的见解。先后在珠海鑫光集团、莲花味精、新疆金牛等大型企业担任高级管理职务并取得突出业绩。近年来通过大量的研究分析后，毅然介入在农业中最有活力的“大草业”产业，从产业链中的草饲畜牧产品加工入手，以其在我国正处于高速爆发式成长的西餐牛羊肉生产、销售为突破，不断构筑企业核心竞争力。同时胡家驾先生对市场学、营销学也有着很深的造诣。在他的领导下，“安格斯”产品在全国的市场占有率不断获得突破，已成为我国西餐牛肉领域的领导品牌。胡家驾先生坚持“以人为本、不断创新”的管理理念，本人勤奋敬业、视野宽广、领导企业能力强，是不可多得的企业经营管理人才。华牧安格斯集团公同在胡家鸳先生的领导下，取得了良好的经济效益和社会效益。无论是企业内部的经营管理还是外部经营环境，都已开创了良好的局面，取得了政府行政单位、工商、银行、税务、新闻舆论等各界的大力支持。3）人员及技术力量大连华牧安格斯集团公司聚集了该行业一大批国内顶尖的业务专才，包括畜牧业专家、营销专家、产业规划专家、资本运营专家及相应的专业管理人员。具有很强的市场竞争力，竞争环境、交通、信息等软硬条件良好，经营环境、经营设施优越；建立了完善、规范的质量管理制度；拥有较好的销售网络和营销渠道，企业市场拓展能力强，已在行业内形成独一无二的核心竞争力和盈利模式；具备良好的资本实力和投融资能力；主要管理人员和企业领导人有丰富的管理经验，经营业绩显著,班子团结稳定，信息流通顺畅，内部监督制度完善，激励约束制度健全，人力资源配置合理；项目资产报酬率较高、贷款偿还能力强、销售收入稳定且行业前景很好。目前，企业已进入快速扩张发展期。集团公司严格遵循国家有关法规和国际标准进行质量管理，在项目建设和生产过程中引进和执行IS09001质量管理体系、HACCP质量控制体系和ISOl4000环保体系。按照质量体系要求制定了质量手册、相应的管理文件、规章制度和SSOP操作规范。企业的质量管理水平位居同行业前列，执行美国行业标准的牛肉产品已部分超越美国同类产品的质量。4）现有基础设施华牧安格斯集团现有主要实体包括大连瓦房店、XXXX、内蒙古他林草都、吉林榆树工厂等，每年可实现（单班）屠宰加工肉牛16万头，当期每月屠宰加工肉牛7300头。其中大连瓦房店工厂年可单班屠宰、分割牛10万头或羊200万只；XXXX工厂年可单班屠宰、分割牛3万头；内蒙古他林草都的工厂年可单班屠宰、分割牛3万头。5）生产经营状况集团公司终端牛羊肉产品以自有的“安格斯”品牌、即产即销，营销网络已垄断大连地区，并在珠三角、长三角和环渤海等地全面铺开，部分产品呈供不应求的良好销售势头。“安格斯”品牌已成为西餐领域的领导品牌。市场覆盖各大酒店、高档火锅店、烧烤店,并在各大超市设立了数百家专柜，还与麦德隆、沃尔玛、家乐福、大商集团形成战略合作关系，成为其全国供应商。在主要发达地区均发展了经销商并维护和保持了良好的合作关系。近年来，在集团领导的带领下，取得了良好的经济效益和社会效益。无论是企业内部的经营管理还是外部经营环境，都已开创了良好的局面。2002年企业创立当年的销售收入即突破1,000万元，2008年实现销售收入46,500万元，2009年销售收入可达67,000万元，2010年销售收入可突破120,0(X)万元。1.3.2XX市景兴清真肉品有限责任公司1)单位基本情况XX市景兴清真肉品有限责任公同位于XX市工业园区，为原XX市景兴清真食品有限责任公同，景兴清真肉品有限责任公同注册资金1500万元，于2003年12月26日成立。同年承担了万头肉牛育肥及十万头肉牛综合加工生产线建设项目，总投资5223万元，经三年建设于2006年11月份建成XX市景兴清真肉品有限责任公司并投入运营。2)人员及技术力量公司现有在册职工86人，其中管理人员12人，初中级技术人员8人。法人代表郭奚若，男，回族，现年54岁，中共党员，大专文化程度，经济师，现为XX市政协常委，XX省政协委员。3）现有基础设施公同现拥有占地50亩的标准肉牛育肥场1座，年出栏肉牛1万头。拥有年综合加工10万头肉牛的屠宰加工厂1座，占地45亩，建有待宰牛棚，屠宰车间，红白内脏间，分割车间，包装间，拍酸间，速冻冷库及120（）t容量的冷藏库1座，总建筑面积7690m2;装备有自动输送线3条，大连产螺杆式氨压缩制冷机组2台套，德国产的屠宰专用设备12台套，电子显微镜，细菌培养柜等卫检设备1套。4）固定资产及生产经营状况公司2008年销售收入2959万元，实现利润182.8万元；2009年销售收入4813万元，实现利润201万元。截止2009年年底，总资产达到6417万元，其中固定资产3520万元，净资产（自有资产）4187万元，优债2230万元，资产负债率为34.7%。5）经营管理体制XX市景兴清真肉品有限责任公司属民营企业，实行总经理负责制和现代企业管理体制。1.4可行性研究报告编制依据1）2009年中央一号文件中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见；2）中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定；3）国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发20074副；4）农业部关于加快西部地区特色农业发展的意见；5）中共XX省委、XX省人民政府关于加快发展农业产业化经营的意见；6）XX省农牧厅XX省30万头优质肉牛产业开发规划；7）XX市XX区国民经济和社会发展“十一五”计划纲要；8）农业部农市发200410号农产品批发市场建设与管理指南；9）项目区社会经济、自然环境及农牧业基础资料；10）国家发改委投资项目可行性研究指南；11）农业建设项目投资估算内容与方法（NY/T1716-2009）;12）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；13）有关建筑、水、电、暖、环保、生产、节能等专业技术规程、规范；14）项目建设单位提供的土地使用证明及宗地图、水、电、环境保护证明相关资料。第二章市场需求分析及经营方式2.1 市场需求分析2.1.1 畜禽产业发展现状我国畜牧业的生产规模不断扩大，综合生产能力稳步提高。2008年，我国肉牛存栏量为10576.5万头，牛存栏数居世界第三位，出栏量为4446万头，全国肉类产量达到7278.7万吨、禽蛋产量270L7万吨，居世界第一位；奶类产量3781.5万吨，居世界第三位。人均肉、蛋、奶占有量分别达到54.9kg、20.4kg和28.5kg。2009年，我国牛肉产量约为623.4万吨，同比增长2.20%。同时，畜产品结构更趋合理，肉类比重从1978年的72.1%下降到2008年的52.9%,而奶类比重则由1978年的8.2%提高到2008年的27.5%,肉类品种也呈现多样化发展。由于人们生活水平的不断提高和膳食结构的改变，国内牛羊肉市场一直处于供不应求状态；随着国内外市场的逐步融合和牛羊产业增长方式的进一步转变，全球市场对牛羊肉的需求也将不断增强，据测算，到2020年，世界牛羊肉消费量将比现在增加一倍。畜牧业是XX农业经济中的重要产业，直接关系到人们生活所必需的肉、蛋、奶等产品市场供给，是农村新的经济增长点，畜牧业的稳定发展，是农民增收的重要手段，近年来，受消费市场强有力的拉动，XX省畜禽产业得到飞速发展。据统计资料显示：2008年上半年全省牛、羊存栏分别达到449万头和1776万只、同比分别增长3.46%和5.19%,出栏分别达到65万头和420万只，同比分别增长4.84%和4.22%。预计2010年XX省肉牛出栏将达到153万头，肉羊出栏量将达到1195.17万只。XX是XX省第一个肉牛生产基地的诞生地，畜牧业尤其是养牛业发达，XX红牛驰名中外，曾有“农民唯养牛”的历史记载，是西北重要的畜牧业基地和畜产品的“旱码头”。近年来，XX市积极实施“万千百十”规模养牛工程、养殖小区建设、肉牛标准化生产、玉米秸秆加工利用措施，着力促进饲养方式的改变。到2009年全市发展十头以上养牛大户10920户、百头以上养牛社1002个、千头以上养牛村234个、万头以上养牛乡50个，建成标准化养牛小区90个，年加工玉米秸秆115万吨，肉牛产业呈现出快速发展的良好势头。2009年一季度，羊出栏6.18万只，同比增长3.00%;家禽出栏88.00万只，同比增长10.00%;水产品产量达0.03万吨。2009年XX市肉牛年饲养量100.3万头，出栏量35万头，主要集中在被列为全国和XX省肉牛养殖大县的XX区、泾川县、灵台县，每县区肉牛年饲养量平均达到15万头以上。预计2020年，全市肉牛饲养总量将达到150万头以上，出栏60万头以上，是全国农区绿色畜牧基地和西北地区畜产品加工、贸易、出口中心之一。XX区是XX省集约化肉牛生产基地，肉牛养殖万头乡11个、千头村53个、1（）头以上养牛大户2531户，肉牛饲养量以10%的年均速度增长，养殖规模迅速扩大；建成千头养殖小区（场）10个，百头以上养殖小区（场）40个，有力地提高了肉牛育肥集约化程度。截止2009年11月底，XXXX区肉牛饲养量达到33.36万头，年出栏量为18.78万头，畜牧业在农民增收中的支柱作用日趋明显。2.1.2 XX市活畜及产品交易市场现状XX是西北重要的畜牧业基地和畜产品的“旱码头”,畜牧产业养、加、贸一体化经营基本框架初步形成。XX已经在XX区、泾川县、灵台县、崇信县、华亭县五区县建立了肉牛生产集中区，发展我国第一件注册的活牛证明商标“XX红牛”品牌为主的肉牛产业，形成加工牛肉、食品、皮革、革制品、骨制品、生化药品6个系列上百种产品。为了加快红牛的销路，XX市近年来加强了市场营销体系建设，目前已形成了市内以牛肉、皮毛和活牛交易市场为核心,以县乡30多个活畜交易市场为骨干的比较完善的市场网络；国内立足西北、华北地区，辐射全国20多个省(区)的固定牛产品销售市场；国外以香港、俄罗斯及中东国家为主的活牛和牛肉直接或间接出口渠道。XX市内目前有活畜交易市场78个，以乡镇集贸市场为主，年交易量50万头左右，其中本地牛源35万头，周边地区牛源1厂20万头。全市有屠宰加工企业6家，其中XX市政府所在地XX区有屠宰加工企业3家。年屠宰肉牛20多万头，平时每天的屠宰量达500头左右，高峰时达到IO(X)头左右。屠宰后的牛肉除供应XX市本地市场外，主要销往西安、兰州、银川等周边城市。肉牛副产品及冷冻肉远销上海、成都、武汉等国内大城市。熟制品牛肉加工企业3家，产品已打入国际市场，销往韩国和中东国家。XX区活畜交易市场活牛交易量为20万头/年，宰杀量为10万头/年，主要为本地是XX市市饲养的XX红牛和毗邻的陕、甘、宁周边县区饲养的以秦I牛为主的改良肉牛。随着当地及周边地区畜禽养殖数量的急剧增加及畜产品交易日趋活跃，尽管畜牧产业养、力口、贸一体化经营基本框架初步形成，但是与畜禽大力发展的局面不相适宜，交易流通数量有限，相当一部分交易市场还沿用传统方式进行交易，没有粪污处理设施和疫病检疫技术条件，活畜交易难于管理，造成城镇环境卫生脏、乱、差,直接影响当地群众的生活和身体健康，商品混杂，给不法商贩私运偷运畜禽有了可乘之机。）仔传统的、零星的、间歇性的小规模活畜交易转变为经常性的、信息化的、规模化的现代化市场交易，不仅能够打破部门垄断和地区封锁，形成多渠道经营和充