预算项目支出绩效目标申报表.docx

预算项目支出绩效目标申报表填报日期：2021年10月25日单位：万元单位领导审签:项目名称广水市疾控中心重大传染病防治项目项目主管部门广水市卫生健康局项目执行单位广水市疾病预防控制中心项目负责人高群香联系电话单位地址应办四贤路17号预算编码项目属性1、持续性项目2、新增性项目口项目类型1、常年性项目2、一次性项目3、延续性项目（从年至年）1、部门预算项目2、上级专项3、省对下转移支付项目口支出功能分类类款项目申请理由1、项目申请理由政策依据:湖北省财政厅关于下达2019年中央财政重大传染病防控经费的通知（鄂财社发201944号）2、项目与部门职能的相关性；一方面，广水市疾病预防控制中心多年来一致承担辖区内基本公共卫生服务的管理工作，而结核病患者健康管理，作为基本公共卫生服务的基本内容之一，其落实执行由疾控中心执行较为合适；另一方面：结核病患者健康管理，多年来由我单位落实执行，有多年的管理经验和基础，因此由我单位落实执行该项目也有利于患者管理治疗项目的有序、深入推进。3、项目实施的现实意义，结核病患者健康管理既是一个重要的社会问题，也是重要的民生问题，首先由于患者病情的特殊性，患者往往有一定的传染性，具备一定的危险性：其次患者往往劳动能力缺失，家庭一般比较贫困，不能及时的进行医疗救助，因病致贫、因病返贫现象时有发生：再者，由于当前社会舆论支持性环境建设不足，群众往往对患者及家属有一定的歧视，也不利于患者病情的及时康复和回归社会。因此，综上几点，肺结核患者管理治疗项目的贯彻落实，对解决以上几个方面的问题具有重要意义，对于我市社会的和谐稳定，精准扶贫、构建全民小康社会目标的实现也具有重要的现实意义。项目主要内容明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；1、免疫规划项目；2、结核病防治项目；3、严重精神障碍患者管理项目；4、艾滋病防治项目项目总预算400万元项目当年预算400万元项目前两年预算项目当年预算与前两年预算变动情况1、无变动口2、有变动口,变动情况及理由是：项目资金项目来源金额来源合计一般公共预算财政拨款其中：申请当年预算拨款政府性基金预算财政拨款其他资金其中：使用上年度财政拨款结余项目支出预算及测算依据目出细算项支明预项目支出明细金额合计4001.免疫规划项目179.302.结核病防治项目35.303.严重精神障碍患者管理项目63.304.艾滋病防治项目122.20测算依据及说明项目采购品名数量金额是否属新增资产配置预算项目绩效总目标长期目标（截止年）年度目标目标1：目标2：目标3：目标1：目标2：目标3：长期目标1：免疫规划项目长期目标绩效指标一级指标.级指标指标名称指标值绩效标准产出指标数量指标适龄儿童免疫规划疫苗接种1800002.5元/剂次为新生儿建立预防接种证60005元/本对各地开展业务督导22*4=88次500元/次开展业务培训2次10000元/次预防接种信息系统维护22个2000元/个点麻疹、布病、新冠等重点传染病调查200例500元/例电脑等设备更新22个2000元/年资料费1100000元疑似预防接种异常反应10起5000元/起接种单位电子签核设备22*2=4414000元/台冷链运转经费1年度3(X)()00元/年质量指标单剂次疫苗接种率90%建证率100%督导覆盖率100%培训覆盖率100%维护率100%调查率100%全程接种率工90%效益指标经济效益社会效益生态效益可持续发展满意度指标服务对象满意度指标长期目标2：结核病防治项目长期目标绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准产出指标数量指标初诊疑似病人23(X)例60元初诊疑似病人2300例20元密切接触者检查150例80元患者治疗230140元转诊追踪150例80元痰培养一年度6万菌株运输52次250元质里指标时效指标成本指标学生肺结核防治-学生筛查一年度4万效益指标经济效益社会效益生态效益可持续发展满意度指标服务对象满意度指标长期Fl标3：严重精神障碍患者管理项目长期目标绩效指标一级指标.级指标指标名称指标值绩效标准产出指标数量指标病例筛查与确诊32040贫困患者门诊服药补助1201000应急处置和随访技术指导58500病人家属护理教育260030项目管理技术指导12500数据质控、处理612040培训、宣传48000项目督导610000印刷资料等173000质量指标患者报告患病率5.0%o患者面访率80%时效指标成本指标效益指标经济效益社会效益患者管理率80%生态效益可持续发展满意度指标服务对象满意度指标长期目标4：艾滋病防治项目长期目标绩效指标一级指标.级指标指标名称指标值绩效标准产出指标数量指标政策宣传2次10000元/次督导成员单位2次10000元/次建立青年志愿者队伍1支10000元/支参加上级培训12次1000元/次医务人员能力建设4次10000元/次大型宣传活动4次10000元/次宣传标语600条300元/条户外广告牌4块10000元/块青少年宣传教育1次30000元/次VCT检测400人60元/人丙肝哨点监测400人80元/人流行病学调查25次800元/次监管场所筛查500人200元/人监管场所宣传培训1次8000元/次暗娼干预500人200元/人男男干预300人450元/人目标人群培训3次8000元/次送检病毒载量4次1500元/次CD4检测及样品确认40次500元/次药物副反应处理50次1500元/次发放春节慰问金32人800元/人艾滋病感染者随访145次500元/次发放特困生活补助90人1200元/次吸毒人群干预50人300元/人宣传教育1次5000元/次质量指标全人群艾滋病防治知晓率叁85%目标人群干预率80%目标人群培训率100%抗病毒治疗比例三90%艾滋病CD4检测比例95%艾滋病随访比例工95%全人群艾滋病防治知晓率三85%目标人群干预率80%目标人群培训率100%抗病毒治疗比例工90%艾滋病CD4检测比例95%艾滋病随访比例三95%时效指标成本指标效益指标经济效益社会效益生态效益可持续发展满意度指标服务对象满意度指标长期目标2、3、4年度目标1：免疫规划项目年度目标绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准产出指标数量指标适龄儿童免疫规划疫苗接种1800002.5元/剂次为新生儿建立预防接种证60005元/本对各地开展业务督导22*4=88次500元/次开展业务培训2次10000元/次预防接种信息系统维护22个2000元/个点麻疹、布病、新冠等重点传染病调查200例500元/例电脑等设备更新22个2000元/年资料费1100000元疑似预防接种异常反应10起5000元/起接种单位电子签核设备22*2=4414000元/台冷链运转经费1年度300000元/年质里指标单剂次疫苗接种率M90%建证率1(X)%督导覆盖率100%培训覆盖率100%维护率100%调查率100%全程接种率N90时效指标成本指标效益指标经济效益社会效益生态效益可持续发展满意度指标服务对象满意度指标年度目标2：结核病防治项目年度目标绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准产出指标数量指标初诊疑似病人2300例60元初诊疑似病人2300例20元密切接触者检查150例80元患者治疗230140元转诊追踪150例80元痰培养一年度6万菌株运输52次250元质量指标时效指标成本指标学生肺结核防治-学生筛查一年度4万效益指标经济效益社会效益生态效益可持续发展满意度指标服务对象满意度指标年度目标3：严重精神障碍患者管理项目年度目标绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准产出指标数量指标病例筛查与确诊32040贫困患者门诊服药补助1201000应急处置和随访技术指导58500病人家属护理教育260030项目管理技术指导12500数据质控、处理612040培训、宣传48000项目督导610000印刷资料等173000质量指标患者报告患病率5.0%o患者面访率80%效益指标经济效益社会效益患者管理率80%生态效益可持续发展满意度指标服务对象满意度指标年度目标4：艾滋病防治项目年度目标绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准产出指标数量指标政策宣传2次10000元/次督导成员单位2次5000元/次建立青年志愿者队伍1支10000元/支参加上级培训12次1000元/次医务人员能力建设2次10000元/次大型宣传活动4次10000元/次宣传标语500条300元/条户外广告牌4块10000元/块VCT检测400人51元/人丙肝哨点监测400人71元/人流行病学调查25次800元/次监管场所筛查300人54元/人监管场所宣传培训1次5000元/次暗娼干预500人200元/人男男干预300人410元/人目标人群培训3次5000元/次送检病毒载量4次1500元/次CD4检测及样品确认40次500元/次药物副反应处理36次1500元/次发放春节慰问金32人800元/人艾滋病感染者随访145次500元/次发放特困生活补助90人1200元/次吸毒人群干预50人300元/人宣传教育1次5000元/次质量指标全人群艾滋病防治知晓率工85%目标人群干预率80%目标人群培训率100%抗病毒治疗比例叁90%艾滋病CD4检测比例95%艾滋病随访比例三95%全人群艾滋病防治知晓率三85%目标人群干预率80%目标人群培训率100%抗病毒治疗比例叁90%艾滋病CD4检测比例95%艾滋病随访比例三95%效益指标经济效益社会效益生态效益可持续发展满意度指标服务对象满意度指标年度目标2、3、4备注：1、”项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。3、”长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cmo8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。