石鼓第四中学整体支出绩效自评报告.docx

石鼓第四中学整体支出绩效自评报告一、单位基本情况1、石鼓四中是一级预算单位，属事业单位，无下属单位。石鼓区人力资源和社会保障局核定总编制33名，其中：专业技术人员编制33名。二、单位整体支出管理及使用情况2022年度收、支总计871.97万元。与上年相比，增加192.94万元，增长28.41%,主要是因为增加退休人员经费及课后服务费。2022年度财政拨款基本支出848.52万元，其中：人员经费786.7万元，占基本支出的92.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费61.82万元，占基本支出的7.29%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的IO0%,其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。公务用车购置费支出预算为O万元，支出决算为O万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。公务用车运行维护费支出预算为。万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评：加强财务监督和绩效评价，把绩效管理人理念和方法引入教育经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。三、存在的主要问题项目资金预算是根据年初学校服务人数进行核算全年经费资金的，但是学校每学期人数都有变动，因此部分时候会因年底人数大于年初人数，导致专项经费不足问题。四、下一步改进措施进一步改进预算安排方法，使项目安排更加合理和科学。同时建立健全项目后续管理制度，确保效益最大化。五、其他需要说明的情况无其他需要说明的情况