2022年度福建省热带作物科学研究所决算说明.docx

2022年度福建省热带作物科学研究所决算第一部分单位概况4一、单位主要职责4二、单位基本情况6三、单位主要工作总结6第二部分2022年度决算表10一、收入支出决算总表10二、收入决算表12三、支出决算表14四、财政拨款收入支出决算总表16五、一般公共预算财政拨款支出决算表19六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表20七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表23八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表24九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表25第三部分2022年度决算情况说明26一、收入支出决算总体情况说明26二、财政拨款收入支出决算总体情况说明27三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明27四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明,29五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明29六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.29七、一般公共预算财政拨款"三公”经费支出决算情况说明30八、预算绩效情况说明31九、其他重要事项情况说明31第四部分名词解释33第五部分附件35第一部分单位概况一、单位主要职责福建省热带作物科学研究所的主要职责是：承担热带、亚热带农作物的科学研究等工作。长期开展热带、南亚热带作物种质资源鉴定评价、选育种、生理生化、土肥、病虫害绿色防控、标准化栽培技术、加工等的科研与示范。（一）做好科学规划谋求长远发展。根据上级有关部署要求，以服务“三农”、振兴乡村为指引，结合我所的实际，编制单位科研发展规划，包括指导思想、发展思路、发展目标以及拟采取的主要措施与实施的重点，以新发展理念引领高质量发展。（二）加强科研项目管理，组织项目实施。对已申报立项的各类科研项目，组织协调项目实施，加强实施进度的跟踪，管理项目资金合法合规使用，确保按期完成研究任务。（三）指导申报新的科研项目。加强申报国家、省、市的各类竞争性项目，特别是国家和省级竞争性项目，加大力度争取更多体量相对大的项目获得立项支持。同时，加强省公益项目申报立项，加强与广大农业企业，特别是各级农业龙头企业、台资企业等的合作力度，让科技成果为实际生产带来实质性的经济、社会与生态效益。（四）指导深化科技合作。以我所香蕉种质资源库、柚子种质资源库、柠檬种质资源、南药种质资源圃、花卉资源圃以及相应团队等作为依托，加大与地方政府部门、兄弟院所、DUS测试中心、各地高校、各级农业产业化龙头企业、种植户等开展深度的政、产、学、研合作。（五）优化科研团队，提升科技创新能力。优化组合科研团队，树立正确的价值导向，努力增强科技人员的凝聚力、创造力、战斗力。调动干部职工的积极性、创造性。鼓励科研人员积极发挥团队力量。借助各类竞争性项目申报立项的契机，为勇于干事创业的人员提供良好的发展平台，进一步提升科技人员的创新能力。（六）加强科技基础条件建设，优化科技创新环境。加强专业实验室升级改造，根据需要持续更新科研设备设施、提升科技研发和科技服务水平，包括植保、土化、生理生化、分子等专业实验室的升级改造及设备添置。对热作种质资源圃设备设施进行更新换代，管理维护利用好南亚良种苗木繁育基地科研平台，助力科研事业创新发展。（七）组织落实科技服务“三农”政策，助力乡村振兴战略实施。按照国家和省政府科技服务“三农”、振兴乡村的战略的号召，派出优秀骨干科技人员充分发挥各自专长，积极参与服务“三农，、振兴乡村相关工作，为区域农业生产发展提供植物病虫防控、施肥用药安全、农产品质量提升等社会公益服务。提高农民的种养技术水平，提高区域农业发展竞争力，促进农民增产增收。（八）完成省厅等上级交办的其他任务。二、单位基本情况从决算单位构成看，福建省热带作物科学研究所是省农业农村厅下属事业单位，其中：列入2022年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：单位名称单位性质在职人数福建省热带作物科学研究所公益一类事业单位41三、单位主要工作总结2022年，福建省热带作物科学研究所的主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实省农业农村厅关于疫情防控的各项决策部署，围绕年初制定的工作目标，结合科研实际，持续开展特色现代农业、特色产业关键技术、特色品种引育种的研发。围绕上述任务，重点完成了以下工作：（一）加强人才培养，创新能力提升。加强科研团队建设，包括果树、花卉、蔬菜、南药等学科；强化科技人员项目锻炼，持续创新人才培养，2022年通过自主评聘，晋升副研究员职称人员3名、中级职称人员1名；目前全所在聘的正高职称7名、副高12名、中级13名，充实优化了人才队伍结构；同时加大科技人员研究技能的培训、人才培养和引进力度，提高科技人员的文献能力、总结能力、表达能力、调研能力、创新能力等。（二）推进项目申报，项目经费增加。针对省市各项科技项目计划的新变化，我所充分发挥科技人员主观能动性和团队精神，早动员早准备，全年共收到13份申请书，其中省公益类项目6份，省自然基金项目3份，省现代农业产业技术体系漳州综合试验推广站项目1份，省优秀科普教育基地建设（漳州市青少年绿色科技教育基地）1份，福建省热作病虫害监测防治项目1份、诏安县农业农村局委托项目1份。全年经全所上下共同努力，项目到位经费增加明显。经初步统计，全年合计争取经费合计453.99万元。其中，2022年公益类研究项目经费80万元，农业行业管理经费148.01万元，农产品安全与监管资金100万元，省热带作物种质资源圃项目经费40万元，省优秀科普教育基地建设项目经费4（）万元，省市科特派经费40万元，横向项目经费5.98万元。（三）狠抓项目实施，创新成效显著。一年来通过年初计划、年中和年底的交流汇报和督促检查，全所2022年在研课题（项目）4（）项，各项目均能按时完成研究任务和结题工作。包括农业农村部植物品种DUS测试指南项目1项、省公益类科研专项19项、漳州市自然基金3项、省星火计划项目4项、省体系试验站项目2项、横向项目5项、其他项目6项。科研产出和科技创新方面也取得了一定的成绩，特别是新品种认定取得突破，创新成效显著。包括：项目验收18项。其中会议验收公益类项目5项，简易验收市自然基金项目2项，其他验收项目11项；发表高质量科技论文11篇，其中一类期刊1篇、二类期刊2篇、其他期刊8篇；获得国家发明专利授权5项；实用新型专利授权9项；福建省非主要农作物品种认定新品种2个：血叶兰新品种，闽热寅龙二闽热圆帅一获得农业农村部农牧渔业丰收奖三等奖1项，项目名称为“茄果类蔬菜新品种选育及其配套栽培技术推广”；编辑出版福建热作科技四期共计64篇科技论文、福建南亚信息六期。（四）促进成果转化，科技合作提升。全所多方促进成果转化，全年累计完成科技成果转化（含技术开发、转让，技术服务）合同数7项，合同金额14.96万元。加强与有关单位的联系，推进资源共享，提升科技合作水平，如吉林农业大学、福建农林大学、省农科院、闽江大学、闽南师范大学、各级龙头企业加强了人才培养和科研创新合作。（五）推进科技服务，助力乡村发展。全所科技人员传承弘扬"四下基层''优良作风，利用项目实施和省市科特派工作的机会，克服疫情带来的不利影响，解决群众“急难愁盼”问题，以实际行动积极为三农提供科技服务，助力乡村发展。23位省市科特派共计到各类实体服务30（）多次，服务镇村计20个，企业、合作社34个，家庭农场或个人5个。服务技术涉及品种选育、高效栽培、土壤改良、病虫防治等，涉及作物有果树的蜜柚、青枣、百香果、沃柑、茂谷柑、蓝莓、杨梅、红美人、坪山柚、蜜雪梨、番石榴、御橙等，花卉有国兰、蝴蝶兰、姜荷花、血叶兰和绣球花等，蔬菜有小黄瓜、白丝瓜、青椒、山药、番茄等，还有铁观音茶叶等，帮助解决各类技术难题近100个。第二部分2022年度决算表一、收入支出决算总表收入支出决算总表公开01表单位：福建省热带作物科学研究所单位：万元收入支出项目决算数项目（按支出功能分类）决算数一、一般公共预算财政拨款收入1592.02一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算财政拨款收入三、国防支出四、上级补助收入四、公共安全支出五、事业收入98.79五、教育支出六、经营收入六、科学技术支出1086.84七、附属单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出八、其他收入3.21八、社会保障和就业支出241.92九、卫生健康支出27.03十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出170.65十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出52.59二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计1694.02本年支出合计1579.02使用非财政拨款结余结余分配年初结转和结余388.72年末结转和结余503.72总计2082.74总计2082.74注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表收入决算表公开02表单位：福建省热带作物科学研究所单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入奥款项栏次1234567合计1,694.031,592.020.0098.790.000.003.21206科学技术支出1,122.021,020.230.0098.790.000.003.0020603应用研究1,090.211,005.230.0081.980.000.003.002060301机构运行929.90914.800.0012.100.000.003.002060302社会公益研究90.4390.430.000.000.000.000.002060399其他应用研究支出69.880.000.0069.880.000.000.0020699其他科学技术支出31.8115.000.0016.810.000.000.002069999其他科学技术支出31.8115.000.0016.810.00().(X)0.00208社会保障和就业支出219.17218.950.000.000.000.000.2120805行政事业单位养老支出219.17218.950.000.000.000.000.212080502事业单位离退休155.58155.360.000.000.00().(X)0.212080505机关事63.5963.590.000.000.000.000.00业单位基本养老保险缴费支出210卫生健康支出52.2452.240.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗52.2452.240.000.000.000.000.002101102事业单位医疗52.2452.240.000.000.000.000.00213农林水支出248.01248.010.000.000.00().(X)0.0021301农业农村248.01248.010.000.000.000.000.002130109农产品质量安全100.00100.000.000.000.000.000.002130199其他农业农村支出148.01148.010.000.000.000.(X)0.00221住房保障支出52.5952.590.000.000.000.000.0022102住房改革支出52.5952.590.000.000.000.000.002210201住房公积金52.5952.590.000.000.000.000.0()注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。三、支出决算表支出决算表公开03表单位：福建省热带作物科学研究所单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456伊十1,579.021,219.76359.260.000.000.00206科学技术支出1,086.85898.23188.620.000.000.0020602基础研究4.920.004.920.000.000.002060203自然科学基金4.920.004.920.000.000.0020603应用研究1,044.68898.23146.450.000.000.002060301机构运行898.23898.230.000.000.000.002060302社会公益研究92.380.0092.380.()0().(X)().002060399其他应用研究支出54.070.0054.070.000.000.0020699其他科学技术支出37.250.0037.250.000.000.002069999其他科学技术支出37.250.0037.250.00().(X)().00208社会保障和就业支出241.92241.920.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出241.92241.920.000.000.000.002080502事业单位离退休176.45176.450.0()0.00().(X)().002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.5963.590.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出1.881.880.000.000.000.00210卫生健康支出27.0327.030.000.000.000.0021011行政事业单位医疗27.0327.030.0()0.000.00().002101102事业单位医疗27.0327.030.000.000.000.00213农林水支出170.640.00170.640.000.000.0021301农业农村170.64().00170.640.000.000.002130109农产品质量安全77.810.0077.810.000.000.002130199其他农业农村支出92.830.0092.830.000.000.00221住房保障支出52.5952.590.000.000.000.0022102住房改革支出52.5952.590.000.000.000.002210201住房公积个52.5952.590.000.000.00().00注：本表反映单位本年度各项支出情况。四、财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：福建省热带作物科学研究所单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款11,592.02一、一般公共服务支出330.000.000.0()().00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出340.000.000.000.00三、国有资本经营预算财政拨款30.00三、国防支出350.000.000.000.004四、公共安全支出360.000.000.00().005五、教育支出370.000.000.000.006六、科学技术支出38987.22987.220.00().007-七、文化旅游体育与传媒支出390.000.000.000.0()8八、社会保障和就业支出40241.70241.700.000.009九、卫生健康支出4127.0327.030.0()0.0010十、节能环保支出420.000.000.0()().0011十一、城乡社区支出430.000.000.000.0012十二、农林水支出44170.65170.650.000.0013十三、交三½输支出450.000.000.000.00I4十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.0015十五、商业服务业等支出470.000.000.00().0016十六、金融支出480.000.000.000.0017十七、援助其他地区支出490.000.000.00().0018十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.0019十九、住房保障支出5152.5952.590.000.002O二十、粮油物资储备支出520.000.000.0()0.0()2I二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.0022二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.0023二十三、其他支出550.000.000.0()0.0024二十四、债务还本支出560.000.000.000.0025二十五、债务付息支出570.000.000.00().0026二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000.000.000.00本年收入合计271,592.02本年支出合计591,479.191,479.190.00().00年初财政拨款2339.60年末财政拨款60452.43452.430.000.0()结转和结余8结转和结余一、一般公共预算财政拨款29339.6061二、政府性基金预算财政拨款3O0.0062三、国有资本经营预算财政拨款310.0063总计321,931.62总计641,931.621,931.620.00().00注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。五、一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位：福建省热带作物科学研究所单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出合计1479.191204.45274.74206科学技术支出987.23883.13104.1020603应用研究975.51883.1392.382060301机构运行883.13883.130.002060302社会公益研究92380.0092.3820699其他科学技术支出11.720.0011.722069999其他科学技术支出11.720.0011.72208社会保障和就业支出241.70241.700.0020805行政事业单位养老支出241.70241.700.002080502事业单位离退休176.23176.230.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.5963.590.002080506机关事业单位职业年金缴费支出1.881.880.0021()卫生健康支出27.0327.030.0021011行政事业单位医疗27.0327.03().002101102事业单位医疗27.0327.030.00213农林水支出170.640.00170.6421301农业农村170.640.00170.642130109农产品质量安全77.810.0077.812130199其他农业农村支出92.830.0092.83221住房保障支出52.5952.590.0022102住房改革支出52.5952.590.002210201住房公积金52.5952.590.00注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：福建省热带作物科学研究所单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出969.67302商品和服务支出60.7430702国内债务发行费用0.0030101基本工资312.3630201办公费3.5130703国外债务发行费用0.0030102津贴补贴8.1630202印刷费0.00310资本性支出0.0030103奖金342.2630203咨询费0.0031001房屋建筑物购建0.0030106伙食补助费0.0030204手续费0.0431002办公设备购置0.0030107绩效工资147.3530205水费0.0331003专用设备购置0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费63.5930206电费0.0031005基础设施建设0.0030109职业年金缴费14.3530207邮电费1.6231006大型修缮0.0030110职工基本医疗保险缴费27.0330208取暖费0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030111公务员医疗补助缴费0.0030209物业管理费0.0031008物资储备0.0030112其他社会保障缴费1.9930211差旅费3.4231009土地补偿0.0030113住房公积金52.5930212因公出国（境）费用0.0031010安置补助0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费1.1531011地上附着物和青苗补偿0.0030199其他工资福利支出0.0030214租赁费0.0031012拆迁补偿0.00303对个人和家庭的补助174.0330215会议费0.0031013公务用车购置0.0030301离休费0.0030216培训费0.0031019其他交通工具购置0.0030302退休费0.0030217公务接待费0.2731021文物和陈列品购置0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费0.8531022无形资产购置0.0030304抚恤金39.7030224被装购置费0.0031099其他资本性支出0.0030305生活补助3.1030225专用燃料费0.00312对企业补助0.0030306救济费0.0030226劳务费15.6831201资本金注入0.0030307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0031203政府投资基金股权投资0.0030308助学金0.0030228工会经费8.3931204费用补贴0.0030309奖励金0.0030229福利费0.0031205利息补贴0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.8631299其他对企业补助0.0030311代缴社会保险费0.0030239其他交通费用0.00399其他支出0.0030399其他对个人和家庭的补助131.2330240税金及附加费用0.0039907国家赔偿费用支出0.0030299其他商品和服务支出24.9439908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00307债务利息及费用支出0.0039909经常性赠与0.0030701国内债务付息0.0039910资本性赠与0.0030702国外债务付息0.0039999其他支出0.00人员经费合计1143.71公用经费合计60.74注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表单位：福建省热带作物科学研究所单位：万元项目行次决算数合计119.121.因公出国（境）费22.公务用车购置及运行维护费318.85其中：（1）公务用车购置费417.99（2）公务用车运行维护费50.863.公务接待费60.27注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表单位：单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次14781112合计注：本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表单位：单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次123合计注：本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。第三部分2022年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2022年度本单位收入总计1694.03万元，与上年决算数相比，增加416.55万元,增长32.61%。主要是增加在职人员基础绩效奖和退休人员生活补贴。支出总计1579.02万元，与上年决算数相比,增加399.12万元，增长33.83%。主要是增加在职人员基础绩效奖和退休人员生活补贴支出。（二）收入决算情况说明2022年度收入1694.03万元，比上年决算数增加416.55万元，增长32.61%,具体情况如下：1 .一般公共预算财政拨款收入1592.02万元。2 .政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。3 .国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。4 .上级补助收入0.00万元。5 .事业收入98.79万元。6 .经营收入0.00万元。7 .附属单位上缴收入0.00万元。8 .其他收入3.21万元。（三）支出决算情况说明2022年度支出1579.02万元，比上年决算数增加399.12万元，增长33.83%,具体情况如下：1.基本支出1219.76万元。其中，人员支出1159.02万元，公用支出60.74万元。2 .项目支出359.26万元。3 .上缴上级支出0.0()万元。4 .经营支出0.00万元。5 .对附属单位补助支出0.()()万元。二、财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计1592.02万元，与上年决算数相比，增加350.16万元，增长28.2%。主要是增加在职人员基础绩效奖和退休人员生活补贴。支出总计1479.19万元,与上年决算数相比，增加年1.53万元,增长33.54%。主要是增加在职人员基础绩效奖和退休人员生活补贴支出。三、一般公共预算拨款支出决算情况说明2022年一般公共预算拨款支出1479.19万元，比上年决算数增加371.53万元，增长33.54%,具体情况如下(按项级科目分类统计)：(一)2060301.机构运行支出883.13万元，较上年决算数增加364.45万元，增长70.26%。主要原因是增加在职人员基础绩效奖和退休人员生活补贴支出。(二)2060302-社会公益研究支出92.38万元，较上年决算数减少11.85万元，下降1L37%。主要原因是2022年在研项目较上年度减少。（三）2069999-其他科学技术支出11.72万元，较上年决算数增加5.96万元，增长103.47%。主要原因是横向合作项目增加。（四）2080502.事业单位离退休支出176.23万元，较上年决算数增加133.96万元，增长316.92%。主要原因是2022年增加退休人员生活补贴。（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出63.59万元，较上年决算数增加0.87万元,增长1.39%。主要原因是本年度调整工资水平，缴费基数提高。（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出1.88万元，较上年决算数增加L88万元，增长1（）0%。主要原因是缴交职业年金。（七）2101102-事业单位医疗支出27.03万元，较上年决算数减少9.72元，下降26.45%。主要原因是在职人员减少。（八）2130109-农产品质量安全支出77.81万元，较上年决算数减少2L69万元，下降21.8%。主要原因是存在未结算合同款项。（九）2130199-其他农业农村支出92.83万元，较上年决算数减少92.57万元，下降49.93%。主要原因是本年项目经费减少。（十）2210201-住房公积金支出52.59万元，较上年决算数增加1.34万元，增长2.61%。主要原因是调整工资水平，缴交基数提高。四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1204.45万元,其中：（一）人员经费1143.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。（二）公用经费60.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业