建设项目招标采购管理制度（含表格.docx

招标采购管理制度招标采购管理制度一、范围1、本制度对招标采购过程中的权责划分、操作流程、审批权限进行了明确和规范，是开展招标采购工作的制度依据。2、本制度适用于公司所属项目开展的工程施工、咨询服务、材料设备、营销活动物料等招标采购业务，均可参照执行。二、术语和定义1、供应商供应商是指提供材料设备/劳务或其它专业服务的企业，包括施工总承包商、咨询服务、专业承包商、材料设备供应商等产品或服务类供应商，评价机制筛选出合格供应商,培养优秀战略供应商。2、 招采方式招采方式是指是指根据可供竞争的采购材料设备/劳务服务的供应商数量的多少而采取的不同采购流程。招采方式有招标、比价、直接委托、直接签署四种。三、招采机构设置及职责1 .招标工作小组由董事长（可授权其它成员）、总经理、工程总经理、成本部、招采部、设计部、工程部、财务部负责人共同组成。招标工作小组：董事长（可授权其它成员）、冯建飞招标工作组员：王玉龙、崔广玉、陈宏、方保庆、杨芸、傅善宏特定招标小组组员：王振蕾与营销/销售等有关的招标郭海燕与办公用品、公司事务等有关的招标2 .招标工作小组职责：负责招标项目潜在投标人的资质预审、单位考察及评比、招投标文件的分析、评估，并对招标工作提出参考建议以供决策；对招投标工作全过程的监督、指导、检查、评估、考核等；按招投标全过程职责分工的有关规定，督促相关部门履行相关职责。3 .招标工作小组成员按公司责权体系组成招标评审小组。4 .评审小组职责：负责招标文件及投标入围单位的审批、投标文件的评审、中标单位的审批。5 .设计部门职责5.1 参加招采计划、成本招采规划的制定，提供招标图纸与技术要求的完成时间；5.2 参加推荐及考察投标单位，并出具考察报告；5.3 负责编制、提供和评审招投标文件的技术标内容,主要是涉及技术方案、设计规范、材料样板等内容，具体内容详见采购依据职责分工、移交清单和标准；5.4 参加技术开标、询标、评标、踏勘、答疑及洽商等工作；5.5 参加招投标答疑会议，负责对与规划设计等相关的问题进行解答；6 .工程部门职责6.1 参加招标计划、成本招采规划的制定，提供工程开工时间等关键节点要求；6.2 负责提出招标需求；6.3 参加推荐及考察投标单位，并出具考察报告，参与资格预审；6.4 负责编制、提供和评审招投标文件的技术标内容，主要是涉及施工进度、质量验收、施工界面、施工组织设计、安全文明措施等方面内容，具体内容详见采购依据职责分工、移交清单和标准；1.5 参加技术开标、询标、评标、踏勘、答疑及洽商等工作；1.6 参加招投标答疑会议，负责对与工程技术等相关的问题进行解答；7 .成本、招采部门职责7.1 1负责招标体系的标准化、制度化建设；7.2 对招投标工作中全部环节的合理性、合规性等负责；7.3 3负责成本招采规划的编制（成本）；7.4 负责组织协调整个招投标全过程；7.5 负责组织协调各部门编制招标计划，并发起招标节点延误预警；7.6 负责召集召开招标启动会；7.7 负责组织候选投标单位的资格预审、考察，并进行汇总；7.8 负责提取和审核成本控制综合指标；7.9 负责组织拟定招标文件，编制清单、编制标底预算；7.10 负责组织合同洽商、合同法务审核及报价澄清；7.11 负责组织发标、答疑、开标、询标、评标等招标活动的全过程，负责过程文件的流转催办；7.12 12负责整理招标成果，组织定标评审会议，向工作小组汇报招标进展情况；7.13 13负责发出中标通知书；7.14 14负责组织商务谈判，根据授权签订合同（评审确定后合同）；7.15 15负责招标及投标资料的整理和存档；7.16 16执行公司下发的成本、招采类文件。7.17 按招投标全过程职责分工的有关规定，履行相关职责。8 .财务部门职责8.1 1负责招标文件中关于付款条件的审核。8.2 负责相关费用、银行保函等的收取和退还工作；8.3 参加商务开标并做开标记录；9 .运营部职责9.1 参与招标体系的标准化、制度化建设；9.2 对招投标工作全过程的监督、检查、考核等；9.3 负责过程各部门对接、过程事项的跟踪催办；四、招标种类、范围1 .招标：正常情况下，所有发包项目均应通过内部招标的形式确定（对于政府或行业垄断原因而形成的行政事业性收费项目，可以特殊考虑，上报董事长审批确定）；2 .工程招标的类别划分2.1 施工工程：总包、分包、工程类与配套类，包括不限于土方工程、基坑支护工程、桩基工程、建筑施工、门窗工程、幕墙工程、钢结构工程、装饰装修工程、室内水电工程、消防工程、人防工程、通风空调工程、燃气工程、热力工程、室外水电工程、污水处理工程、智能化工程、景观绿化工程等。2.2 材料设备类：包括不限于建筑与装饰材料、涂料、栏杆、水、暖、电气材料和设备、门窗、外墙保温、电梯、发电机及环保设备、水泵及供水设备、交通设施标志、停车场管理系统、康体设备、泳池设备、锅炉、水处理、中央空调机组等大型设备供应商等。2.3 工程监理：各阶段的施工监理（此项在成本科目中属顾问类，招标性质按工程类考虑）。2.4 造价咨询：全过程造价咨询、分阶段造价咨询（此项在成本科目中属顾问类，招标性质按工程类考虑）。2.5 设计、勘察、营销、行政类：统一纳入本制度所述的招标管理体系，具体实施方法参照本招标制度（细则）。五、招标工作主要流程5. 1制定成本招采规划5.1.1 成本部应在编制每一版目标成本的同时完成成本招采规划的编制，成本规划的编制应兼顾目标成本的分配，原则上，成本规划金额合计不应超过目标成本合计的95%（不含土地成本，下同），每一级成本规划金额合计不超过该级成本科目金额的95%（土地等科目除外），招标采购阶段按成本限额（目标合同金额）为目标成本的90%（成本规划金额的95%）控制。标段划分的合理性等因素，做到合理、准确、无遗漏、无重复。5.1.2 成本规划编制完成后，由成本部负责发起审批流程。5.2制定招标计划5.2.1项目全景招标计划：项目开工前（有条件的项目应前置到项目拿地前），成本、招采部门根据工程总体进度计划编制项目全景招标计划，；设计部根据需求，编制全部出图计划;计划报总经理、董事长审核批准，报运营部备案；5.2.2年、季、月度招标计划：1）年度招标计划：每年年底，由公司工程部、成本招采部、设计部共同编制下年度招标进度计划，经公司总经理批准后，报董事长备案；2 ）季度招标计划：每季度最后一个月中旬，由公司工程部、成本招采部、设计部共同编制下季度招标进度计划，各项招标计划须有上季度招标项目完成情况总结，经总经理批准后，报董事长备案；3 ）月度招标回顾、招标偏离、下月招标计划：每月25日前.，由公司工程部、成本招采部、设计部共同回顾上月招标计划的完成情况，分析招标偏离情况、编制下月度度招标进度计划，经总经理批准后，报董事长备案，具体完成文件为月度招标工作简报及招标工作预警反馈表。5.2.3在项目实施过程中，应根据项目实际进度安排，及时调整各项招标工作计划，计划修正必须合理，要满足招标方案编制时间、招标工作时间和合理生产周期时间的要求；5.2.4招标计划需明确各项招标工作的节点、经办/责任部门、目标成本及具体要求。5. 2.5对于出现招标节点延误、遗漏的，成本招采部负责查找、分析延误及遗漏原因，并及时向有关部门发出招标节点延误预警报告，研究制定补救措施，向运营部部备案。5.3招标需求的审核1）年度招标计划确定后，工程部负责组织提交立项申请，招标需求单，招标需求单包括招标范围、施工界面、图纸情况、工期要求、技术规范、检验验收要求、注意事项等，由工程部资料员负责内部流转，招标需求计划审批至总经理，报董事长备案；2）设计部门负责组织技术部分编制，具体工作内容：技术规范及技术要求、招标用图纸（施工图深度）、甲供材料设备品牌复核、材料设备封样、质量等级审核等；工程总组织相关部门审核确认签字后流转成本部；3）成本负责组织商务中清单部分编制，具体工作内容：报价要求说明（含总体报价要求及说明、主材的报价要求、甲方认质认价和甲供材料设备取费办法（包括损耗率的报价要求）、投标报价中包括的各项费用的说明（包括利润、税金、管理费、配合费、材料涨价风险、不可预见费等）、汇总方式、计价方式、工程量计算规则、控制价等；工程总组织相关部门审核确认签字后流转招采部：4）招采负责组织具体招采事宜，具体工作内同包括：招标文件编制，基本组成应包括下：招标文件封面与目录、投标须知、合同条件、工程技术规范、工程量清单、投标格式等，并按照本制度执行整个招标，定标审批至总经理，报董事长备案。5. 4招标启动会在工程招标需求申请审批后，成本、招采应及时召集组织招标工作小组成员召开招标启动会，并在会上向其他条线（工程、技发等）提出启动招标所需要求，讨论事项并形成会议纪要（当天完成）。5.5投标入围单位的产生、资格预审、考察5 .5.1：投标入围单位的产生：招采对投标入围单位的征询、归集后向招采小组书面汇报。6 .5.2资格预审：资质预审条件由合约召集组织工作小组相关成员，共同商定并汇总形成。预审条件包括但不限于以下内容：1）参与投标单位的资质、注册资金要求；2）参与投标单位的资产负债以及经营能力要求；3）参与投标单位近三年内的同类工程业绩承接情况要求；4）参与投标单位的拟派项目经理近三年内的业绩及能力要求等。5. 6.3参与资质预审的单位将相关的资质预审文件提交招标工作小组后，由招采部负责汇总。经工作小组就其符合性进行审核后，组织是否决定考察。可根据项目的特性安排有针对性的资格预审与考察工作。6. 6.4考察1）对于需要进行考察的单位，由招采部负责组织考察，招标工作小组成员参加，考察人数原则上不少于三人且来自不同部门。2）考察内容一般包括：与潜在投标单位负责人面谈、公司办公场所考察、察看和核实投标单位的工商营业执照、经营资质证书、安全生产许可证、经营业绩等情况，就我方招标项目的大致情况、付款条件等重大合同条件交换意见，对类似工程的项目现场实地考察（含在建与已建项目）。3）招标工作小组人员需根据考察和资格预审情况，填写单位考察评分表。招采部根据汇总后的考察情况和资质预审表决定拟邀请的投标单位，并向通过资质预审合格的单位发出投标邀请。5.6.5投标入围单位的确定1）投标入围单位的确定原则：经过考察与资格预审，在公司规模、经营能力、资质水平、同类型工程业绩、社会信誉、公众认知度、拟派驻项目经理及管理班子、对待招标工程重视程度均符合要求的情况下,结合与招标项目定位适配的情况,进行择优适配性选择确定。2）投标入围单位数量：如选择1家单位，首轮有效的回标单位需24家；末轮有效回标单位需23家；3）投标入围单位的审批：经招标工作小组讨论通过后的投标入围单位才能成为发标对象。5.7 招标文件的编制与审批5. 7.1招标文件编制部门：根据招标需求的内容，成本部负责组织编制招标文件，其中商务清单等部分由成本部负责编制；招采部负责汇总其他部门文件以及招标文件的编制；设计部分由技发部负责编制；工程部负责编制工期及质量要求、现场管理要求。1）招标文件组成招标文件基本组成应包括下：招标文件封面与目录、投标须知、合同条件、工程技术规范、工程量清单、投标格式。其中：AA、技术内容应包括：招标方公司简介；项目概况；招标范围和内容；图纸范围要求；招标范围在图中的界定；具体工作内容；技术规范及技术要求；合同界面的划分；招标用图纸（施工图深度）；甲供材料设备清单、甲指乙供材料设备清单、甲指乙供材料设备品牌范围名单、材料设备封样、检验及验收要求；质量等级审核及验收规范；特殊部位的检验及验收（如有）；工期要求；BB、商务内容应包括：投标须知（应包括评标原则、淘汰原则）、投标报价格式（含投标方按照对投标总价、付款、工期、担保函、结算原则等的回复要求）；报价要求说明（含总体报价要求及说明、主材的报价要求、甲方认质认价和甲供材料设备取费办法（包括损耗率的报价要求）、投标报价中包括的各项费用的说明（包括利润、税金、管理费、配合费、材料涨价风险、不可预见费等）、汇总方式；合同价款确定方式；结算原则；工程量计算规则及单价说明；已标价的工程量清单；计价方式；付款方式；合约分判；履约担保；材料供应方式清单（甲供、甲指乙供、乙供）等。CC、招标采购的依据，应满足本制度采购依据移交清单和标准的有关规定。DD、招标文件合同条件的付款方式：应符合本公司工程款支付管理办法关于付款方式的标准化规定。EE、招标计价方式：合约部应根据现场进度要求，合理确定招标文件计价方式。a）在施工图纸、技术要求明确的条件下，应优先使用“国标工程量清单报价、固定总价、固定单价”的形式计价，提高成本透明度。b）对于设计已有大致建造结构做法或有同类型项目可供参照，而现阶段图纸尚不完整但必须启动招标的，可以采用“模拟工程量清单报价，固定单价，基本措施费包干”形式计价。c）对于图纸及技术要求不明确，未来设计变数较大，但必须启动招标的，可以“采用费率招标或按造价指标封顶包干形式”，此方式对成本管控不利，应避免使用。d）附带设计方案招标：指由投标单位自行设计并据此投标报价的招标形式。应尽量少用该类形式的招标，如因项目特殊必须使用，则应在招标文件中明确初步的设计要求，在评标过程中，应做到首先进行评审技术方案，在完成了基本统一的技术方案条件下，再进行商务标报价、评审。2）投标文件组成A、商务投标书：包括投标方投标报价书、报价格式和清单、报价特别说明、单价分析表；B、技术投标书：包括投标方管理组织架构、施工组织设计方案、质量保证措施、人员设备配置、工期安排、其他；资信投标书，包括：法人证明书及法人委托书原件、营业执照及资质证书、主要工程业绩（同类型）、其他资料；6. 7.2招标文件的审批：招采部负责整合招标文件各部分内容,经招标工作小组讨论通过后,对招标范围、承包方式、付款方式等重要条款记入招标启动会会议纪要，由招采部根据公司责权流程体系，按“招标文件及入围单位审批”发起审批，只有经审批通过的招标文件才能用作发标。5.8 发标5.2.1由招采部向招标小组确认意向投标人发放投标邀请，下发招标文件、设计图纸、技术资料及报价要求等文件资料。原则上不收取招标文件、图纸押金。5.2.2发放招标文件时，投标单位应在招标文件资料发放记录表上做好详细记录，包括项目名称、发标时间、招标文件所包含的内容、投标单位名称、联系人、联系方式等。各投标单位应独立填写，不得以各种方式泄露其它潜在投标单位的情况。5.2.3投标保证金1）招采部根据具体情况是否收取投标保证金；2）中标者，在签订合同后，投标保证金转为履约保证金。未中标者，中标通知书发出后，退还保证金。5.9踏勘现场、招标答疑、招标补充文件编制1.1.1 9.1现场踏勘由工程部负责组织，答疑会由合约部负责组织，工程、技发等部门参加。1.1.2 现场踏勘和答疑会上投标单位的提问及答疑人员的答复均以我方出具的踏勘、答疑及澄清纪要为准，踏勘、答疑及澄清纪要由招采部组织完成，各部门按招标文件编写的分工完成各自部分，由招采部汇总统一送达所有投标人并作为合同文件的组成部分，其内容如涉及招标文件实质条款的变化，应按原审批程序报批。1.1.3 招标文件的修改、补充、通知等均采用书面形式由招采部统一分别送达所有投标单位。5.10开标5.10.1投标文件送达时，招采部人员应检查投标文件是否密封、封口处是否加盖单位印章、投标保证金是否已交纳，并在投标记录表上分别做好投标登记，但不得泄露潜在投标单位的名称和数量信息。由开标人员承担保密责任。5.10.2对于有样板的招标项目，招标工作小组的技术管理部门人员进行样板的接收，封样数量根据实际情况在招标文件中约定。5.10.3所有投标文件均应在投标截止日期前送达。5.10.4 有效标回标数量不得少于三家，如少于三家时，需重新增补、审批投标人，待回标人数符合要求的才准予开标。5.10.5 在开标前任何人不得开启投标文件。5.10.6由招采部按计划开标时间组织开标，技术标由招标工作小组的工程（技发）先行开标，商务标书则由成本、招采部和财务部（或法务部）人员组成的开标小组一起开标，并做好记录备案，开标人在投标和开标情况记录表上完整记录开标日期、投标价格等详细信息，参与开标人均应在记录表上签名。对于未能在投标截止时间回标的单位（含弃标单位），应在该单位的投标报价栏，用斜线划去（或写明弃标），不得留白。5.10.7禁止对开标记录用修正液等作任何形式涂改，如登记出现笔误的，应用“划线法”划去，由开标人员重新填写正确数字后由本人在一旁签名。5.10.8在投标书正本有“投标价”的位置，由开标人员签署本人姓名及开标日期，妥善存档备查。5.10.9对于集中开标后，未按甲方要求擅自递交标书的，视为扰乱开标纪律，甲方有权一律不予接受，并考虑将其纳入供方黑名单。5.10.10技术标不合格的标书不得开启商务标。5.10.11投标文件有如下之一的，应当拒收：1）投标文件逾期送达的；2）未按招标文件要求密封。5. 10.12参与开标人员承担保密责任。5.11评标分析、询标、定标5.11.1 技术标分析与评审1）技术标由设计部、工程部负责分析与评审；2）技术评标人员应认真研读招标技术方案与评分表，掌握招标项目的技术要点；若招标项目有特殊性而需对标准评分表进行调整，须统一意见并签名确认；3）技术评标人员应认真研读标书，对照招标要求和评分表，客观公正地对评分表中的每一个分项进行评分并简要说明，确认投标文件对招标文件的技术内容是否响应，在技术方面是否存在重大偏离，签名并确认；4）设计评标人员根据招标技术要求对投标样板进行初审，初审合格的样板需入库封存；5）根据技术标评分的结果决定投标单位是否合格，技术标合格单位不得少于三家。否则，需增加投标单位重启技术标评审。6）对于附带设计方案招标项目，由技术评标人员负责分析评审各投标单位的技术方案，负责优选或制定出最优的技术方案交由成本、招采部，为下阶段的商务投标、评审提供技术依据。7）技术标的综合评分结果为不合格的，其商务标将不予评比。5.11.2 商务标分析与评审1）商务标由成本、招采部负责分析2）商务标分析旨在发现商务投标文件的不合理部分，发现投标文件是否响应招标文件要求,例如是否存在不合理报价、不平衡报价、是否存在违背或者不响应招标文件要求等其他问题，查找报价漏洞与陷阱、杜绝中标隐患，为询标工作开展做好基础性工作。3）商务标回标分析文件：应体现各投标单位各项报价组成的对比分析,包括但不限于投标总价对比、措施费对比、分部分项工程费分析（包括工程量、单价等）、计日工对比、主材价格对比、费率对比（包括管理费、利润、规费、税金等）、经济指标分析、其他商务条件对比（如承包范围、工期、付款方式等的响应性分析等）。4）商务标回标分析文件，应列明每一轮投标数据、定标参考价数据。对每一轮的变动情况应进行单列分析，对于投标数据与定标参考数据（定标参考数据（拦标价或标底）应基于目标成本标准和市场合理价格水平，由合约部负责编制）应进行单列分析，对比的范围应涵盖所有报价细目，分析文件反映数据应真实、清晰、齐全、详尽，对比口径应统一。5）对于商务标回标分析文件中出现的较市场合理价格偏高、偏低等异常不合理偏差的，应使用红色及绿色标记突出显示，对于有计算错误的应予以还原处理，对于出现缺漏项、增补项、工程量重大偏差的应着重分析，并做到同口径对比。6）商务标分析过程中，如发现以下情况，应及时提报招标工作小组组长，研究确定是否应否决该投标人的投标文件，并报董事长备案。a）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；b）投标联合体没有提交共同投标协议；c）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；d）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；e）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；f）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；g）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。7）附带设计方案招标的，每家投标单位的商务报价应基于经技术评审最优的、统一的技术方案，同等技术条件下的竞争性报价。5.11.3询标：1）评标后，招标工作小组无法就已收投标文件做出评标结果，则需要进入询标程序，询标目的是对投标文件疑问的澄清、进一步询问和确认招标文件的关键条款等。2）询标次数应精简，询标问题应详尽、到位。询标次数不应超过一次。3）原则上，在一次回标后应当予以评标、定标。4）询标会议由招采部负责召集，全体招标工作小组成员参加。询标应采用“背对背”方式，逐家安排，避免泄标。5）技术标询标应重点澄清项目管理及现场管理人员资质、工程质量保证措施、工期及进度计划、安全文明施工、主要材料、设备资料技术参数要求、施工技术方案的可行性、总分包管理配合内容、项目主要管理人员面试等主要内容；对于涉及精装修、园林景观等涉及影响效果的，以及对使用上有特别需求的，技发部应对投标人的送样进行评审，并填写技术标一主材物料样板确认表；技术标评审人员应分别单独填写技术标独立评分表、技术标一项目经理面试评价表，合约部负责填写技术标独立评分汇总表。6）商务标询标应重点澄清投标范围、报价项目是否缺漏、数量是否正确，价格是否合理、支付方式及其它合同商务条款是否响应，是否有新增下浮让利、承诺12个月账期内的追加垫资额、工抵房等主要内容；5.11.4询标结果由投标单位在统一截止时间前的重新报价为准，并应执行开标程序。5.11.5综合评审：招采部负责召集招标评审小组成员召开定标评审会，由招标评审小组各专业评审人员分别对其负责的评审情况进行陈述。5.11.6评标报告：由招采部负责评标报告的编制工作，评标报告应使用公司标准模板，评标报告体现的内容应包含招标范围及技术指标、招标及计价方式、投标单位简介、每一轮报价情况及分析、技术标及样板评审、最低价合理性分析、定标建议等。评标报告的附件：综合评分表、商务分析表、控购材料报价与控购价对比表、定标价与目标成本对比表、拟中标单位每轮报价商务分析表等。5.11.7定标：1）采用综合评分法作为定标原则。关于技术与商务评分的内容、评分项、评分人、评分权重，应按本制度模板执行。2）技术标评分权重占评分总权重的30%,由城市公司工程部、设计部负责评审，两部门权重各占50%o3）商务标评分权重占评分总权重的70%,由城市公司成本、招采部负责评审，原则上，在各投标单位商务条件完全响应一致的情况下，以最低价单位为满分。4）中标单位：为综合评分得分最高的投标单位。5）由招标工作小组最终形成定标结果，由招采部根据公司责权流程体系，发起审批。5.11.8中标通知书：在完成中标审批及中标通知书审批流程后，由招采部对中标单位发出中标通知书，对未中标单位发出未中标通知书。六、招标档案管理6.1.招采部负责招标资料归档工作。6. 2.所有招标、投标往来资料，均应做到分类分册管理，档案目录应标明所属项目、文件性质、所属工程、经办人、日期等主要信息。6.3. 归档资料应做到及时整理、完整可靠、妥善保管、随时备查，档案应在资料员高莉和综合部进行备份存档。七、招投标纪律若无正当理由，凡是出现如下事项，将均被视为违反招投标纪律，违反者将按有关奖惩条例予以处罚：7.1 无合约规划或合约规划未经审批通过即开展招标工作。7. 2合约规划不按标准版编制，内容错漏。7.3. 未按合约规划执行招标行为；随意变更合约规划内容，更改标段、范围等；不进行合约规划偏离分析，不进行变更台账登记。7.4. 无全景招标计划即开展招标。7.5. 全景招标计划编制、审批延误。7.6. 全景招标计划编制内容错漏。7.7. 季度招标计划编制提交延误、错漏。7.8. 未按时提交月度招标工作简报及招标工作预警反馈表。7.9. 月度招标工作简报及招标工作预警反馈表内容错漏。7. 10未按规定编制标底（标前测算价）。7.11标底（标前测算价）编制延误、错误，未对成本超标行为予以揭示、强控、优化即进入招标。7.12不经过招标审批流程擅自发标。7.13招标文件（含付款方式）不按审核后版本，内容错漏。7. 16招标工程量清单编制内容错漏（列项、计价方式、工程量、格式、控购材料的使用、暂定材料的标准等）。7.17招标文件附件错漏（图纸、技术标准、工程界面、质量标准等），采购依据未按规定执行、错漏等。7.18投标入围单位数量、比例要求不符规定；或投标入围单位适配性比例不符制度规定。7.19投标单位弃标或废标后，出现投标家数不足，未按规定补选单位，或已补选单位不经入围审批。7. 20招标计价方式选择不当，可用固定总价包干招标而不用。7.21 附带设计方案招标未对方案评选做方案统一化，设计方案涉嫌垄断排斥其他投标人。7.22 发标对象与入围获批对象不符。7.23 招标中途增加投标人，未按规定发起入围审批程序。7. 24招标踏勘、答疑、补充内容错误，或应做而不做；招标文件补充、工程量清单变更未送达所有投标人，致使投标不公。7.25开标记录涂改、空缺、后补。7. 26投标截止时间前擅自开标。7.27开标记录、投标文件未按规定至总经理、董事长备案。7.28投标单位有效数量不符规定。7.29开标参与人员未按制度规定。7.30技术标不合格情况下，开启商务标。7.31回标分析格式与内容不符标准、错漏、质量低下，对异常价格未做揭示的。回标分析质量低下，对报价漏洞、报价陷阱、不合理不平衡报价、商务偏离、附加条件等未予以揭示。7.32询标质量低下，对关键性合同条款、报价漏洞、不合理不平衡报价、商务偏离等未加澄清。7.33出现围标、串标、泄标、内外串通等严重违规现象。7.34出现招标舞弊行为，存在吃、拿、卡、要等经查实有损公司利益行为。7.35招标阶段澄清、洽谈不彻底，留有争议问题而进行定标或遗留到合同阶段一直不能得到解决。7.36作出废标决策过于随意、理由依据不充分或有人为干扰现象。7.37评标行为出现缴漏与失误，技术标评分与实际不符，流于形式；商务标评审未按评分原则执行（无论是否影响最终定标结果），擅自更改评标评分原则、条款或权重关系。7.38中标清单报价存有不合理、不平衡报价、恶意低价、报价漏洞、报价陷阱。7.39中标清单材料无品牌规格型号。7. 40中标清单材料不符合控购材料适配原则。7.41 中标总包配合费、措施费等计取方法未按公司要求规定执行。7.42 定标价格未按增值税管理办法执行。7.43明显违反公平原则，内外串通让最高或次高标价格跳水，按最低标或接近最低标价格定标。7.44中标价格分析不深入、不严格。中标价格高于目标成本（合约规划目标合同金额），高于限额规定而予定标，未按规定发起成本强控而予定标。7.45评标报告内容错漏，未对招标过程、价格变动情况、招标指标等进行充分论述分析、对比。7. 46中标结果经公示后出现投诉经查属实的。7.47 中标范围与招标范围存在较大差异，擅自增加、缩减招标范围，导致竞争不公。7.48 定标后再与中标单位进行商务协商，导致价格、付款方式等对业主方不利情形发生的。7.49 定标随意扩大、缩小中标范围，形成不对称竞争关系的。7. 50超出招标审批入围单位范围，擅自变更、新增投标或中标单位。7.51 目标成本与定标价对比表编写错误、合约规划或目标成本数据引用错误。7.52 因工期等原因，匆忙定标，被动定标。7.53不合理拆分标段，定标标段价格合计超过拆分前最低价。7.54无招标审批流程即发起定标审批流程。7.55存有弃标行为，而无弃标函或其他说明性文件。7.56不编制定标情况与招标文件偏离清单，或有定标情况与招标文件偏离清单与实际情况不符。7.57未通过定标审批即发出中标通知书或其他相关文件安排队伍备料或进场的。7.58招标档案资料（含招标版图纸）缺失，未按分册专人管理。7.59违反招标保密规定，出现涉密材料外泄情况。7.60招标定标审批违反责权流程分级授权规定。7. 61定标结果未按审批整改意见执行。8. 62擅自开展招投标行为，不按公司规定进行流程审批。9. 73其他违反招标制度的行为。八、招标保密规定8.1.保密范围凡属于招标工作过程中收发的以纸质或电子数据为表现形式的各类文件、函电、资料、数据、会议记录、工作笔记、文件草稿等均属于保密范围，包括但不限于标底、标前测算、目标成本、合约规划、投标单位名录、投标文件、开标记录文件、询标答疑文件、回标分析文件、评标报告及其附件、中标通知书等。8. 2.保密要求8. 2.1除去招标小组人员经董事长授权外其他无关人员一律不得接触涉密文件。1.1.1 2.2涉密人员要认真学习和自觉遵守保密工作法规和保密纪律，增强保密意识。8.2.3 涉密人员严格执行文件收发制度，加强涉密文件、资料管理。合约部应确定专人管理文件、资料，未经许可不得扩大阅读范围和复印文件、资料的权限。8.2.4 涉密人员不得在通信、电话、传真、网络及公共场所谈论、使用、传输涉密文件，不得把涉密文件及其相关内容向包括同事、亲友、投标人等任何无关人员泄露。8.2.5 对可能影响招标投标公正性的记录、台帐、资料等，有关人员要注意保管好，无关人员一律不得细看。1.1.1 2.6不得在公共场所谈论业务项目具体细节和进展情况，任何人不得随意打探涉密文件,更不得泄露标底。8.2.7 做好发标保密工作，发标时应向投标人分别发标，分别组织现场踏勘，不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。8.2.8 做好开标过程中的保密工作，开标参与人员承担保密责任。8.2.9 做好询标洽谈过程的保密工作，除允许的涉密人员外，任何无关人员不得参与。8. 2.10涉密文件应做到专人保管，对于纸质件应由经办人专柜存档加锁，对于电子件应设立电子密码。对于销毁件，应由经办人及时用碎纸机销毁，不得随意扔进废纸篓。8. 2.11涉密人员的各台电脑内的各种资料、数据、程序必须严加保管，未经批准不得对外介绍和接待来访，更不能私自做交易。10. 2.12发现失密、泄密现象，应主动及时报告，并积极采取补救措施，尽可能地挽回或减少损失。九、招标工作督查督办与巡检10.1. 查督办目的为进一步提高工作效率，确保绿地总部的重要决策和工作部署及时、全面、准确的贯彻落实，实现招标督查督办工作的科学化、规范化、制度化。11. 1督查督办工作的主要内容9.1.1 招标管理制度的落实执行情况。9.1.2 招标管理相关重要发文的贯彻执行情况，包括总部布置的重要工作、重要决定，下发的督查督办单。9.1.3 合约规划编制与审批的执行、落实情况。9.1.4 招标计划预警的发起、纠偏、跟踪、执行情况。9.1.5 招标全过程管理流程的符合性检查、监控、违规点的揭示等。9.2督查督办工作程序：登记一一立项一一交办一一催办一一办结一一反馈一一归档。10、材料入库、出库管理10.1使用部门（工程、营销等）根据合同约定通知供应商，明确供货数量、供应范围、供应时间要求；10.2材料到场后，使用部门（工程、营销等）根据合同约定负责对到场材料进行质量、数量复核验收，书面会签（会签部门：工程（营销）、供应商、监理单位（限工程，营销由策划相关人员）、仓库管理员（工程直接移交施工单位，营销由公司指派人员），签署材料验收记录；10.3综合部、财务部等进行营销物品日常监督检查，每月25日做好本月盘点，盘点情况签字确认上报总经理备案。11、相关表单12、解释与修订本制度由公司招标小组负责解释与说明。附件表单:旭日岛城招标需求单编号申请日期申请内容招标范围工期要求质量要求图纸与样板要求深化设计要求保修与售后其他申请部门签署经办人：日期：部门负责人：日期：主管领导意见：签署：签署日期：接收部门签署接收部门/接收人：日期：*年项目全量发包计划统计表旭日岛城项目：编制时间:编制人：序号发包工程名称所属项目建筑面积(m2)目标成本(元)发包方式价款方式发包负责人计划情况完成情况合同金额()发包实施进展情况计划投标单位选择完成时间计划招标图纸技术要求完成时间计划招标流程审批成时间计划发标时间计划回标时间计划评标时间计划定标审批成计划合同审批成计划合同交底计划开工时间实际投标单位选择完成时间实际招标图纸技术要求完成时间实际招标流程审批完成时间实际发标时间实际回标时间实际评标时间实际定粽书审批完成实际合同审批完成实际合同交底实际开工时间中标金额阮)建面指标阮/m2)中标单位1234567合计/设计部负责人：日期:日期:工程部负责人:成本、招采部负责人:日期:日期:日期:工程总:总经理:叫日商城项目招标启动会会议纪要会议时间会议地点会议召集人成本、招采部会议主持人招采部会议参加人招标工作组长、设计、成本、工程等其他专业条线相关人员会议记兼人招采部会议议程1、综合其他各条线意见，确定招标节点计划。2、合约部向项目其他条线（工程