XX900亩良种茶苗繁育和种植基地建设项目实施方案.docx

*900亩良种茶苗繁育和茶叶种植基地改建项目实施方案项目单位：四川*有限公司编制时间：二0一五年三月目录第一章项目建设的必要性11.1 项目建设背景11.1.1 我国农村经济发展思路11.1.2 国家农业产业政策11.1.3 地区农业产业政策21.2 项目建设的必要性31.2.1 有利于农业产业结构和农村经济结构的调整31.2.2 有利于综合开发利用农业资源，改善农业生产条件和生态环境31.2.3 有利于提高农业产业科技含量，提升茶产业可持续发展的物质基础41.2.4 有利于做强做大龙头企业，带动农民增收致富51.2.5 有利于推动产业链整合，使产业链条链接更加紧密5第二章产品市场分析与销售方案72.1 市场分析72.1.1 市场供求现状及前景分析72.1.2 市场竞争优势分析92.1.3 市场风险分析92.2 销售方案10第三章建设条件与建设单位基本情况113.1 建设条件113.1.1 项目选址原则和依据113.1.2 建设地址选择、土地类型、来源方式和占地面积123.1.3 土壤、地质、水资源及气象条件123.1.4 产业及上下游产业发展现状123.1.5 项目建设条件优劣势分析143.1.6 项目现有基础情况163.1.7 主要障碍因素及解决方案163.2 建设单位基本情况163.2.1 法定代表人基本情况163.2.2 企业经营情况173.2.3 带动情况183.2.4 财务状况18第四章项目建设方案194.1 建设地点194.2 建设单位194.3 建设期限及进度安排194.4 技术、设备方案204.4.1 技术方案204.4.2 设备方案224.5 设施建设及设备购置224.5.1 设施建设224.5.2 设备购置264.6 项目组织与管理264.6.1 项目建设方式264.6.2 监督方式264.6.3 项目建后管护27第五章环境影响评价28第六章投资估算与资金来源296总投资估算296.2 资金来源296.3 财政补助资金使用和管理296.4 自筹资金的使用和管理30第七章效益分析317.1 经济效益317.1.1 经济效益分析的依据317.1.2 销售收入估算317.1.3 总成本及经营成本估算327.1.4 财务效益分析347.2 社会效益35附录附表：附表1:实施方案编写人员汇总表附表2:建设投资估算表附表21:设施投资明细表附表2-2:设备投资明细表附表23科技投资明细表附表3:流动资金估算表附表4:资金筹措与使用计划表附表4-1:财政资金使用明细表附表5:总成本费用估算表附表6:固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7:利润及利润分配表附表7-1:营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8:现金流量表附图：一、项目区位示意图二、项目规划布局图三、工程设计图1、生产用房、公用通道设计图2、生产道设计图3、主道设计图4、便民桥设计图5、山坪塘设计图6、蓄水池设计图7、抽水泵房设计图附件：一、营业执照及组织机构代码证二、自筹资金证明三、2014年度财务审计报告四、土地流转协议和承包合同第一章项目建设的必要性分析1.1 项目建设背景1.1.1 我国农村经济发展思路新世纪以来，党和国家一直把“三农”工作作为全党全国工作的重中之重，2014年中央1号文件关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见指出：必须全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，进一步解放思想，稳中求进,改革创新，坚决破除体制机制弊端，坚持农业基础地位不动摇,加快推进农业现代化。2015年中央1号文件关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见指出：做强农业，必须尽快从主要追求产量和依赖资源消耗的粗放经营转到数量质量效益并重、注重提高竞争力、注重农业科技创新、注重可持续的集约发展上来，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展道路。深入推进农业结构调整。立足各地资源优势，大力培育特色农业。推进农业综合开发布局调整。1.1.2 国家农业产业政策全国现代农业发展规划(20112015年)在重点任务中提到：增强农业科技自主创新能力，大力发展现代农作物种业，加快农业新品种新技术转化应用。建设一批标准化、规模化、集约化、机械化的良种繁育和生产基地。构建以产业为主导、企业为主体、基地为依托、产学研相结合、育繁推一体化的现代种业体系。全国茶叶重点区域发展规划（2009-2015年）中，*是长江上中游川南优质早茶区。规划明确指出：强化科技支撑，提高产业整体素质。加快标准化进程，全面提高产品质量。1.1.3 地区农业产业政策四川省人民政府关于加快现代农业产业基地建设的意见（川府发200921号）指出：当前，我省农业总体上已进入传统农业向现代农业转变的新阶段。建设标准化、规模化产业基地是发展现代农业的基础、抓手和载体。文件明确：根据各地资源气候特点、产业基础和市场前景等，进一步完善全省农业产业发展区域规划，着力建设一批区域特色鲜明、竞争力强的产业基地县。着力建设川西名优绿茶、川南优质早茶、川东北优质富硒茶等优势茶区。四川省人民政府关于加快川茶产业转型升级、建设茶业强省的意见（川府发【201411号）文件明确：加强茶叶基地建设。充分利用川西南早茶优势、川东北富硒茶特色等有利条件，科学规划茶叶种植集中区，重点建设20个茶产业基地强县（规模20万亩以上）。按照标准茶园建设规范，集中新建一批、改造提升一批机械化、统防统治的茶叶生产示范区，建设300万亩生态高效茶叶基地和规模化有机茶园。1.2 项目建设的必要性1.2.1 项目的建设有利于农业产业结构和农村经济结构的调整目前，从党中央到地方政府为了加快农村经济发展，实现农民增收，调整产业结构，制定了各项政策和措施，农民积极性高，为项目建设提供了良好条件。同时，省、市、县三级党委和政府把茶叶作为调整农村产业结构的主要品种和农民增收的支柱项目，给予高度重视和扶持，使茶叶产业得到快速、健康的发展，茶产业已成为支撑县域经济发展的支柱产业，成为富农增收的主导产业。*作为川南茶叶的重要区域，四川省特色（茶叶）现代农业县之一，有其资源、气候、环境优势及其独特的自然条件，生产出的茶产品在市场上独具优势和竞争力。本项目通过种苗繁育和种植基地的建设，规范茶苗繁育、茶园管理和茶叶生产，提高*优势产业的发展水平，进一步优化区域农业产业结构和农村经济结构，实现区域农业产业结构的优化升级和农村经济的快速发展，是对四川省政府2014年Ol号文件打造“千亿茶产业工程”的积极响应。1.2.2 有利于综合开发利用农业资源，改善农业生产条件和生态环境项目区海拨高度在6001000米之间，全年光照充足，森林覆盖率60%以上，土壤为微酸性，通透性好，有机质含量在2%以上，是建设优质茶园的理；3区。当地的土质以油沙土、红沙土、黄泥土为主，土壤富含有机质和腐植质，PH值介于4.0-6.0之间，可耕性和保水保肥性较好，特别适合种植优质茶叶。本项目的建设，可以充分的用这些优势资源，将茶叶资源更好地转化为农业生产效益。项目建设严格按照无公害农产品生产基地规范的要求进行建设和生产，推广使用生物、物理、农业等防治技术，向有机茶标准迈进。按照“绿色植保理念”,推广应用茶园病虫害绿色防控技术，有效控制茶园有害生物灾害，减少化学农药的用量和次数，维护茶园生态平衡，将基地建设对环境的影响控制在允许范围之内，有利于改善、保护农业生产条件和生态环境，实现可持续发展。1.2.3 有利于提高农业产业科技含量，提升茶产业可持续发展的物质基础在市场经济条件下，茶叶竞争是质量的竞争，源头取决于品种优劣。用优良的品种去调整茶叶品种结构是提高市场竞争能力、促进茶产业可持续发展的一项行之有效的举措。本项目进行标准化种苗繁育基地和规范化种植示范基地建设，加强种植规范和环境监测，能很好地改善生态环境，提高农业科技含量，实现本地区的可持续发展。项目建设从根本上解决茶苗生产规模小、分布零散、种苗混杂、种苗质量差、茶园管理不规范等问题，促进茶树品种特别是低产品种快速更换，提升高香、高鲜、高抗等优良性状的茶树口础在全省茶园中的比例，从而达到提升产品质量，优化产业布局，提高全省茶叶竞争力的目的。1.2.4 有利于做强做大龙头企业，带动农民增收致富项目达产后，年可实现销售收入1060万元，年净利润372万元，经济效益良好，这将有利于提高公司产品的市场竞争实力，投入更多的资金扩大茶叶产业化发展规模，发挥更大的带头作用，带动更多的农民致富，促使企业、农民的利益步入一个良性循环的轨道中。本项目且需要外聘季节性对基地进行管理，充分起到吸纳农村剩余劳动力，解决当地剩余劳动力的就业问题，是农民增收的重要手段和途径，社会效益显著。1.2.5 有利于推动产业链整合，使产业链条链接更加紧密当前，我省茶产业快速发展的同时，存在着无性系良种茶园比例小、单产低，规范化、标准化茶园面积小的问题。四川是我国主要产茶省份之一，全省现有茶园无性系良种占比不高，仅占茶园面积的50%左右，其中当家品种除四川中小叶种外，仅有福鼎大白茶、名选131和福选9号等少数几个良种。止匕外,规范化，标准化茶园面积占比不大，大多数为农户自建茶园，对实施现代机械化作业生产具有很强的制约性。繁育推广适应我省自然气候条件、适合市场消费特点和红绿兼制的良种，尤其是发芽早、质量优、抗性强，适合本地生产和消费的茶叶良种成为种苗：S佳广的重要目标。该项目种植示范基地将采用科学化、标准化茶园管理，大量采用机械化作业，具有很强的示范作用，能有效带动提升茶农建园管园水平。种植基地所产茶叶将在公司自有茶叶生产车间进行加工，从而形成茶苗繁育一一茶叶种植一一茶叶生产一一茶叶销售的完整产业链条。第二章产品市场分析与销售方案2.1 市场分析2.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析1、茶苗按四川省茶产业发展规划目标，到2017年，全省茶叶种植面积达到500万亩。根据2013年420万亩茶园面积计算，还需要种植茶叶32亿株，年需种植茶苗8亿株。当前，四川省茶叶无性系良种比例仅为56%左右，按现有茶园面积计算还有180万亩低产老茶园需要替换新品种，茶苗需求容量为72亿株以上。而省内良种茶苗供应量为5亿株左右，需求缺口较大。随着茶园面积的不断增加，人民生活水平的不断提高，茶叶产品趋于供需平衡。同时,消费者对茶叶品质的要求也不断提高，茶叶农残的问题越来越受人们重视，品质育种和抗性育种将成为育种的主流要求。茶苗种植将越来越多地向高香、高鲜、高抗等优良性状的茶树品种偏移，本项目选取“中茶302”、”中茶108”、"黄金芽”、“宜早1号”等茶叶品种进行繁育，品种性状优秀，所产茶苗较好地适应了这种趋势，具有旺盛的市场销售前景。2、茶叶据中国茶叶流通协会报告，2013年，全国产茶量为绿茶131万吨、红茶15.64万吨、黑茶9.5万吨、乌龙茶23.43万吨、白茶1.23万吨、黄茶0.8万吨、其它茶11.4万吨，分别较2012年上涨5%、18.1%、19%、7.5%、20.6%>30.6%>12.4%0名优茶和大宗茶双双增加：名优茶产量85万吨，增9.3%;大宗茶产量108万吨，增10%;名优茶产值791亿元，增9.6%;大宗茶产值315亿元，增20.7%。在内销市场上，黑茶、红茶、白茶依然是消费热点。黑茶涨幅最大：云南普洱茶因市场需求强劲，价格飙升，个别品种涨幅高达80150%;湖南黑茶、广西六堡茶、四川藏茶也越来越受到消费者的欢迎。红茶消费市场依然火热，其中以正山小种、祁门红茶、云南滇红、坦洋工夫等辨识度高的传统红茶产品为主流。绿茶、乌龙茶的消费增幅有所减缓，市场空间被大宗茶的增长所填补。从国际需求来看，我国茶出口一直保持稳定增长态势。据海关统计：2013年，我国茶叶出口32.6万吨，金额12.5亿美元，平均单价3920美元/吨，同比分别上升3.92%、19.64%和15.13%,量价齐增，双双再创历史新高。绿茶、普洱茶出口同比增长，其它茶类量减价增。同时，受生产成本、原材料价格上涨等因素影响，中西部地区茶产业加速发展，茶叶出口的区域分布日趋平衡。东部沿海省份茶叶出口占比下降，湖北、贵州、四川等中西部省份茶叶出口大幅提升，茶叶出口成为这些地区农民增收的重要途径。综上所述，未来我国茶产业的增长潜力巨大，因为国内外市场需求稳定增长。从国内来看，喝茶已成为多数中国人的一种生活习惯，茶已成为社会生活中不可缺少的健康饮品和精神饮品，而且随着人们健康消费观念的普及，茶正在被越来越多的人接受、喜爱和追求。2.1.2 市场竞争优势分析本项目种苗繁育基地将选择“中茶302”、“中茶108”、“宜早1号”、“黄金芽”等优良品种进行繁育，是极具发展潜力的高产优质品种，普遍具有较强的抗病虫害能力，是用于替换低产老茶园或者发展新茶园的首选优先品种。四川*茶叶有限公司是宜宾市农业产业化重点龙头企业，目前具有三个生产基地，每个生产基地具有一个生产加工车间，生产基地范围内具有茶园面积30000余亩，具备较强的生产加工能力，并通过了IS09001质量管理体系和IS022000食品安全管理体系认证。本项目进行700亩老茶山改造后，茶叶种植基地所产茶叶全部由公司自行生产加工，不需外销。2.1.3 市场风险分析宜宾市是早茶之乡，近年来宜宾市委、市政府大力打造“宜宾早茶，这一地方名片，市委、市政府已经把茶产业作为重要的扶持产业，茶产业基地蓬勃兴起。制造茶的工艺技术开始从手工化向机械化、自动化、现代化过渡，制造企业也加强了茶品牌的建设。从项目主体单位来看，*已经形成了茶叶品种选育、种植、生产加工、销售一条龙的上中游产业链条，抵御市场风险的能力较强。从本项目所选择的繁育和种植的品种来看，有“中茶108”、“中茶302”、“黄金芽”、“宜早1号”等,所产茶苗和茶叶具有旺盛的市场需求潜力，可有效提高茶叶产业经济效益，市场需求量较大，故而市场风险较小。2.2 销售方案茶苗销售以本地市场为主，以省内其他市场为辅，通过政府采购平台和现有销售渠道进行销售。茶叶方面，鲜叶由项目单位自行采摘加工，成品茶依托公司现有销售渠道进行销售。第三章建设条件与建设单位基本情况3.1 建设条件3.1.1 项目选址原则和依据随着我国人民物质文化生活水平的提高和环保意识的增强，无污染、纯天然、高品位、安全优质、营养、保健是茶叶消费的主流。根据茶树生产的生态自然条件和良种繁育要求，确定以下选址原则和依据：1、气候适宜、日照充足、雨量丰富茶树为喜荫、喜湿植物，要求雨量丰富，而且季节分布均匀。年平均降雨量1,0OOmm以上，月均降雨量为80mm左右为宜；年均温16.5°C以上，无霜期长。2、土质肥沃、土层深厚，有机质丰富茶树生产地要求土壤的土质肥沃、有机质丰富，含氮量高，土层深厚，土层深度一般要求1.5m以上，土壤PH4.5-6.5之间，茶园周围植被要丰富，水土保持条件好，生物多样性指数高。3、空气清新、远离工业污染茶叶号称21世纪的健康饮料，安全卫生特别重要，所以应保持茶园空气清新、远离工业污染。4、交通便利、基础设备配套便利的交通，配套较好的基础设备，可实现部分机械化作业，从而大大地降低工作强度，提高工作效率，降低生产成本，提高产品竞争力。3.1.2 建设地址选择、土地类型、来源方式和占地面积根据项目选址原则及茶苗、茶叶生产需要，本项目建设地点位于*村、*村和*村，临近公司生产加工车间（见项目区位示意图和项目规划布局图）,符合政府及公司产业布局导向。项目建成后，以种苗繁育基地和种植基地为*,向周边乡镇起到示范和带动推广作用。项目建设土地为农用地，土地来源为向村组和农户流转承包。具体面积为*村承包农户土地200亩。*村承包集体土地220亩，*村承包集体土地480亩。3.1.3 土壤、地质、水资源及气象条件项目区属中亚热带湿润季风性气候，境内地势南高北低，海拔400米至1000米，年平均气温18,降水量I100毫米，无霜期360天，全年光照充足，森林覆盖率50%以上。当地的土质以油沙土、红沙土、黄泥土为主，土壤为微酸性，通透性好。土壤富含有机质和腐植质，有机质含量在2%以上，PH值介于4.0.6.0之间，受气候影响，茶园开采期比其他地区提早一个月左右，是建设优质茶园的理想地区。3.1.4 产业及上下游产业发展现状1、我国茶产业发展现状我国是茶树的原产地，是世界上发现和利用茶树最早的国家。改革开放以来，茶叶产业得到了迅速发展。目前，全国有20个省、市、自治区生产茶叶，涉茶人员约8000万人。茶叶产业已成为主产区农村经济的重要支柱产业和出口创汇的优势农业产业，对促进农业结构调整、增加农民收入、扩大就业和建设社会主义新农村发挥着重要的作用。2013年，四川省茶业呈现出面积扩大，产量稳中有增，产值继续快速增加，茶农增收显著的良好态势。全省新增茶园面积20.6万亩，总面积达到420.4万亩，再上新台阶。总产量21.2万吨，较上年增加0.28万吨，增长1.3%。总产值首次突破100亿元，达到113亿元，较上年增加15亿元，增长13.3%。2、上下游产业发展现状现代茶叶产业链主要由种植、加工、流通、消费等四大基本环节构成，各环节都与其他产业相联系，而科技、信息、安全与标准化等基本要素又影响着茶产业链的始终，它所追求的是多种形式形成的系统内部的有机结合、互相促进和利益互补的机制。1、种植环节：当前，中国茶叶种植环节主要分为茶农、茶场和基地三种形式，部分大型茶叶企业在建立基地的基础上，与茶农签订协议，保证充足的原材料供应。2、加工环节：中国的制茶技术随着现代高新分析技术的发展，及多学科的相互渗透与融合，传统的制茶原理的改进，产生了许多新的制茶原理，形成了一系列新的加工技术。3、流通环节：随着茶叶市场的发展，茶叶的经营主体发生了很大的变化。过去，茶叶以散装茶为主，其流通环节主要是通过各种批发渠道进入茶庄、超市等零售商；随着品牌茶企的发展，略过批发商，直接建立直营店，或者以包装茶形势进入专卖店、商场专柜等零售模式迅速发展起来。4、消费环节：随着经济的发展和人民生活、文化水平的提高，人民对茶的消费观念、消费心理、消费习惯也有所改变，茶叶的消费环节已由简单的家庭消费、团体消费、服务性场所消费向礼品消费、休闲消费和收藏消费转变。随着茶叶行业的发展和社会进步，茶产业必然向产品多样化、优质化、标准化与市场多元化的方向发展。当前，茶叶产业已经将产业链延已经从选育种、种植生产和加工销售扩展到了茶文化旅游观光、茶叶食品、茶叶美容用品等多个衍生领域，并蓬勃发展。3.1.5 项目建设条件优劣势分析；1、政策环境“十二五”期间，政府强调解决好“三农”问题仍然是全党工作的重中之重，中央和各个地方的1号文件中，都明确提出建设社会主义新农村的重大历史任务，这给茶叶行业发展带来了新的机遇。推进产业结构优化升级是“十二五”期间国家对产业结构调整的重要步骤。四川省、市、县各级政府坚持把茶叶作为发展山区农村经济的战略性主导产业加以扶持、发展、鼓励,着力提升产业化经营能力，争创发展新优势；在财政扶持方面,政府通过加大茶叶专项资金的投入力度，建立与财政同步增长的按一定比例提取的农业扶持资金，加大了对茶叶龙头企业的扶持力度，促进了茶叶的产业化经营。2、资源优势项目区位于东亚季风气候区，地处四川盆地向云贵高原过渡的地带，地形地貌复杂，气候既有地带性特点，又受非地带性因素的影响，主要属中亚热带湿润季风气候类型，还具有从南亚热带到暖温带的立体气候特征。项目区气候的基本特点是：冬无严寒、夏无酷暑，气候温和，雨量充沛，无霜期长，光照适宜，四季分明，同时还具有春季回暖早，夏季温湿高，秋季多绵雨等宜茶生长的气候特征，形成了春茶发芽早、茶叶品质优异的全国著名“名优早茶区”的显著特点。3、科技能力从项目主体的整体技术水平来看，项目单位成立了企业技术*,是宜宾市市级企业技术*,具备科技人员12人，其中具有高中级职称人员6人，具备一定的茶叶技术科研开发能力，且具备一定的农业科技开发业绩，风险较小；此外，有*农业局和四川省农科院茶叶研究所的技术人员提供相应的技术支持。4、基础设施条件和能源条件项目区总体上交通较为便捷，出口通畅。川云路、宜琪路、宜长路、巡高路及宜琪铁路、金筠铁路纵贯全县，形成公路、水路、铁路综合运输网络。目前县城距宜宾机场50公里、距长江航运码头56公里、距内宜高速公路接口40公里，距金筠铁路文昌宫站4公里。随着内宜高速公路的建成通车，*到成都的行车时间已缩短至4个小时；市内公路总里程4700公里，其中等级公路占68%,好路率达74.9%,99%的乡镇实现了村村公路相通。项目区电力资源丰富，地方水电装机容量8万千瓦，居宜宾市10区县前列。境内由中国电力国际发展有限公司和四川省投资集团有限责任公司共同投资的*福溪电厂已并网发电。全县有高压线路2643公里、低压线路3871公里，年发电量2亿千瓦时，年供电量1.5亿千瓦时，项目区供电有保障。3.1.6 项目现有基础情况项目建设总规模为900亩，其中母本园100亩、托插苗圃100亩和茶叶种植基地700亩。母本园和托插苗圃为租用农户土地进行建设。茶叶种植基地为流转承包村组集体老茶山。老茶山现有品种为本地川小叶品种，发芽晚、产量低，树龄长的有30余年，短的也有15年，需要对老茶山进行砍伐、坡改梯和平整的改造工作。3.1.7 主要障碍因素及解决方案项目目前主要障碍因素为愿意扎根农村从事农村工作的科技人员不足。本项目占地面积大，项目生产用工和项目区周围茶农较多，需要懂得一定茶叶专业科技知识的人员常年进行技术指导。但随着社会的发展，城市生活多种多样，农村教育环境、生活环境与城市有较大差距，导致愿意扎根农村从事农村工作的科技人员不足。公司采取请进来走出去的方式进行人才培养。一方面，请进茶叶繁育、生产、茶园管理方面的专家，对具有一定学历水平和理解学习能力的工作人员进行培训；另一方面，大力开展人员招聘工作，努力创造良好的环境吸引人才加盟。3.2 建设单位基本情况3.2.1法定代表人基本情况*,现年*岁，*人，中共党员，现任四川*有限公司总经理，国家一级评茶师、一级制茶师。宜宾市农村青年增收成才带头人、市级新农村建设先进个人，*第十四届县人大代表、第十届县政协委员。*从事茶叶事业工作23年来，专心研究茶叶事业的发展，坚持以服务广大茶农为宗旨，是*最早引领名优茶开发人之一，最早引进无性系茶叶种植人之一。*积极与各个院校、科研所共同研讨茶叶事业发展。2013年，*参与选育的省级茶树优良品种“宜早1号”成功获得四川省农作物品种委员会审定，并取得申请证书。目前正在与中国农科院茶研所合作新型四川工夫红茶的研究，可望在2015年形成成果进行推广。3.2.2 企业经营情况四川*有限公司成立于2006年9月，是一家集茶叶种植、生产加工和销售为一体的品牌企业，注册资金560万元，总资产3364万元。公司现有员工130余人，名优茶生产车间三个（分别位于*、*、*）,具有年生产加工成茶2000吨的生产能力。产品畅销宜宾、泸州、自贡、南充、上海、南京、苏州、重庆、浙江、湖北、福建、广西、山西等10余个省内外市场。据有关业务部门统计我司年生产产量为全市第一。“*”产品先后通过了无公害农产品认定、IS09001:2008质量管理体系及IS022000:2005食品安全管理体系等认证。公司先后获得四川省农产品加工示范企业、四川省成长型中小企业、宜宾市农业产业化重点龙头企业、省质量信用A级企业等荣誉。3.2.3 企业带动情况四川*有限公司拥有三个茶叶加工厂，分别位于于*村、*村、*村。加工车间在选址修建的过程中，即从企业自身需求出发，又充分考虑了基地的带动作用。目前，这三个生产车间辐射范围内，已拥有茶园面积3OOOO余亩，其中带动发展面积达20000亩，当地茶农茶叶亩产年收入由原来的2000元提高到8000至10000元，户均收入由原来的1万元增加到现在的6万元，比原来单纯种植粮食增加了10倍。3.2.4 财务状况截止2014年年底，公司资产总额3364万元，负债总额1038万元，净资产总额2325万元，固定资产总额1511万元，全年总收入10082万元，主营业务收入10082万元，毛利润880万元，净利润660万元，上缴税费286万元。资产负载率30.9%,总资产报酬率28.5%,净资产收益率28.3%,流动比率1.45,速动比率0.72,应收账款周转率21。第四章项目建设方案4.1 建设地点项目建设单位为四川*有限公司，建设地点为*村、*村、*村。其中在*村建设母本园和托插苗圃各100亩，在*村建设茶叶种植基地220亩，在*村建设茶叶种植基地480亩。4.2 建设单位本项目建设单位为四川*有限公司4.3 建设期限及进度安排。建设期限：2015年5月至2015年2月，为期10个月。进度安排：基础设施建设阶段：2015年5月至2015年9月。老茶山改造、生产用房、主道、生产道等基础设施建设，蓄水池、山坪塘等灌溉设建设。茶园管理设备的购买及安装等。短穗托插和茶苗种植阶段：2015年10月至2016年1月。托插苗圃短穗托插、母本园和茶叶种植基地茶苗购买和定植。完工阶段：2016年2月。整理项目资料，申请竣工验收。项目实施进度规划详见下表。项目实施进度规划表阶段项目内容2015年2016年5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月基础设施建设阶段老茶山改造、基础设施建设、设备设施的购买安装短穗杆插和茶苗种植阶段托插苗画短穗杆插、母本园和茶叶种植基地茶苗购买和定植。完工阶段项目资料的整理、申请竣工验收4.4 技术、设备方案。4.5 4.1技术方案1、主要工艺流程：(1)母本园：春季采茶一夏季开始留蓄穗条一8月到11月份采收插穗，形成优质采穗园。(2)繁育苗圃：苗圃整理一铺盖心土一插穗剪取一杆插一苗床覆盖一苗圃管理一出圃。(3)茶叶种植基地：按无公害茶叶生产技术规程管理。1、母本园建设技术：母本园采用双株双行方式种植，大行距1.5m,小行距40cm,株距30cm,亩用苗约4000株，共栽种100亩。2、托插苗圃建设技术：茶树短穗托插自春茶第一轮开始蓄养枝条，在杆插前10天左右打顶以促进腋芽萌动。插穗要求“一个腋芽，一片叶和一根短茎”,长度为3cm左右，苗圃宽1.2m,沟宽40cm,沟深15cm,托插苗圃采用黑色遮阳网覆盖，托插密度为株距1.5cm,行距8cm左右，亩杆插30万株以上。3、茶叶种植基地建设技术：采用双行双株条栽法，大行距1.5m,丛距0.3m,每丛2株，亩用苗4000株左右，共栽种700亩。4、病虫害防治技术：(1)农业防治。合理修剪，及时采摘，配施有机肥。一是翻耕除草，每年在冬季封园后施用有机肥1次；二是因地制宜做好茶园轻剪、重剪等工作，每年4次，减少病虫危害。(2)生物防治：一是利用有益微生物如苏云金杆菌、蛎霉等生物制剂防治茶树病虫，进行生物源防治；二是保护和利用捕食性天敌，如瓢虫、捕食蛾等天敌控制各种茶场、及茶瘦蛾。(3)物理防治：一是推广灯光诱杀技术。采用太阳能杀虫灯诱杀害虫，每10亩茶园挂放一盏；二是推广黄板诱杀技术。5-11月用黄板诱杀茶小绿叶蝉、茶蛎虫(有翅鲂)、粉虱等，每亩茶园悬挂20cmx25cm黄板10张，每年更换3次；三是推广应用植物源和矿物源农药防治病虫害。如利用0.3%苦参碱防治病害，0.5%藜芦碱、矿物油等防治虫害。5、技术宣传和培训方案通过聘请*农业局和四川省农科院茶叶研究所的茶叶和植保专家对基地管理人员进行培训，通过技术讲座、田间指导、现场示范等形式，多层次、分季节开展各类技术培训，培养一支懂得茶叶科学繁育栽培技术和管理技术的队伍。4.4.2设备方案根据项目工艺技术设计要求，项目建设需要的仪器、设备主要有：1、茶园采摘、修剪设备，主要为修剪机、采茶机。2、茶园病虫防治设备，主要为太阳能杀虫灯。3、基地检测检验设备，主要为农残速测仪，水分检测仪和电子分析天平。4、灌溉设备，主要为绞盘式喷灌机。4.5设施建设与设备购买4.5.1 设施建设本项目建设总面积900亩，主体工程为生产用房、公用通道、主道、生产道等基础设施建设，蓄水池、山坪塘、抽水泵房等灌溉设施建设。由于项目建设地点位于交通不便的老茶山，在主道未通的部分地点还要通过二次驮马转运材料，以下设施建设价格为根据当地材料价格和运输、人工价格综合估算价格。1、生产用房和公用通道建设生产用房采用2层框架结构，跨度18米，进深10米；共：360平方米。公用通道硬化面积1000平方米，基层采用碎石铺底压实，表层采用C15碎现浇，厚度15cm。详见设计图。生产用房单位造价为1000元/平方米，公用通道单位造价为70元/平方米。2、生产道建设生产道设计原则为能够通行轮距1.4米宽绞盘式移动喷灌机，路面按1.8米宽设计路基，填方采用就近挖取的破碎砂岩夹土做填充料，宽度不够部分采用M7.5浆砌块石砌做堡坎兼做路基。详见设计图。设计路面宽1.8米，厚度IOCm,采用C15险现浇，共建设12500米。根据当地材料价格和运输、人工价格估算，单位造价为90元/米。3、主道建设主道设计以能通行普通农用车双向通行为原则。其中4.5米宽（硬化宽度）主道建设到生产用房为止，长度为800米，其他部分主道宽度（硬化宽度）3.5米，长度共5400米。详见设计图。主道路基施工采用压实机具，采取分层填筑，分层压实。硬化厚度18cm,采用C25碎现浇，单位造价为4.5米宽主道400元/米，3.5米宽主道为315元/米。4、便民桥建设便民桥根据溪流宽度进行设计，跨度50米，桥墩两个，桥面宽度2米，采用C20钢筋碎现浇，单位造价为600元/米。详见设计图。5、山坪塘建设山坪塘根据利于蓄水的原则根据地形选址建设。建设标准为长40米，宽10米，高5米，蓄水容量2000立方米以上，能满足干旱条件下茶园灌溉用水需要。底部为泥土夯实，墙体为浆砌砖，碎现浇和浆砌块石共同构成，单位造价为15万元/座。6、蓄水池建设根据蓄水池所处位置集雨和灌溉面积，大蓄水池设计为全埋式封闭长方形，池长10米，宽5米，高3米。墙体为M7.5浆砌砖，厚37cm;顶盖加横梁，C20钢筋碎现浇，厚15cm;底板为C20碎护底，厚15cm。单位造价为80000元/口。小蓄水池设计为全埋式的开敞式长方形，长4米，宽2.5米，高2米。墙体为M7.5浆砌砖，厚24cm,底板为C20碎护底，厚IOCmO单位造价为4000元/口。7、抽水泵房泵站的建设内容包括水泵，泵房，进、出水管道，配电设备等，单位造价为50000元/座。设施建设清单序号建设项目村村村数量单位单价（万元）总价（万元）备注主体工程6231生产用房360360平方米0.136框架结构，2层，质量检测及工具用房2公用通道10001000平方米0.0077厚度15cm,碎路面3生产道5000700050012500米0.009112.5厚度IOCm,彼路面44.5米宽主道800800米0.0432厚度】8cm,碎路面53.5米宽主道150036003005400米0.0315170.1厚度18cm,彼路面6便民桥11座0.063长50米，宽2米，高4.5米7老茶山改造480220700亩0.22140(1)老茶树砍伐480220700亩0.0642(2)坡改梯480220700亩0.14988土地平整480220200900亩0.02189茶苗种植工资480220100800亩0.032410抽水泵房112座510-机房、水泵、抽水管道11山坪塘12个15302000m312蓄水池（大）1113口618150m313蓄水池（小）10515口0.81220m314输水管道65005000150013000米0.000810.450mm直径，与绞盘式喷灌机配套二辅助工程641435OkVa变电设施11套3636电力公司报价1520OkVa变电设施11套2828电力公司报价三其他工程101.51铺心土10001000吨0.055亩用土10吨2施有机肥964420160吨0.232亩用有机肥0.2吨3遮阳网100100000平方米0.0001515商用遮阳网IoOO平方米4穗条6565吨0.319.5亩用穗条1300斤5剪穗托插工资100亩0.33030人/天/亩四生产性和公益性生物资产102.81茶仙480220100800亩0.1296母本园100亩，茶叶种植基地700亩，亩用苗4000株，0.3元/株2茶园遮阴树480220700亩0.0085.620株/亩3隔离防护林201030千米0.041.2双行错栽，株距、行距L5米合计891.34. 5.2设备购置:设备购置清单序号设备名称设备型号村村*村数量合计单位单价（万元5总价（万元5备注1太阳能杀虫灯NJBJG-HX-SN20482220