自治区建材行业管理办公室.docx

2023年自治区建筑材料行业管理办公室部门决算（补充公开）第一部分自治区建筑材料行业管理办公室概况一、基本状况2023年12月，自治区人民政府明确了我办职能配置、内设机构。重要职责为：（一）研究确定自治区建材工业发展战略和行业规划，提出发展自治区建材行业的方针、政策;推进行业构造调整，引导行业合理布局。（二）研究提出自治区建材工业的行业法规，组织制定行业管理规章、技术原则；汇集、分析和公布行业经济技术信息，提供信息征询服务。（三）协调行业内部关系，维护公平竞争秩序；掌握、分析自治区建材行业生产动态，向有关部门提出政策提议；增进建材资源综合运用，推进新型建材及制品的开发的推广应用；组织有关的自治区建材行业经济技术合作与交流。（四）指导直属国有建材企事业改革和构造调整，指导自治区国有建材企业扭亏解困、减员增效和实行再就业工程。（五）负责自治区发展散装水泥、新型墙材和建筑节能工作;协助有关部门做好自治区非金属矿资源勘察、开采日勺监督管理工作。（六）承接自治区人民政府和自治区经济贸易委员会交办的其他事项。根据以上职责，行办内设四个处室，分别为综合处、规划发展处、行业管理处、企事业改革处，按有关规定设机关党总支及老干处。管理的直属事业单位为：新疆维吾尔自治区建筑材料行业管理办公室机关服务中心。原直属新疆维吾尔自治区散装水泥办公室、新疆维吾尔自治区墙体材料革新与建筑节能办公室（参照公务员管理单位）2023年终移交自治区住房和城镇建设厅；新疆维吾尔自治区非金属矿工业办公室（参照公务员管理单位）和新疆维吾尔自治区建材行业职业技能鉴定指导中心2023年终撤销。二、部门决算单位构成从决算单位构成看，自治区建材行办部门决算包括：自治区建材行办部门本级决算、所属单位决算等，与上年相比减少4家汇总单位，原由于两家单位划转自治区城镇建设和住房保障厅，两家单位撤销。纳入建材行办2023年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1自治区建材行办本级2自治区建材行办机关3自治区建材行办机关服务中心第二部分自治区建材行办2023年部门决算报表一、收入支出决算总表二、财政拨款收入支出决算总表三、收入支出决算表四、收入决算表五、支出决算表六、支出决算明细表七、基本支出决算明细表八、项目支出决算明细表九、项目收入支出决算表十、行政事业类项目收入支出决算表十一、基本建设类项目收入支出决算表十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表二十、财政专户管理资金收入支出决算表二十一、资产负债简表二十二、资产状况表二十三、国有资产收益征缴状况表二十四、2023年度财政拨款“三公”经费支出表及阐明（见附件1、2）第三部分自治区建材行办2023年部门决算状况阐明一、收入支出决算总体状况阐明2023年建材行办部门决算收入数为1313.72万元，较2023年1983.36元减少669.64万元，重要原由于汇总单位减少4家；按2023年部门决算范围计算，实际比上年减少272.66万元，重要原由于2023年8月1日起退休人员工资由社保部门发放，减少345万收入，中小企业发展专题收入减少100万元，因行政人员缴纳养老保险及工资调整增长行政运行收入160.7万元；决算支出数为1362.88万元，较2023年1875.5万元减少512.62万元，重要原由于部门决算汇总范围变化，扣除此原因后，实际较上年减少195.04万元，重要为退休人员工资社保就业支出减少380.75万元，中小企业发展支出减少40万，行政运行及管理服务支出增长223.8万元，重要为人员工资调整和增长养老保险的支出。二、收入状况阐明2023年部门决算收入1313.72万元中，包括财政拨款1313.04万元，政府性基金预算财政拨款收入为0,其他收入0.68万元（利息收入）。三、支出状况阐明2023年支出合计1362.88万元，包括基本支出1222.45万元，占总支出日勺89.70%；项目支出140.43万元，占总支出的10.30%。部门支出中：工资福利支出762.04万元,占支出总额日勺55.91%；商品和服务支出164.57万元，占支出总额日勺12.08%；对个人和家庭补助支出436.27万元，占支出总额的32.01%；无基建和其他资本性支出。基本支出1222.45万元中：工资福利支出722.74万元，占基本支出日勺59.12%；商品和服务支出79.27万元，占基本支出日勺6.49%；对个人和家庭补助支出420.43万元，占基本支出日勺34.39%；政府采购经费执行阐明：2023年度政府采购未安排预算，由于本年度未安排政府采购，政府采购经费执行状况为Oo项目支出140.43万元，其中：工资福利支出39.3万元,占项目支出日勺27.99%；商品服务支出85.29万元，占项目支出的60.73%,对个人家庭补助支出15.84万元，占项目支出的11.28%o2023年与2023年同口径相比，基本支出有所减少，重要是由于本年下六个月退休人员工资由社保发放，其减少额不小于机关事业单位新增基本养老保险缴费支出及工资调增部分。四、结转结余状况阐明2023年年末结转结余合计：12.69万元，所有为项目支出结转结余，重要构成如下：1、机关节能减排专题经费拨款结余9.24万元，为行业减排、能效对标专题资金，2023年仍有大量日勺调研、检查、验收工作需要进行；2、机关其他教育支出专题结余3.45万元，为建材行业专业技术人员继续教育专题经费，因每年符合条件人员不一样而存在结余或局限性，估计2023年支出将达6万元。五、“三公”经费、会议费和培训费支出状况2023年自治区建材行办财政拨款基本支出中“三公”经费开支状况如下：公务用车运行维护费27202.31元，比上年减少31870.69元，比预算节省2797.69元；本年度未发生因公出国（境）费用及公务接待费支出，比上年减少34782元，节省预算支出5000元；培训费3200元；无会议费支出。我办2023年部门“三公”经费支出2.72万元，与2023年“三公”经费支出10.5万元，减少了7.78万元，减少原因是2023年预算单位减少了两个，自治区散装水泥办公室和自治区墙改办划转至自治区住建厅，实际预算单位只有行办机关和机关服务中心，是减少的重要原因；此外行办本着厉行节省也是“三公”经费下降日勺原因。六、2023年部门预算执行状况分析（一）综合收入与上年度决算对比阐明2023年建材行办部门决算收入数为1313.72万元（其中财政拨款收入1313.04万元，利息收入0.68万元），较2023年1983.36元减少669.64万元，重要原由于汇总单位减少4家；按2023年部门决算范围同口径计算，实际比上年减少272.66万元，重要变化为2023年8月1日起退休人员工资由社保部门发放，减少345万收入；节能环境保护专题资金拨款15万元，比上年30万元减少15万元；中小企业发展专题收入减少K）O万元；因行政人员缴纳养老保险及工资调整增长行政运行收入188.29万元；2023年建材行办收入预算1263.1万元，实际收入1313.72万元，实际收入较预算增长50.62万元。变化较大科目重要是有两个：一是退休费科目，年初预算231.19万元，因退休人员工资交社保部门发放，减少预算收入23L19万元；二是社会保障缴费科目，年初预算24.14万元，实际收入350.12万元，重要原由于机关事业单位人员开始缴纳基本养老保险，调增预算收入325.98万元。（二）财政拨款支出与年初预算对比状况及增减原因分析阐明2023年建材行办支出预算1263.1万元，其中，基本支出经费预算1201.1万元，项目支出经费预算62万元。实际支出1362.88万元，其中，基本支出决算1222.45万元，项目支出决算140.43万元。实际支出与预算相差99.33万元,首先因机关事业单位人员调整工资及缴纳养老保险等原因使基本支出有所增长。另首先是增长28.64万元的企业改革补助项目支出预算，用于缴纳破产企业离休人员社保等费用；同步继续开展建材行业能效对标、节能减排工作增长支出预算15万元及动用上年项目结转结余资金增长支出34.79万元。（三）机关运行经费支出状况阐明2023年机关运行经费76.13万元，比2023年日勺机关运行经费76.49万元减少了0.36万元，基本持平。（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴状况阐明截止2023年12月31日，本单位拥有车辆1辆，为一般公务用车；国有资产收益30万元为房屋出租出借收入，已全额上缴国库。（五）部门预算绩效管理工作开展状况阐明建材行办2023年部门决算项目支出共4个：1、自治区建材行办水泥行业能源节省运用专题资金绩效评价汇报项目名称：能源节省运用专题资金资金规模：15万元立项根据：国务院有关印发节能减排综合性工作方案时告知（国发202315号）、国家发改委有关印发重点耗能企业能效水平对标活动实行方案日勺告知（发改环资202312429号）新疆水泥行业能效对标管理暂行措施（新经信法规2023351号）资金预算安排状况：2023自治区财政厅安排能源节省运用专题资金15万元，用于开展全区水泥行业节能减排（能效对标）活动。项目进展状况及资金绩效评价1、项目实行状况本次考核共波及水泥企业91家，其中熟料生产企业（含5家电石渣水泥企业）62家，水泥粉磨企业29家，现场考核工作于2023年10月顺利结束，并已形成新疆水泥行业2023年能效对标现场考核状况通报。2、项目估计经济社会效益（1）本次考核日勺91家水泥企业，其中熟料生产企业吨可比熟料综合煤耗106.29公斤标煤，较上年下降2.74%；吨可比水泥综合电耗82.69千瓦时，较上年下降5.49%；吨可比水泥综合能耗88.48公斤标煤，较上年下降5.85%。29家水泥粉磨企业吨可比水泥综合电耗39.17千瓦时，较上年下降L2%o（2）生产线达标率持续提高。企业可比熟料综合煤耗指标达标率71.43%,较上年提高6.43个百分点；可比熟料综合电耗指标达标率57.14%,较上年提高9.54个百分点；可比水泥综合电耗指标达标率67.3%,较上年提高5.1个百分点；可比水泥综合能耗指标达标率74.5%,较上年提高7.3个百分点;29家水泥粉磨站可比水泥综合电耗指标达标率58.6%,较上年提高6.6个百分点。（3）先进生产线运转比例增长，增进了能效提高。2023年有16条能耗偏高、相对落后的生产线停产，双线企业中9条装备水平相对偏低的生产线停产，使得高技术装备水平生产线运转比例大大提高，直接对能效提高起到了积极增进作用。（4）节能减排成效明显。据测算，2023年全疆水泥行业节省标煤8.6万吨，电力L77亿千瓦时，直接减排二氧化碳22.36万吨、二氧化硫0.21万吨、氮氧化物0.06万吨。3、下一步工作安排（1）提高认识，增强紧迫性。自治区2023年起水泥行业实行阶梯电价政策，对能耗超限额的企业，将实行阶梯电价，经整改仍不达标日勺依法关停退出；在对全疆企业单位产品能耗进行排序日勺基础上，结合企业工艺状况和环境保护质量安全等指标完毕状况，倒逼过剩产能退出。因此，水泥企业要认识届时间紧迫，必须立即行动，加紧技术改造升级，提高节能管理水平，必须进行能耗对标达标，否则企业就失去了生存发展的机会和空间。（2）继续加强培训，为能效对标活动提供人才支撑。自治区建材行办要继续修订新疆水泥行业能效对标记录规范，深入统一尺度，使之愈加完善、公平。继续加强企业能源管理记录人员培训指导，增进企业能耗记录全面，计算精确。（3）树立先进经典，推广先进经验。能效对标先进企业要总结经验和做法；自治区建材行办要搭建企业间互相交流平台，引导企业树立标杆，寻找差距，借鉴先进企业经验做法，制定措施，力促能效水平上台阶。（4）加强原始资料管理，保证企业能耗数据真实有效。各水泥企业要完善独立、可核查的能源计量和记录台账，保留水泥生产量原始记录及凭证。中控室和化验室原始生产数据信息至少保留三年，不得私自修改或删除。工业节能监察部门要对原始资料管理混乱、能耗数据与生产工艺设备严重不符企业进行重点核查。2、自治区建材行办继续教育专题经费绩效评价汇报专题资金名称：其他教育支出专题资金资金规模：5万元主管部门：自治区建材行办立项根据：根据新人社（2023）66号文，有关认定自治区建材行业继续教育基地日勺告知资金预算安排状况：2023年自治区财政厅安排继续教育专题预算5万元,用于建材行业专业技术人才继续教育培训I。预期社会效益：提高建材行业专业技术人员整体素质及业务技能。资金的拨付及使用状况：继续教育专题资金于2023年3月份抵达我办账户，按照财政资金管理措施和建材行业需要，2023年，建材行办按照有关规定，规范使用继续教育专题资金，在全疆范围开展专业技术人员培训工作，举行一期继续教育培训班，合计10天，培训建材专业技术人员100人，支出场地租用费、印刷费、讲课费等3.79万元。由于受到国家宏观政策影响，建材行业专业技术人员流失严重，部分专业技术人员受任职年限限制等原因制约，致使参与专业技术人员继续教育人数减少，收入、支出均减少。3、自治区建材行办专题业务费绩效评价汇报专题资金名称：一般行政管理事务专题业务费主管部门：自治区建材行办资金规模：57万元专题资金日勺目的和用途：建材行业企业分散，节能减排、错峰生产、质量管理、供应侧改革等任务很重，调研、考核和验收费用大；同步建材行办是自治区老厅局机构改革后日勺产物，原有离退休人员、遗属遗孀较多，再加上机关办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、职工住房公积金及社保资金缺口大。为充足发挥行办的职能作用，考虑到上述实际困难,2023年自治区财政厅安排我办专题业务费57万元，对保证机关稳定运行，保证职能有效发挥起到了关键性作用。专题资金使用状况和效益状况2023年专题业务费重要用于弥补行办社保缴费、住房公积金、办公经费等开支，由于此专题的核拨，保证了行办工作时顺利进行。4、自治区建材行办国有企业改革成本专题经费绩效评价汇报专题资金名称：其他企业改革发展补助专题资金主管部门：自治区建材行办资金规模：28.84万元（不含绩效奖4.32万元）立项根据：根据有关提高自治区区直机关事业单位津贴补助水平日勺告知（新财综【2023】48号）；转发人力资源和社会保障厅财政厅有关调整机关事业单位工作人员基本工资原则和增长机关事业单位离退休人员离退休费三个实行方案日勺告知（新政办发【2023】76号）；自治区党委办公厅、自治区政府办公厅转发（自治区党委组织部等五部门有关深入加强自治区区属国有企业离休干部【遗孀】服务管理工作日勺意见）时告知（新党办发【2023】49号）及有关自治区区属关闭破产、改制企业离退休人员三项费用、有关拨付2023年度区属国有企业离休干部（遗孀）生活待遇经费待遇日勺告知文献精神。项目建设基本状况：为贯彻以上文献精神，我行办认真仔细核算各人员历年及本年资金需求状况并及时将资金发放到各人员手中。绩效目的：新疆建材陶瓷厂离休人员4名及1名遗孀2023年度医疗保险、保取暖费、活动经费；发放2023年度区属国有企业离休干部（遗孀）生活待遇。专题资金日勺目的和用途：为贯彻贯彻以上文献精神，准时足额将款项发放，详细如下:发放新疆建材陶瓷厂破产企业4名离休干部生活待遇27.49万元；1名遗孀生活待遇L35万元（不含绩效奖4.32万元）。七、项目资金使用状况阐明1、能源节省运用专题资金拨付及使用状况：该专题资金15万元预算指标于3月份下达我办账户，根据新疆水泥行业能效对标管理暂行措施（新经信法规（2023）351号）规定，2023年4月至12月末，自治区建材行办牵头全疆各地州经信委及自治区建材科研设计院所人员，构成乌昌东疆、北疆、南疆三个考核组，对全疆89家水泥企业2023年度能效对标活动状况进行了现场考核及辅导，使用节能减排专题资金18.93万元，其中使用上年专题结转13.17万元，使用本年专题资金5.76万元，2023年末结转下年度专题资金9.24万元。2、教育专题资金拨付及使用状况：5万元继续教育专题资金预算指标于2023年3月份抵达我办账户，按照财政资金管理措施和建材行业需要，2023年建材行办按照有关规定，规范使用继续教育专题资金，在全疆范围开展专业技术人员培训工作，举行一期继续教育培训班，合计10天，培训建材专业技术人员100人，支出场地租用费、印刷费、讲课费等3.79万元，其中使用上年专题结转资金2.24万元，动用本年专题资金L55万元，2023年末结转3.45万元。3、一般行政管理事务专题业务费拨付及使用状况：本年度预算安排的57万元专题业务费预算指标于2023年3月份抵达我办账户，按照财政资金管理措施和建材行业需要，2023年建材行办按照有关规定，按季分月报送支出计划，规范专题资金，整年实际支出59.06万元，其中使用上年专题结转资金2.06万元，使用本年专题资金57万元，年末无结转结余数。4、企业改革补助专题资金拨付及使用状况：该专题资金由财政部门根据4名离休干部日勺详细状况、按原则核算后于2023年4月下达，由我办按程序缴社保机构及发放到各人手中，共支出新疆建材陶瓷厂破产企业4名离休干部生活待遇27.49万元；1名遗孀生活待遇1.35万元（不含绩效奖4.32万元）。八、其他重要事项的状况阐明1、2023年因事业单位分类改革，原直属新疆维吾尔自治区散装水泥办公室、新疆维吾尔自治区墙体材料革新与建筑节能办公室（参照公务员管理单位）2023年终移交自治区住房和城镇建设厅，新疆维吾尔自治区非金属矿工业办公室（参照公务员管理单位）和新疆维吾尔自治区建材行业职业技能鉴定指导中心2023年终撤销，导致2023年度本级决算汇总口径与2023年度不一致，年初数、本年收入及支出缺乏可比性2、围绕社会稳定和长治久安总目日勺，2023年维稳工作深入加强，伴随人防、物防、技防的规定不停提高，同步对“访惠聚”脱贫攻坚等工作支持力度的深入加大，对应支出不停增长，行办在预算资金支出上优先保障上述开支。3、2023年建材行办无基本建设拨款及支出、无政府性基金拨款及支出、无财政专户管理资金，故十一表、十六表、十七表、十八表、十九表、二十表无数据。九、专业名词解释（1）“三公经费”三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。（2）机关运行经费是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购置货品和服务日勺各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、平常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。