管理评审内审检查表表单模板全套.docx

管理评审内审检查表表单模板全套体系审核检查表审涉及过程MP02管理评核审口贝审被审区域/接过程MP核待人类型日期序提问（输入、输出、条款符合情况审核发现和不号资源、人员、方法、号符不改符合事项的描指标）合进述符合1管理评审过程是9.3过程文件化，否文件化？文件规定符合要求规定是否符合标准的要求？2 过程的责任人是5.1否明确？是否有能力执行？3 过程由谁进行？7.1.2人员是否充分？7.2能力是否能够胜7.3任？人员意识如7.4何：是否了解质量方针、相关的质量目标等？是否有畅通的沟通渠道？4 过程的资源（基础7.1设施和过程运行7.1.3的环境）是否充7.1.4足，是否符合标准的要求？5 本过程的衡量指6.2标是否得到测7.1.5量？是否制定达部门主管能清晰描述职责和权限资源充分指标有测量跟踪，对未达标的指标采取后续改善措施弥补管理评审资料 已涵盖各风险 机遇识别及后 续措施根据提供的管理评审计 划表，审 核检查表进 行管理评审，各部门输入结 果满足目标要 求查阅管理评 审输出报告 包含上述内容到目标的措施？未达到时，是否采取相应措施改善？6 过程的风险和机6.1遇是否识别？7 是否按策划的时9.3间及人员进行管理评审并保持记录？8 管理评审的输入9.3是否满足标准要求？9 管理评审的输出9.3是否包含与下列事项有关的决定和措施：改进的机会，质量管理体系所需的变更，资源的需求；10 当未实现顾客绩9.3效目标时，是否形成文件化的措施计划并实施