五金电子公司标识和可追溯性控制程序.docx

五金电子公司标识和可追溯性控制程序DGXT-QP-12A/01目的在生产、交付和产品返回过程中，通过产品标识和返回产品标识，使每批产品都有特定的标记，防止不同物资或不同编号产品混沿，确保产品安全有效，并在需要时对产品质量的形成过程实现可追溯性，特制定本程序。2适用范围本程序适用于原材料、过程产品和最终产品、设备、检验和试验状态的标识管理。3职责3.1 总经理是产品标识程序控制的主管领导。3. 2生产部是产品标识程序控制的归口管理部门，负责提出产品标识方案，制定控制文件组织实施和监控；组织生产过程中产品转序标识和产品批号。3.3 供销部负责返问品标识的管理及对顾客的追溯:仓库保管员负责进货和库存物资标识,负责记录交付产品的批号和返回产品的标记；付出物资时在付货单据上标出批号。3.4 检验员负责检验合格或检验不合格产品的标识。3.5 各工序主管负责产品加工过程中的标识管理、维护和追溯。4程序4. 1程序编制4.3 1生产部提出产品在各场所和各工序的标识方法方式。编制产品标识、设备标识、文件标识、人员标识方案。4. 1.2总经理接技术的产品标识控制方案后，进行审核，并批准。5. 2标识方式6. 2.1进货标识方式a）仓库保管员对进货物资进行标识。采购物资进厂后，应放在有明显待检标识的区域内.b）产品检验抽样后，取样人在取样包装上做出取样标识，粘贴取样证。c）经检验人员检验或验证合格办理入库，检验不合格的物资放置于不合格品区内待处理。d）入库的物资以货位形式挂上标识卡，标识应注明物资名称、规格、数吊:、供货单位、入厂日期及进货号等内容，并由检验人员上盖“合格”印章。e）仓库保管员接产品检验报告书后，对合格品按绿色、不合格品按红色，做出标识管理“f）进货物资按待验品区黄色，合格品区绿色，不合格品区红色，待挑选使卫生用品红色区域存放。7. 3生产过程中的标识7.3. 1半成品经检验合格后，各工序以工序流程表作为转序的凭证。1. 3.2生产过程中所使用的物资，可在盛装的容器上直接挂上“物资标识卡”，或用区域挂牌进行标识。4. 3.3生产操作者生产完成的产品，标注品名、规格、数量、生产批号、操作者姓名或工号的待验品标识。5. 3.4生产部检验判定或抽检判定合格的产品，加盖合格品印章和检验员代号章标识。6. 3.5生产部检验判定不合格的产品采用红色不合格品标识标示。7. 3.6各生产工序生产操作中，挑选出的不合格品由挑选者放入标有红色不合格品容器内存放。下班时统一处理。4. 4成品标识4.1.1 经检验合格的产品，贴"成品标识”.检验合格产品转入成品库。5. 4.2成品保管员放入规定位置，按入库单和检验合格报告，复核产品名称、规格、生产批号、灭菌批号、产品数量、记录产品台帐。6. 4.3保管员在库内标示各种产名称、规格、区域标识，入库的合格产品按区域和入库先后顺序摆放货位卡标注产品数量。7. 4.4产品出厂以合格证及包装盒上内容作为标识。产品付出时在出库单上标注生产批号和灭菌批号、记录产品接收单位，做可追溯记录保存待查。4. 5包装标识方式a）产品单包装内放有生产批号和失效日期。b）产品单包装袋上印有执行标准标识，相关证件标识等。5. 6检验标识产品检验操作过程中，按检验程序分别标示待检品、在检品、合格品和不合格品标识。区分产品检测状态.6. 7交付标识铁路运输交付产品或邮局发运交付产品由发货人在产品外包装箱上标注收货人单位名称、地址、收货人姓名等标识。产品出库由保管员记录产品名称、规格、生产批号、灭菌批号、数量和收货单位。48返回产品的标识管理4.8.1供销部负责返回产品的管理，对返回企业的产品应进行明确标识，确保在任何时刻能被识别，且能与合格的产品区分开来.保管员接收返回产品时，放入兰色区域。标注退货单位名称、件数和返回旧期。记录产品名称、规格、生产批号、灭菌批号、单位名称、数量及经办人。4.8.2返回产品包括产品交付后又返回企业的以下情况：a）返回企业进行返修的产品；b）返三企业的废品（重做）；4.8.3供销部及时标识返回产品，并根据返回原因及时提出处理意见，返回产品的编号应与维修记录编号保持-致。4.8.4对需要返修返回品，返修人员应保持返回品标识卡的完整性，返修后的产品由生产部重新按要求进行检测，并将检验及验证结果填写在返修记录上，经检验证合格后的返修产品与供销部处理。4.9标识管理4.9.1生产部对产品标识记录进行管理。4.9.2对进货产品、生产过程产品、灭菌产品和交付产品中无标识的实施扣发，判定清楚的由岗位操作人员补填标识，判定不清楚的重新检验，按检验判定结论办理。4.9.3对返回产品无标识，要求保管员立即补记。4.10可追溯性控制4.10.1根据需要，生产部对标识的有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。4.10.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。4.10.3产品标识及可追溯性a）在有追溯性耍求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混涌或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。产品标识采用采购产品本身的标识（如原标识不清，仓库保管员应挂上物料标识卡）、仓库领料单、出库单、成品合格证。b）当合同、法律、法规和我公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的凤险等）对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯路径为：不合格品处理单DGXT-QP-12-001