行政服务中心整体支出绩效自评报告.docx

行政服务中心整体支出绩效自评报告（2021年度）一、部门概况（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。单位主管统一办理、联合办理、集中办理行政审批及相关公共服务事项、收费事项。中心根据"三定方案"共设4个职能科室：1、办公室、2、业务科、3、督察科、4、投资服务科。2021年年末编制人数19人，实有人数28人，其中：在编在职人数16人，退休人员1人，临时人员11人。流动资产31.8万元，固定资产原值300.22万元,固定资产净值194.84万元，资产总计226.64万元。（二）当年部门履职总体目标、工作任务。单位履职总体目标、工作任务：深入推进政务服务改革便民利企，努力为全市建设全省政务服务满意度一等市，为上高建设全省政务服务满意度一等县做出了积极贡献。（三）当年部门年度整体支出绩效目标。整体支出绩效目标：1、深入推进"放管服''系列改革，2、着力完善政务服务体系建设，3、推进政务服务信息化建设，4、优化12345热线工单办理，5、保障公共资源交易公平公正公开。（四）部门预算绩效管理开展情况。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。（五）当年部门预算及执行情况。本年预算收入434.45万元，其中：财政拨款收入434.45万元,占收入预算总额的100%。上年收入预算总额为294.9万元，较上年预算安排增长47%。主要是本年增加项目支出265.5万元。预算总额为434.45万元。上年支出预算总额为294.9万元，较上年预算安排增长47%。增长原因是本年增加了项目支出265.5万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出元，占支出预算总额的38.9%,包括工资福利支出元、商品和服务支出253144元，对个人和家庭补助支出360元；项目支出元，占支出预算总额的61.1%。“三公经费支出"预算为17.6万元，实际支出3.11万元，完成预算的17.7%,下降了82.3%。单位无因公出国（境）费。公务接待费17.6万元，与上年持平。单位无公务用车运行维护费。单位无公务用车购置费。二、部门整体支出绩效实现情况（一）、履职完成情况和履职效果情况：全年，上高县行政服务中心共接待服务对象65.56万人次，办理各类服务事项52.45万件，办结率99.99%,收取各类费用30.92亿元；公共交易中心共办理四项交易450场，总成交金额173717.37万元，增收节支12824.18万元；12345政府服务热线接收有效工单6786件，按期办结率99.78%,群众回访满意率99.65%。(二)、社会满意度及可持续性影响：按照省市县有关"好差评"系统建设要求，"好差评”系统上线以来触发评价37.09万条，好评率为100%。三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施(一)、主要问题及原因分析：公用经费不足，人员经费支出压力大，需要更加完善财务管理制度，加强财务工作效力。(二)、改进的方向和具体措施：为适应新形势下中心对相关公共服务事项需要，需着力改善中心及窗口的硬、软件，走出去，多交流，应加大财政资金方面的投入。(1)、加强管理，严控行政经费支出。目前中心"三公"经费的预算执行情况较好，但仍需进一步严控"三公"经费支出，严格"三公"经赛支出的审批流程，进一步细化"三公"经费的管理。(2)、科学管理，强化财政职能作用，按照中央和省、市部署，进一步强化财政监督，积极推进财政预算、财政决策公开，不断提高财政管理透明度。(3)、部门绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强,建议财政部门进一步加强开展相关业务工作的培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流。四、绩效自评结果拟应用和公开情况经评价，上高绩效评价得分100分，已在政务网站进行了公评价部门名称上高县行政服务中心下屈单位个数无整体支出规模全年预算数全年执行数执行率合计519.9371519.9371100%资金来源：（1）财政拨款519.9371519,9371100%（2）其他资金资金结构：（D基本支出182.1496182,1496100%¢2）项目支出337.7875227.787578.8%年度总体目标年初设定目标全年完成情况100%78.8%（赣服通建设开发费用110万待分配。）分解目标自评一级指标权重二级指标三级指标年度指标值全年完成值分值得分偏差及原因分I-Ii投入管理指标3i：i预算编审管理编制是否完整性是否编制完整预算编制完整22编制是否准确性100%100%22绩效目标管理是否完整合理100%100%22预算执行管理预算完成率100%100%22支付进度率是否按进度支付按进度支付L5L5公用经费控制率100%100%11"三公经费"控制率100%25.8%33部门结转结余资金管理结转结余率5%0%L5L5预决算信息公开管理预决算公开性是否按上级要求公开相关信息按上级要求公升相关信息22基础信息完善性基础信息是否完善基础信息完善11部门预算管理在职人员控制率100%100%11管理制度健全性健全制度建立完善了11资金使用合规性是否合规合理是22政府采购管理政府采购执行率100%100%22资产管理管理制度健全性是否健全管理制莞建立完善了管理制度22资产管理安全性是否账实相符，资产保存完整账实相符，资产保存完整22固定资产利用率100%100%22产出指标25数量指标接待服务对象、办理服务事项和热线办件量60万人次、50万件和6000件65.56万人次、52.45万件和6786件99质量指标各窗口收取各类费用25亿元30.92亿元99时效指标完成及时性100%100%77效果指标35经济效益指标各窗口收取各类费用和交易中心交易额25亿元和15亿元30,92亿元和17.37亿元1313社会效益指标便民规范、创良好营商环境是否能做到便民规范、创良好营商坏境做到便民规范、创良好营商环境1212生态效益指标实施效益100%100%1010满意度指标10满意度指标服务对象满意度是否能使服务对象满意满意度100%1010总分100100说明：1.各部门可根据附件3部门整体支出绩效评价指标体系框架（参考）设置三级指标和指标2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。