龙口市生产经营单位安全生产“一一过关”工作方案.docx

龙口市生产经营单位安全生产“一一过关”H作方案为落实企业主体责任，提升全市安全生产水平，保持全市安全生产形势总体稳定，市政府决定，从现在开始到2018年11月底，对全市范围内的生产经营单位开展安全生产"一一过关:方案如下：一、"一一过关"指导思想深入学习贯彻党的十九大、十九届一中全会精神和习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示，进一步强化企业主体责任落实，完善安全生产责任制，强力推进风险分级管控和事故隐患排查治理,从源头上杜绝隐患，减少事故，提高安全生产水平，促进全市安全生产形势持续稳定向好。二、"一一过关"工作目标（一）企业自查自纠和隐患排查工作切实做到责任单位、责任人员、整改时限、整改资金和应急救援"五落实”。（二）对企业的督查验收工作要坚持"三个一律”，即：对发现非法、违法生产经营的有关单位和责任人，一律按规定上限予以经济处罚；对存在违法生产经营行为的单位，一律责令停产整顿，并严格落实监管措施；对触犯法律的有关人员，一律依法严格追究法律责任。（三）安全生产"一一过关"督查验收工作要做到"三个100%,即企业自查自验率100%,行业主管部门验收率100%,高危行业、规模以上企业验收率100%。三、"一一过关"主要内容（一）安全标准化建设重点验收生产经营单位开展安全标准化达标创建情况。（二）生产经营单位主体责任1.安全生产管理机构。重点验收生产经营单位是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；专职安全生产管理人员的配备数量是否符合比例；是否有注册安全工程师从事安全生产管理工作。2.安全生产责任制。重点验收生产经营单位是否建立和完善安全生产责任制；安全生产责任制是否符合有关法规规定和企业实际，是否逐级落实；是否严格落实考核、奖惩等制度。3安全教育培训。重点验收生产经营单位主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员是否经过由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格；特种作业人员是否按规定取得特种作业操作资格证书并在有效期内，是否持证上岗。4.应急救援。重点验收生产经营单位是否按规定进行应急救援预案备案；是否按规定进行应急救援演练。5.领导带班。重点验收生产经营单位是否建立了单位负责人现场带班制度；单位负责人是否按规定进行带班，并填写带班考勤记录。（三）"两个体系"建设1.风险管控体系建设。重点验收生产经营单位是否建立了风险管控机制；是否定期进行安全生产风险排查，并采取相应的风险管控措施；是否对风险点进行公告警示。2.隐患排查体系建设。重点验收生产经营单位是否建立健全了事故隐患排查治理制度；是否按规定组织安全生产隐患排查并如实记录;是否按规定整改查出的安全隐患；对暂时无法整改的重大隐患，是否制定整改计划和落实防范措施。（四）职业卫生健康工作重点验收生产经营单位是否按规定及时、如实申报职业病危害项目；是否按规定告知职业病危害；是否按规定对作业场所职业病危害因素进行检测；是否按规定对劳动者进行职业健康检查。四、"一一过关"方式本次活动以自查自纠、镇街区（部门）验收、市政府安委会办公室抽查验收的方式同步进行。（一）自查自纠。所有生产经营单位对照验收标准（见附件1、附件3）全面排查各类不安全因素和事故隐患，发现问题立即整改；一时难以整改的，要制定整改方案，限期完成整改。要充分借助外力，聘请有关专业机构和专家对企业风险和隐患逐个岗位、逐个环节、逐个流程进行辨析、研判，开展会诊性、切片式检查。同时，要发动各车间、各岗位"土专家""老把式"等一线广大职工参与自查自改，齐心协力查改身边安全隐患。在此基础上，向镇（街、区）政府（办事处、管委）、行业主管部门提出验收申请。（二）镇街区（部门）验收。各镇街区、各行业主管部门要成立由主要负责人任组长、分管负责人任副组长的安全生产"一一过关"验收领导小组，对照验收标准对辖区、行业内的生产经营单位安全生产工作逐一进行验收，每2个月向市政府安委会办公室上报“一一过关”台账。按照“谁验收，谁负责"的原则，确保验收责任明确、措施到位、效果明显。（三）市政府安委会办公室抽查验收。市政府安委会办公室每2个月对照验收台账对"一一过关"验收情况进行抽查，每次抽查各镇街区、行业内30%已验收的生产经营单位，凡抽查合格率达不到90%的镇街区、行业主管部门，市政府安委会责成其重新验收，并视情节轻重给予通报批评直至"黄牌警告二五、"一一过关"进度安排"一一过关”验收工作从即日起至2018年11月底结束，分为四个阶段压茬进行。第一阶段（从现在开始至2018年2月）：各镇街区、行业主管部门要召开专题会议，对属地、行业内的生产经营单位进行总体分析研判，根据生产经营单位风险等级、规模大小等因素，按照先高危行业后一般行业、先规模以上企业后中小微型企业的要求，制定详细的"一一过关”工作方案。同时，要对辖区、行业内的生产经营单位现状再次"清底"确认，摸清底数，完善台账，明确监管责任。在此基础上，督促生产经营单位全面排查整改各类不安全因素和事故隐患。2018年2月底前，交通、建筑、港口、燃气、危化品、矿山、民爆等高危行业生产经营单位100%验收过关。第二阶段（2018年3月-5月）：各镇街区、行业主管部门要结合"安全生产责任落实月”活动，推动辖区、行业内的生产经营单位全部签订安全生产责任状、"一一过关"验收承诺书，并对验收过关的生产经营单位进行抽查，确保通过验收的生产经营单位安全生产工作进一步巩固、不留隐患；未验收的生产经营单位验收工作持续推进。2018年5月底前，全市规模以上生产经营单位100%验收过关。第三阶段（2018年6月-8月）：各镇街区、行业主管部门要结合"安全生产月”活动，加大隐患排查整治力度，在推动中小微型生产经营单位安全生产"一一过关"的同时，持续开展对验收过关单位的抽查活动，确保验收一家，合格一家，安全一家。2018年8月底，全市中小微型生产经营单位100%验收过关。第四阶段（2018年9月Tl月）：各镇街区、行业主管部门要集中精力对未通过验收的、抽查不合格的生产经营单位以及餐饮、购物、住宿、公共娱乐、医疗、教育等"九小场所"开展复查、验收和专项整治工作。2018年11月底，确保全市所有生产经营单位100%验收过关。六、"一一过关”责任分工（一）按照"管行业必须管安全"的原则，市政府各相关部门负责本行业领域内生产经营单位的安全生产"一一过关”：安监局负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业企业；交通局负责道路运输企业、港口及所属企业；水务局负责水利相关企业；住建局负责建设、燃气等行业及所属企业；经信局负责煤矿、民爆物品、化工等行业及所属企业；文广新局负责网吧、游戏厅、歌舞厅等；民政局负责敬老院等福利机构及所属单位；教体局负责中小学、幼儿园等教育机构；卫计局负责医院、卫生院等医疗机构；市场办负责所属市场经营业户；商务局负责所属企业；市联社负责所属企业；粮食局负责所属企业；其他行业主管部门负责本行业领域及所属企业。（二）按照"属地管理"的原则，各镇（街、区）政府（办事处、管委）负责辖区内生产经营单位安全生产"一一过关二七、"一一过关"工作要求（一）要加强领导。安全生产"一一过关"是提升安全生产水平的治本之策，各级各有关部门要高度重视，纳入重要议事日程。市级领导要强化责任意识，认真履行"一岗双责"，对所包镇街区、分管行业"一一过关”验收工作总牵头、负总责，每月不少于2次调度；包镇街区市直部门要强化督导意识，落实督导责任，对"一一过关"验收工作每月不少于4次督导，每次督导抽查生产经营单位不少于5家；各镇街区、行业主管部门是"一一过关"工作的第一责任人，要明确责任、强化措施、落实人员，扎实推动辖区、行业内生产经营单位安全生产"一一过关"。（二）要坚持统筹推进。安全生产"一一过关”任务重、压力大、户数多、情况复杂，各级各部门要根据验收方案和时间节点，统筹安排各个阶段工作。要将"一一过关"验收工作同"安全生产责任落实月，、"安全生产月"活动、"两会""两节"期间安全生产工作、打非治违专项行动等重点任务有机结合，一并考虑，做到同步推进。各镇街区、行业主管部门要与包镇街区部门和市级领导做好衔接联动,将前期督导与考核验收承接起来，做到持续推进，确保验收工作与各方面工作紧密结合、共同促进。（三）要强化执法和考核。安全生产"一一过关"是落实企业主体责任的治本措施。各镇街区、行业主管部门要加大执法力度，对配合"一一过关"的生产经营单位依法督促整改；对不主动、不配合"一一过关"的单位和个人依法从严查处。各镇街区、行业主管部门要主动向市安监部门移交案件，对影响工作推进的，一律依法严惩并曝光。市政府安委会办公室要将"一一过关”工作纳入年度安全生产考核，加大督查问责力度，对弄虚作假的单位要依照龙口市安全生产行政责任制规定和龙口市安全生产工作问责制度严肃问责;已验收合格的生产经营单位又发生事故的，要对验收单位、个人及督导部门一并追责。各镇街区、行业主管部门应于2018年2月底前将"一一过关"验收方案、验收名册及高危行业企业验收情况一并上报市政府安委会办公室（电话：，邮箱：）。自2018年3月份起，各镇街区、行业主管部门每两个月将辖区、行业内生产经营单位"一一过关"台账和验收资料清单装订成册，由单位主要负责人签字并加盖公章（各镇街区需由包镇街区市直部门主要负责人签字并加盖公章），经市级领导同意后上报市政府安委会办公室。附件：1安全生产"一一过关"验收标准2.安全生产"一一过关"验收资料清单3.安全生产"一一过关"台账安全生产“-过关，验收标准序号检查项目检查内容检查标准检查依据检查方法验收情况1安全标准化企业开展安全标准化达标创建情况生产经营单位应当按照国家有关规定，开展以岗位达标、专业达标和企业达标为主要内容的安全生产标准化建设。安全生产法第四条山东省生产经营单位安全生产主体责任规定(省政府第260号)第二十六条查看企业安全标准化达标证书等。2主体责任落实(1)是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；(2)专职安全生产管理人员的配备数量是否符I-Hffll是去有注册安全工程师从事安全生产管理工作。各生产单位应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：(1)从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；(2)从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；(3)从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5%o,但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；(4)从业人员在100O人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5%o的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第9条查阅机构任命文件，了解机构名称、专职安全管理人数、资格证件、员工人数。序号检查项目检查内容检查标准检查依据检查方法验收情况安全生产责任制(1)是否建立和完善安全生产责任制；(2)安全生产责任制是否符合有关法规规定和企业实际，是否逐级落实；(3)是否严格落实考核、奖惩。生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间(区队)负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第6条查阅安全生产责任制度及安全责任书,查阅监督及考核资料。2主体责任落实安全教育培训to主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员是否经过由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格；(2)特种作业人员是否按规定取得特种作业操作资格证书并在有效期内，是否持证上岗。高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当经过培训，并由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。生产经营单位应当加强对木单位特种作业人员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第25条、生产经营单位安全培训规定第9条安全生产法第27条、特种作业人员安全技术培训考核管理规定第查阅相关安全培训合格证书及再培训情况,特种作业档案及相关资格证书;现场了解特种作业人员值班及作业情况。序号检查项目检查内容检查标准检查依据检查方法验收情况2主体责任落实应急救援(1)是否按规定进行应急救援预案备案；(2)是否按规定进行应急救援演练。生产经营单位应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向安监部门和有关部门进行告知性备案。生产安全事故应急预案管理办法第26条查阅备案登记表。生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。安全生产法第78条、生产安全事故应急预案管理办法第33条查阅应急救援演练记录；现场询问相关参加演练人员。领导带班(1)是否建立了单位负责人现场带班制度；(2)单位负责人是否按规定进行带班，并填写带班考勤记录。生产经营单位应当建立单位负责人现场带班制度，建立单位负责人带班考勤档案。带班负责人应当掌握现场安全生产情况，及时发现和处置事故隐患。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第30条查看企业领导的任命文件及带班记录的填写情况。3"两个体系.建设风睑管控(1)是否建立了风险管控机制:(2)是否定期进行安全生产风险排查，并采取相应的风险管控措施：(3)是否对风险点进行公告警示。生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警高危生产经营单位应当利用先进技术和方法建立安全生产风险监测与预警监控系统，实现风险的动态管理。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第29条查阅风险管控制度.风险排查及管控措施资料,查看风险公告情况。序号检查项目检查内容检查标准检查依据检查方法验收情况3"两个体系"建设(1)是否建立健全了事故隐患排查治理制度：(2)是否按规定组织安全生产隐患排查并如实记录：(3)是否按规定整改杳出的安全隐患；对暂时无法整改的重大隐患，是否制定整改计划和落实防范措施。生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当采取有效的安全防范和监控措施，制定隐患治理方案、并落实整改措施、责任、资金、时限和预案；对于重大事故隐患，应当及时将治理方案向负有安全生产监督管理职责的部门报告。安全生产法第38条、山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第27条、安全生产事故隐患排查治理暂行规定第4条查阅隐患排查治理制度，隐患排查治理台帐以及相关整改资料。4职业卫生(1)是否按规定及时、如实申报职业病危害项目；(2)是否按规定告知职业病危害；是否按规定对作业场所职业病危害因素进行检测；(3)是否按规定对劳动者进行职业健康检查。用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目.接受职业病防治法第16条查申报回执,现场检查有害岗位和种类,核对申报内容。用人单位与劳动者订立劳动合同(含聘用合同)时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。职业病防治法第34条查阅接触职业危害的人员名单、劳动合同,现场询问相关人员。存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。工作场所职业卫生监督管理规定第20条查看职业病危害因素检测报告。用人单位应当组织劳动者进行职业健康检查，并承担职业健康检查费用。职业病防治法第36条查看职业健康监护档案、体检报告,现场询问相关人员。安全生产“-过关"验收资料清单类别序号相关材料备注安全标准化1企业安全标准化达标证书主体责任落实2安全管理机构设置3安全管理人员配置文件4企业负责人、安全管理人员安全能力考核合格证5企业带班领导任命文件、企业领导现场带班记录口6企业规章制度及岗位操作规程口7企业安全评价报告及备案资料8生产装置开停车、检维修等资料9企业的安全生产责任制10与从业人员签订的安全生产责任状11三级安全培训档案口12外来施工队伍培训档案口13特种作业人员管理台账14企业的应急救援预案、企业的演练计划和演练记录15应急组织的设立文件16应急预案的评估记录17企业缴纳安全风险抵押金、安全生产责任险的票据。"两个体系”建设18企业部署开展风险分级管控的实施文件19风险点辨识、分级记录材料20企业开展风险点排查建立的"一企一册"21企业隐患排查治理制度22企业隐患排查治理台账职业卫生23职业病危害项目申报回执、职业卫生检测及评价报告、职业卫生档案安全生产，一一过关"台账填报单位（盖章）：报表时间：年月日企业信息验收情况序号企业名称主要负责人企业类型生产经营地址验收时间睑收人验收结果备注123456镇街区（部门）主要负责人签字督导部门主要负责人签字分管市级领导签字联系电填表人：话：