长春经济技术开发区规划和自然资源管理服务中心2023年度.docx

长春经济技术开发区规划和自然资源管理服务中心2023年度部门预算公开二。二三年四月十日第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置及部门决算单位构成第二部分2023年度部门预算表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、本年一般公共预算支出表六、本年一般公共预算基本支出表七、本年一般公共预算“三公”经费支出表八、本年政府性基金预算支出表九、项目支出表十、部门预算项目支出绩效目标申报表第三部分2023年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收入支出预算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明四、财政拨款收支总表考算表C长春经济技术开发区规划和自然资源管理服务中心财政拨款收支总表S:万元收入支出0S可克致a目HJK效一'志孝收入727.18一、志去支出727.18一唉公共适算找核727.18C-）一辰公共登务支出以守无基金mJt战欧C-），交支出田有货本是甘GJI找欣C三）舀法支出（四）公共安全支出t三）骸存支出六）触学找术支出C）文化登舒桂胄与美黑支出CA）七合紧迨无觐业支出85.04C）七金柒险基金支出C+）工生迪索支出26.35C+-）哼能环条支出C+X）我多社区支出C+Z）笈林水支出C+E）交通M辕支出c+三）炎源金爽工业勺E等支出£十六）电业系务业等支出（十七）金总支出（十八）孩B：其些续区支出C十九）自然熨源方洋气象等支出549.69C二十）售疗茶置支出66.10c±+-）超疝掂贵储普支出二、上年军转cr+x）由专登本姓g疗算支出一装公共预Jt战软C二十三）灾害5?上及R色管51支出长守三基金或Jt战核cr+ES)ff*X±国芍受本是甘另算我政二'收入C计727.18支出计727.185155长春经济技术开发区规划和自然资源管理服务中心本年一般公共预算支出表木什类5名U务方支总53X4小讣5三S公用”*也次12345727.18727.1870.9740.7115.50208t>tSiJd85.0485.0485.04t5StiIe85.0485.048504r208050223.3823.3823.38，2O三44.0444.0444.04r2080506七美事亚9：拿U金金怎!?支出17.217.6217.622104'11X½26.3526.35263526.3526.352635r214990.000.0.00r2101102fiBtSr17.6217.6217.62r2101103公办我样8.738.738.73220息格曼源磔气NW549.69493.484527740.7115.50直体受浸媚E549.695X19493.4840.7115.50'2200150>i2534.19534.194934840.71r22M19915.5015.5022166.1066.106610S54½66.1066.1066.10'2210201"公挈金66.1066.1066105«4长春经济技术开发区规划和自然资源管理服务中心本年一般公共预算基本支出表S万元第UyJEj三i*分关、6右色fifi三vW«5-也次123行711.68670S7QTI，3010155XS12608126第r30K231'33908390r301C33350035CO30K6K*三【XXF12600126001F30108工美事一殳二4，*多E更44.04U04'301»17.6217超'3011017.621712'Xlllv5三*'kt三8.738.73'30112t>s三4.104.10'»13S5v5ft66.106610'WU三三'3C199118.HIlMOr30201二公堂835835，3CX2e,三3C2C3MS'3CXX三s三3C2OS大MF30206=5，30207C=SF3C20853三3C209r三三'302113?'的2三ve三CWM国'30213WgS'302145S5'30215心受F30216«rs0.15015F30217v*三三F30213，现炎与受15015C'3022X受制?直受，3C225三es5MQN圣曼FX2T5-*三3C228二钊6受P9Q审分r3C231公手寻名三号WFM1260UfiC3C239SIS三三t111H11F3003C299r30301Xg3C3C2s三233823.38FSF.:坟）5r043Q305“冲上3C306r303F三三t3C3C83C309实&佥F30310华人au,外贴'11，七*?七及3C399'3K02苏公议备定贡七、一般公共预算“三公”经费支出表3t7长春经济技术开发区规划和自然资源管理服务中心本年一般公共预算上公”经费支出裹Bfi：疝S£9()9公务”后1犯杼M*公务局玄罢I曼公务用会号费1234561Z6011601260八、政府性基金预算支出表长春经济技术开发区规划和自然资源管理服务中心本年政府性基金预算支出表st：万元幻g脩4分类名g名等合计SiXtt5SXtt*W次1230OO九、项目支出表幡物琳雅欧脚熊解WM斛心项目支踹糙，脏Illt3!»S叶s*tSStHmsi?8J*-fi；S-Kl-ItMI疑H4««!：-?-=515?!SA58SI!“：5!-H1341«：I!州5«XdiCCW!:WMfi*fiJW"r!*!l!三M4ccIoCI三32H1TOC70C三三2U?:W"2,"8"抬U设7«HOC“ue然X蝎“m"G淖淳十、部门预算项目支出绩效目标申报表（2022年度）项目名称公普受项目负责人及联系电话潘朝晖84855112主管部门规划和自然奥源管理服务中心实施单位攻尢K自然W源雪暹坂务U心资金情况万元）年度资金总额：1.5其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）1.5其他奥金年度目标'目标1：完成全年各项公示公告及政务信息主动公开费用。目标2：目标3：一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数里指标'指标1：完成公示公告或政府信息公开6份。6指标2：质里指标指标1：满足全年各项公示公告及政务信息主动公开发布需求。100«'指标2：时效指标指标1:2022年12月31日前完成。100%'指标2：V成本指标指标】：全年各员公示公告及政务信息主动公开费用。30000'指标2：效益指标经济效益指标'指标1：'指标2：社会效益指标,指标1：让全社会更便捷全面的了解经开区各项工作情况和进度，进一步加强政务信息公开工作开展。100«'指标2：生态效益指标'指标1：指标2：可持续影响指标指标1：满足日常工作。100%指标2：满意度指标服务对象薪意度指标'指标1：拨付长春长报文化传媒有限公司，满足全年各项公示公告及政务信息主动公开发布需求。100«指标2：确保公示公告及时准确。>952、绩效目标申报收（2023年度）项目名称虻递喳且.平自系度项目负责人及联系电话杜雪莹84644049主管部门规划和自然资源管理服务中心实施单位规划和自然要澧管遑笠务中奥金情况（万元）年度奥金总额：7.5其中：财政拨款（每项黄金的名称彳碱模）7.5其他资金年度目标'目标1：完成年初制定的规划管理地理信息平台系统维护费目标2：目标3：一级指标二级指标三级指标指标值产出指标赖里指标指标1：覆盖全区109平方公里土地。109平方公里'指标：质里指标指标1：平台信息数据库的更新维护工作。100%'指标2：时效指标指标1:2020年全年随现状变化实时更新。100%指标：成本指标'指标1:2020年全年地理信息平台系统维护费。75000指标2：效益指标经济效益指标指标1：加快全区地理信息实时更新，促进经开区国土资源合理使用。100%指标：社会效益指标指标1：对于进区项目落位、批后管理方面提高效率。100%'指标2：生态效益指标指标1：指标2：可持续影响指标'指标1：耨足全年日常工作。100«'指标2：薪意度指标服务对象满意度指标指标1：长春市市测绘院确保使用该平台系统部门正常使用>95«'指标2：总体目标绩效指标第三部分2023年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023年度收入727.18万元，支出：727.18万元。二、收入预算情况说明本年收入合计727.18万元，其中：财政拨款收入727.18万元，占100%o三、支出预算情况说明本年支出合计727.18万元，其中：基本支出711.68万元；项目支出15.5万元。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明2023年财政拨款收支总预算727.18万元，其中：本年收入：727.18万元。预算支出：727.18万元。其中社会保障和就业支出：85.04万元；卫生健康支出：26.35万元；自然资源海洋气象等支出：549.69万元；住房保障支出：66.1万元。五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出727.18万元，占本年支出合计的100%o（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况2023年度一般公共预算财政拨款支出727.18万元，主要用于以下方面：基本支出711.68万元；项目支出15.5万JTIjo（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为727.18万元，支出为727.18万元，完成年初预算的100%。其中：1 .基本支出年初预算为711.68万元；2 .项目支出年初预算为15.5万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明2023年度一般公共预算财政拨款基本支出727.18万元,其中：人员经费670.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费40.71万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、培训费、专用材料费、其他交通费用。七、一般公共预算财政拨款"三公”经费支出预算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.6万元。（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明2023年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。主要原因：没发生此类业务。公务用车运行支出主要是：车辆保险、燃油、保养维修等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。主要原因：没发生此类业务。九、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况说明2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。主要原因：没发生此类业务。十、关于2023年度预算绩效管理情况的说明（一）绩效评价工作开展情况1.组织对2023年度部门预算一级项目等3个项目进行了绩效目标申报表，共涉及资金15.5万元。（二）绩效评价结果应用长春经济技术开发区规划和自然资源管理服务中心绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、转移支付绩效自评、部门评价等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况长春经济技术开发区规划和自然资源管理服务中心2023年度，机关运行经费支出40.71万元。（二）政府采购支出情况2023年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。没发生此类业务。（三）国有资产占用情况长春经济技术开发区规划和自然资源管理服务中心共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车。辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备O台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。