衡南县重点建设项目事务中心部门整体支出绩效报告.docx

衡南县重点建设项目事务中心部门整体支出绩效报告为了认真贯彻落实中共湖南省委湖南省人民政府关于开展政府绩效评估工作的通知、湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见精神，切实做好县局安排的衡南县预算绩效管理工作考核办法，现将衡南县重点建设项目事务中心2022年度预算管理绩效工作自评报告如下：一、部门基本情况（一）单位主要职能（一）为重点建设项目和政府投资项目的管理工作提供技术支持和服务保障。（二）承担建立县重点建设项目和预备项目的项目库，编制重点建设项目年度计划。（三）对有关政府投资项目建议书、可研报告和设计概算等提出评审意见，供政府决策参考;对有关政府投资项目竣工后评价。（四）承担有关政府投资项目代建管理事务性工作。（五）承担全县项目协调服务部和领导小组的设立及撤销等有关事务性工作。（六）承担重点建设项目和政府投资项目监督检查、调度推进、重大问题协调等有关事务性工作。（七）承担重点建设项目后评价工作，对重点建设项目单位和主管部门实行业绩记录,对重点建设项目责任目标完成情况提出奖惩方案。（八）承担相关项目的联络对接工作，收集整理国家经济社会发展和重点建设项目及政府投资项目管理相关政策及信息;争取上级资金和政策支持，监管国有投资项目资金，落实重大项目优惠政策等有关事务性工作。（九）承担县委、县政府及县政府办交办的其他任务。（二）机构设置情况我中心内设综合部、规划评审部、协调推进部、稽查考核部等四个股室。（三）人员编制情况中心现有干部职16人，其中：全额编制16人。二、部门整体支出管理及使用情况（一）收入支出预决算情况2022年年初预算数为O万元，因我单位是新成立的正科级单位，2022年度尚未纳入财政预算。2022年决算收入数为309.32万元，决算支出数309.32万元（2022年度财政拨款基本支出5.33万元，其中：人员经费5.33万元，占基本支出的100%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出0万元，占基本支出的0%,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置的开支和其他商品和服务支出等日常公用经费。项目支出为303.98万元，系2022年度第一批“三集中”活动会议经费、乡村振兴、单位运行经费、项目前期包装经费等）。（二）“三公经费”的支出使用和管理情况我中心“三公经费”的使用均在控制范围内，其中：公务接待费年初预算为10万元，实际支出4.63万元，我中心已纳入公务用车改革，没有公务用车。（三）专项支出2022我中的专项商品和服务支出工作经费303.98万元,主要是2022年度第一批“三集中”活动会议经费、乡村振兴、单位运行经费、项目前期包装经费等开支。（四）政府性基金预算财政拔款收入2022年度我中心政府性基金预算财政拔款收入数为Oo三、部门整体支出绩效情况2022年我中心围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：1、在职人员控制率：100%2、“三公经费”控制率：100%。严格控制“三公经费”支出，开源节流。2022年我会“三公经费”控制数为10万元，实际支出为4.63万元，同比预算数下降达79.5%。3、预算完成率：100%4、预算调整率：2022年年初预算0万元，2022年度预算调整数309.32万元，其中:一般公共预算财政拨款数299.32万元（2022年度第一批“三集中”活动会议经费、单位运行经费、项目前期包装经费等）；其他收入10万元。4、政府采购执行率100%5、在资金管理上，我中心制定了一系列的财务管理制度。四、存在的主要问题从机关预算收支情况看：年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间。年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。五、改进措施和有关建议1、抓好财务预算管理，严格执行财务管理制度，充分发挥监督作用。2、严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节，在审核审批中严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性。3、强化经费管理。严格控制支出，降低行政运行成本。衡南县重点建设项目事务中心2023年4月10日