冶金等工贸企业二级安全生产标准化通用定级评分标准.docx

XX省冶金等工贸企业二级安全生产标准化通用定级评分标准考评说明1 .本评分标准适用于冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准（试行）（应急厅201917号）界定的XX省所属的冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业（以下统称冶金等工贸企业）二级安全生产标准化评审。2 .本评分标准共有8项"一级要素"、27项"二级要素"、及184条“企业定级标准"。每条"企业定级标准"分值之和为要素分值，各要素分值详见要素分值明细表。3 .在"自评扣分点及原因说明汇总表"中，企业及评审单位应根据评分细则的有关要求，针对企业实际情况，如实、逐条进行扣分及扣分点说明、描述。4 .评分标准中涉及的法律法规、部门规章、标准规范应使用最新有效版本。5 .评分标准中累计扣分的，均为直到该考评内容分数扣完止，不出现负分（追加扣分除外）。评审过程中发现存在重大事故隐患或出现否决项的，评审不予通过。6 .本评分标准共计100O分,最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化工作考评得分÷（1000-不参与考评内容分数之和）x100。最后得分采用四舍五入,取小数点后一位数。要素分值明细表级要素分值1目标职责802制度化管理703教育培训704现场管理4505安全风险管控及隐患排查治理2206应急管理607事故管理208寿卖辘30合计10007 .标准化定级等级划分二级：标准化得分不低于75分。XX省冶金等工贸企业二级安全生产标准化定级评分表一级要素二级要素三级要素企业定级标准标准分值评分方式评审方式1目标与职责1.1目标管理目标建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、检查、考核等相关环节内容。2无该项制度或未以文件形式发布生效的，不得分；制度每缺少制定、分解、实施、检查、考核中任一环节内容的,扣1分；未能明确相关环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。查资料：相关管理制度、目标责任书的签定和绩效考核细则、发放记录。1、制定文件化的年度安全生产目标与指标。2、安全生产目标内容至少包括：生产安全事故、风险分级管控、隐患排查治理、责任落实、培训教育、应急救援等。2无年度安全生产目标或未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标内容不完善的（如目标中只有伤亡指标的），扣1分；目标不合理或不明确的，每处扣1分；员工不了解企业安全生产目标的，每人扣1分。查资料：企业的安全生产目标和安全生产工作计划。询问：1-2名员工是否了解企业安全生产目标。监测与考核1、根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产指标，并制定实施计划和考核办法。2、量化指标应包含人身伤害、责任事故，以及隐患排查、“三违”查处等内容。2没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，不得分；安全生产目标指标未进行分解的，每缺一个基层单位和部门扣1分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的,扣1分；每缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣1分。查资料：各级组织的安全生产目标责任书、各级组织年度安全生产工作计划及考核办法。按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。2无安全目标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。查资料：安全生产目标指标分解表、阶段性和年终完成情况检查记录和考核情况。1、定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。2、评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。2未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分；记录资料保存不齐全的，扣1分。查资料：安全生产目标指标考核与奖惩记录（包括阶段性检查和完成情况评估）、文件发放记录等。小计101目标与职责1.2机构和职责机构设置建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。3无该项制度的或未以文件形式发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。查资料：设置安全管理机构、配备安全管理人员的相关制度。根据企业安全生产责任体系五落实五到位规定（安监总办（2015）27号）的规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。3未按规定设立的或未发文的，扣1分;成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。查资料：关于设立安全生产委员会或安全生产领导机构的正式文件。安委会或安全生产领导机构应定期召开安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。3未定期召开安全专题会的或无会议记录的，不得分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，每项扣1分。查资料：安全专题会会议记录。1、按照XX省安全生产办法第16条的规定设置安全管理机构、配备安全管理人员。2、按照XX省安全生产办法第18条、注册安全工程师管理规定（安监总局令第11号）的规定配备注册安全工程师。3、从业人员一百人以上的金属冶炼、涉爆粉尘、涉氨制冷等行业、领域生产经营单位，应当设置安全总监或者其他专职安全生产分管负责人。总监条件应符合省政府办公厅关于在我省重点行业领域试行安全总监制度的通知（苏政办发（2015）81号）的要求。6未按规定设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；配备的人员不符合规定的，每人扣2分；未以文件形式按规定聘用注册安全工程师的（未在本单位），扣1分。安全总监（专职安全生产分管负责人）未专项分管安全生产管理工作的，扣2分。本小项不得分时，追加扣除6分。查资料：安全管理机构、管理部门的设置文件；相关人员的任命文件；安全总监（专职安全生产分管负责人）简历、工作职责及企业领导层分工文件。全员参与建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。3无该项制度或未以文件形式发布生效的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣1分。杳资料：安全生产责任制管理制度；制度文件发放记录等。建立、健全纵向到底、横向到边的安全生产责任制，定期对全员安全生产责任制履职情况进行评估考核，考核情况向全体从业人员公示。12安全生产责任制未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制的，扣2分；责任制内容与岗位（含职能部门下属岗位）工作实际不相符的，每处扣2分；没有履行主要职责的，每人扣2分；考核结果与实际不符或未将考核结果公示的，不得分。未建立安全生产责任制或未定期开展安全生产责任制履职情况考核的，本小项不得分，追加扣除10分。查资料：企业全员责任制及相关责任清单；重点部门履职记录；安全生产责任制落实情况的考核记录。询问：各类人员对本岗位安全生产责任制的熟悉情况。测试：部分人员对本岗位安全生产责任制的掌握和落实情况。主要负责人全面负责安全生产工作，根据安全生产法、XX省安全生产办法等法律法规要求，履行职责。5主要负责人没有履行主要职责的，每缺一项扣3分。查资料：主要负责人的安全生产责任制和履职清单、主要负责人的履职记录等。询问：安全职责了解和熟悉情况。对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。5无该培训或无培训记录的，不得分；每缺一人扣1分；被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣1分。查资料：培训记录。询问：管理层安全生产责任制的熟悉情况。每年至少对责任制的适宜性进行一次评审与更新。5未定期进行适宜性评审的或无评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度或最新法律法规规定的，不得分；更新后未以文件形式发布的，不得分；法律法规规定责任制有更新未更新责任制的，每一项扣1分。查资料：新法律法规颁布实施后，安全责任制的评审、更新记录等。小计451目标与职责1.3安全生产投入建立安全生产投入保障（安全生产费用）制度，明确职责、流程、提取使用范围和标准、检查等内容。3无该项制度或未以文件形式发布生效的，不得分；制度中职责、流程、提取范围和标准、检查等内容，每缺一项扣1分。查资料：安全生产投入保障管理制度；制度执行记录。制定年度安全生产投入计划。计划中提取和使用范围应符合企业生产安全费用提取和使用管理办法（财资2022136号）规定。3无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，扣1分；计划有超规定范围使用的，不得分。查资料：安全生产费用的使用计划。保证安全生产费用投入，专款专用，建立安全生产费用使用台账。5未按规定和计划提取安全生产费用的或安全生产投入不足的，不得分；无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的，不得分；无安全费用使用台账或有超规定范围使用的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分。查资料：安全生产费用管理制度；安全生产费用台帐。询问：安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。查现场：安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。1、足额足员缴纳工伤保险费；2、高危行业、领域应当按照有关规定投保安全生产责任保险。2未缴纳或无缴费相关资料的，不得分;高危行业未按规定投保安责险的，不得分；工伤保险缴纳不全的，每缺一人扣1分；高危行业安责险缴纳不全的，每缺一人扣1分。查资料：企业为从业人员缴纳保险凭证。保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。2有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，不得分；未进行伤残等级鉴定的或伤残等级鉴定不全的，不得分；赔偿不到位的，不得分。查资料：劳动保护工伤保险使用台账、工伤或生产安全事故相关资料。小计151目标与职责1.4安全生产信息化建设按照XX省安全生产办法第37条要求，金属冶炼、涉爆粉尘、涉氨制冷等行业、领域生产经营单位，应当加强安全生产的信息化管理，运用数字化技术开展安全风险管控、事故隐患排查治理、重大危险源监测监控等10未按照要求开展安全生产信息化管理的，不得分。查现场：信息化系统和数据上报信息。工作，按照规定通过相关信息系统向负有安全生产监督管理职责的部门准确、完整地报送下列安全生产数据：）安全生产基础情况数据；安全风险管控和事故隐患排查治理数据；重大危险源监测监控数据；其他需要报送的数据。小计10合计802制度化管理2.1法规标准识别建立识别、获取、评审、更XX全生产法律法规与其他要求的管理制度，明确责任部门、获取渠道、方式。2无该项制度或未以文件形式发布生效的，不得分；缺少内容的，扣1分。查资料：相应的管理制度文件；制度执行记录。定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，建立法律法规、标准的清单和文本数据库，并定期更新。3未定期识别和获取的，不得分；无安全生产法律法规与标准清单的，不得分；缺少适用法律标准的，每项扣1分；安全生产法律法规与标准文本或电子版不全的，扣1分。查资料：各部门识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范及更新情况；汇总清单及文本数据库；定期更新记录。及时将适用的安全生产法律法规、标准规范的相关要求传达给相关从业人员，并进行相关培训和考核，保留相关工作记录。2未传达给相关从业人员的，不得分；未培训考核或无无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣1分。查资料：相关文件发放记录；法律法规宣贯培训记录、告知书、宣传材料等。询问：有关人员是否接收到相关信息。遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度、操作规程，贯彻到各项工作中。3未及时融入转化成规章制度和操作规程的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣1分；未落实到实际工作中的，每项扣1分。查资料：根据法律法规的识别，及时修订单位规章制度；根据新的法律法规纠正了哪些不符合项，相关文件发布。小计102制度化2.2规章制度按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含：目标管理；安全生产责任制；安全生产承诺；8各制度未以文件形式发布的，不得分;每缺一项制度的，扣2分；制度内容查资料：企业安全生产规章制度；相关执行记录。管理安全生产投入；安全生产信息化：四新（新技术、新材料、新工艺、新设备设施）管理；文件、记录和档案管理；安全风险管理、隐患排查治理；教育培训；班组安全活动；班前会制度；特种作业人员管理；建设项目安全设施“三同时”管理；设备设施管理；施工和检维修安全管理；危险物品管理；危险作业安全管理；安全警示标志管理；安全预测预警；安全生产奖惩管理；相关方安全管理；变更管理；个体防护用品管理；应急管理;事故管理；安全生产报告；绩效评定管理。不符合规定或与实际不符的，每项制度扣2分；无制度执行记录的，每项制度扣2分。询问：有关人员对规章制度的了解、掌握情况。查现场：规章制度与生产实际的符合性。安全生产规章制度制修订过程中应征求工会和从业人员意见、建议，并保留相关工作记录。3制修订过程中未征求工会和从业人员意见、建议的或无相关记录的，每处扣1分。查资料：规章制度制修订相关工作记录。询问：相关人员参与制修订情况。安全生产规章制度发放到相关工作岗位，确保从业人员及时获取制度文本，并对员工进行培训和考核。4规章制度未发放到相应岗位的，扣2分；无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣1分。查资料：文件发放记录；规章制度的培训、考核记录等。小计152制度化管理2.3操作规程结合本企业生产工艺、作业任务特点以及岗位作业安全风险要求，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。10无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐全、适用的，每缺一个扣2分；内容不符合相关规定或没有基于特定风险分析、评估和控制的,每个扣2分。查资料：岗位操作规程及签发文件。查现场：操作规程与生产实际的符合性；岗位操作规程的执行情况。岗位安全操作规程发放到相关工作岗位，确保从业人员及时获取，并对员工进行培训和考核。5未发放的，不得分；每少发一个岗位的，扣1分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一个培训和考核的，扣2分。查资料：岗位操作规程发放记录；班组关于规程培训学习及相关记录。从业人员应参与岗位安全生产操作规程的编制和修订工作，并保留相关记录。5无从业人员参与岗位安全生产操作规程的编制和修订工作记录的，每处扣1分。查资料：岗位安全生产操作规程制修订相关工作记录。询问：相关人员参与制修订情况。新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，应组织制修订相应的安全生产操作规程。5未制修订“四新”的安全生产操作规程的，不得分；规程不完善的，扣2分。查资料：“四新”项目相关规程，核实内容的适宜性和有效性。小计252制度化管理文管2.4档理记录管理建立文件、记录和档案管理制度，明确安全生产规章制度及操作规程的编制、评审、发布、使用、修订、作废,明确文件和记录管理的职责、程序和要求，明确具体档案资料、保存周期、保存形式等。2无该项制度或未以文件形式发布的，不得分；制度内容不全的，扣1分。查资料：制度文件。查现场：核实责任部门的职责。确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。3未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，扣1分。查资料：安全生产规章制度或操作规程编制、发布等环节相关记录。查现场：抽查工作岗位规章制度、岗位操作规程是否为最新、有效版本。1、对下列主要安全生产资料进行档案管理：培训教育档案、安全设施档案或建设项目安全管理资料档案、相关方档案（供应商档案、合格承包商档案）、安全风险档案、重大危险源档案、危险化学品档案、个体防护装备（劳动防护用品）档案、事故隐患档案、事故档案、特种设备档案、建筑拆除工程安全技术档案、消防设施档案。2、电子档案支持查询和检索功能。5未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣2分；每缺少一类档案，扣2分；电子档案无查询和检索功能的，扣2分。查资料：各类安全生产资料相关档案。评估每年至少对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行评估一次。5未进行评估的或无评估报告的，不得分;评估报告每缺少一个方面内容的,扣1分；评估结果与实际不符的，扣2分；评估频次不符合要求的，扣2分。查资料：查评估报告。查现场：评估结果与生产实际的符合性。修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评XX果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。5未及时组织修订的，不得分；无修订的计划和记录资料的，不得分；应修订而未修订的，每项扣2分。查资料：管理制度评审和修订制度；安全生产规章制度、操作规程评审和修订记录。小计20合计703教育培训3.1教育培训管理建立安全培训制度，并发布生效，明确安全培训主管部门、培训大纲、内容、学时等内容。3无该项制度或未以文件形式发布生效的，不得分；未明确主管部门的，不得分；不符合法律法规要求的，不得分；制度中每缺少一类培训规定的，扣1分。查资料：安全培训管理制度；制度执行记录。1、定期识别从业人员安全培训需求。2、制定包含培训时间、培训对象、培训内容、培训学时、资金、考核方式等内容的培训计划和实施方案。6未定期识别从业人员培训需求的，不得分；识别不充分的，每处扣1分；无培训计划的，不得分；计划每缺少一类培训的，扣1分。查资料：安全培训需求记录；培训计划；安全生产费用台账。1、按计划进行安全培训，如实记录从业人员安全培训情况。2、应对安全培训效果进行评估，发现问题，及时改进。效果评估应包括：（1）培训效果反应评价：要通过学员的情绪、注意力、满意或不满意等。（2）学习效果评价：检查学员学到了什么知识，掌握知识的程度，培训内容方法是否合适、有效。（3）行为影响效果评价:衡量培训是否给受训者的行为带来了新的改变。（4）存在的问题和改进对策。6未按计划进行培训的，每次扣2分；记录不完整齐全的，每缺一项扣2分;未进行效果评估的，每次扣2分；评估内容缺失一类，扣2分；未根据评估作出改进的，每次扣2分；未进行档案管理的，不得分；档案资料不完整齐全的，每次扣2分。查资料：从业人员安全培训记录；培训实施效果评估记录；安全培训档案。3、建立从.业人员安全培训档案，包括：培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。小计153教育培训人教培U3.2员育力主要负责人和安全管理人员主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。法律法规要求必须对其安全生产知识和管理能力进行考核的，须经考核合格后方可任职。8培训要求不符合生产经营单位安全培训规定（安监总局令第3号、第80号）要求的，每处扣2分；不熟悉安全生产知识和或不具备安全管理能力的，每人扣2分；发生生产安全事故造成人员死亡的，未重新参加安全生产知识培训并考核合格的，不得分。金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员未按照规定经考核合格的，为否决项。查资料：高危行业主要负责人和安全生产管理人员安全合格证及培训学习档案。测试：抽查相关人员对企业安全生产目标与指标、责任制、主要规章制度、重大危险源、风险管控情况等内容的掌握情况。各级管理人员应接受教育培训，培训内容至少应包括：安全生产法律法规、风险评估与管控、隐患排查治理、应急处置、事故案例等，并保留记录。4未进行培训或无培训记录的，不得分;培训每缺一人扣1分；记录每缺一次扣1分；被抽查人员不熟悉本岗位应具备的安全生产知识的，每人扣1分。测试：部分管理人员的相关安全生产知识和能力。工1、应对从业人员进行安全培训，培训内容应至少包含:满足岗位要求的安全生产知识、相关法律法规、规章制度、操作规程、安全操作技能、风险辨识和管控方法以及应急处置方案、权利和义务等内容。当安全风险变化时，及时更新培训内容，对相关人员（包括承包商人员）进行培训。同行业或本企业发生事故事件后，及时组织教育培训，分享经验，吸取教训。2、从业人员须经安全教育培训考试合格后方可上岗作业。金属冶炼企业对新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等进行强制性安全培训，培训内容应至少包含本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能等相关内容，合格后方可上岗作业。8培训内容不全的，每处扣2分；未经培训或培训考核不合格而上岗作业的，每人扣2分；被抽查人员不熟悉本岗位安全知识的，每人扣2分。查资料：培训记录。测试：抽取部分从业人员对满足岗位要求的安全生产知识、相关法律法规、规章制度、操作规程、安全操作技能、风险辨识和管控方法以及应急处置方案、责任制等内容的掌握情况。每年进行安全生产知识再培训并考核，再培训学时和内容应符合生产经营单位安全培训规定（安监总局令第3号、第80号）规定。5每年再培训不符合要求，每人扣1分。查资料：培训记录。新入厂（矿）从业人员上岗前应经厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育；岗前安全教育培训学时和内容应符合生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号、第80号）的有关规定。4三级安全教育培训无针对性或流于形式的，不得分；新入厂人员未经三级安全培训合格后上岗的，每人扣1分;培训学时和内容不符合规定的，每人扣1分，被抽查人员不具备相关知识及技能的，每人扣1分。查资料：从业人员安全培训教育档案、考核合格证明等。测试：抽查新上岗的从业人员相应安全知识、岗位操作规程、应急处置措施等掌握情况。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全培训。4在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全培训I的，每人扣1分。查资料:培训记录、培训内容、考核内容。询问：抽查相关人员相应安全知识、岗位操作规程、应急处置措施等掌握情况。岗位操作人员转岗和离岗六个月重新上岗者，应进行车间（工段）、班组安全培训，经考核合格后，方可上岗工作。4未按规定对转岗和离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人扣1分。查资料:培训记录、培训内容、考核内容。询问：现场抽查相关人员安全知识、岗位操作规程的掌握情况等。从事特种作业人员和特种设备作业人员应遵照国家有关规定，经专门的安全作业培训取得相应资格，方可上岗作业，并定期接受复审。8特种作业人员和特种设备作业人员配备不合理的，每人扣2分；无特种作业和特种设备作业人员台账的，扣4分；台账不全的，每处扣1分。特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的，为否决项。查资料：特种作业人员及特种设备作业人员管理台账；验证特种作业操作证等。查现场：特种作业人员、特种设备作业人员是否持证上岗。应对专（兼）职应急救援人员进行培训；应急救援人员经培训合格后，方可参加应急救援工作，并定期参加复Wlo2专（兼）职应急救援人员未经相应应急救援培训并考核合格就上岗的，每人扣1分；未定期参加复训的，每人扣1分；被抽查人员，对应急救援流程、方法等内容不熟悉的，每人扣1分。查资料：从业人员安全培训教育档案。询问：相关人员应急救援流程、方法等内容的掌握情况。外来人员对相关方进行安全培训，培训合格后，取得入厂证后方可入厂工作。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行有针对性的安全培训。4未进行培训的，不得分。相关方作业人员未经安全培训进入作业现场的，每人扣2分；培训内容未根据具体作业活动的特点，或无针对性，每处扣1分。查资料：厂级承包商安全培训教育记录；基层单位承包商安全培训记录。询问：外来施工单位接受企业培训情况。查现场：抽查外来施工单位入厂证。对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全培训（告知），并签字确认，由专人带领。4未进行安全培训（告知）的，不得分;内容与实际不符的，扣1分；未提供相应劳保用品的，不得分；无专人带查资料：外来参观、学习等人员培训记录或告知确认证明材料。领的，不得分。小计55合计704现场管理4.1规划建设应遵循建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（安监总局令36号，77号修订）要求。新、改、扩建工程的安全设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。5金属冶炼企业未进行“三同时”管理的，不得分。查资料：“三同时”管理相关文件和记录。查现场：核实企业的新、改、扩建工程。总平面布置应符合工业企业总平面设计规范（GB50187）规定。5总平面布置不符合GB50187规定的,每处扣1分。查现场。建筑设计防火应分别符合建筑防火通用规范（GB55037）建筑设计防火规范（GB50016）等规定。5不符合规定的，每处扣2分。查现场。厂区内的建构筑物，应按建筑物防雷设计规范（GB50057）.建筑设计防火规范（GB50016）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。5未按建筑物防雷设计规范（GB5OO57）的规定设置防雷设施的,不得分；未定期检查的，不得分；防雷设施不完好的，每处扣2分。查资料：防雷检测证明文件。查现场。小计204现场管理4.2设备设施管理设备设施运行建立设备设施全寿命周期管理制度，建立设备设施管理台账。3缺少管理规范的，不得分；台账内容不全的，每处扣1分。查资料:相关管理制度、台账。l建立安全设施台账。2、按照职责分工，指定专人负责管理各种安全设施以及检测与监测设备。3、定期检查维护并做好记录。5无安全设施台账的，不得分；安全设施台账不全的，每处扣1分；未指定专人负责管理的，每处扣1分；未定期检查维护的，每处扣1分；未做记录的，每处扣1分。查资料：安全设施台账；维保记录。不应使用国家命令禁止的设备设施。4使用国家命令禁止的设备设施，不得分。建立高风险设备、特种设备安全管理制度，明确设备运行、巡检、保养的要求。3无该项制度或未正式发布生效的，不得分；制度缺少内容或操作性差的，每处扣1分。查资料：相关管理制度；制度执行记录。特种设备应按照有关规定，委托具有专业资质的检测、检验机构进行定期检测、检验，应取得相关安全检验合格标志和特种设备使用登记证。5未定期进行检测、检验的，每处扣1分；未委托具有专业资质的机构进行检测检验的，不得分；未取得相关安全检验合格标志或特种设备使用登记证的，每处扣1分。查资料:检测、检验证明文件;安全检验合格标志和特种设备使用登记证。查现场：特种设备的有效性。通用设备设施一、锅炉：1 .使用标志：设备办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置；2 .水（介）质处理：有水（介）质化验记录和定期水（介）质化验报告；3 .安全附件及仪表：液位（面）计有最高、最低安全液位标记，水位清晰可见；排放水管应排至安全的地方，玻璃管式水位表应设置防护罩；水位表的照明灯应采用安全电压，布线应设有隔热措施；4 .安全阀：额定供热量大于30×104kcalh的热水锅炉和蒸发量大于0.5th蒸汽锅炉应至少安装两只安全阀；其余热水锅炉和蒸汽锅炉应至少安装1只安全阀。每年检验一次，铅封完好，运行时每周进行一次手动排气试验,每月进行一次自动排气试验，并做好运行记录；5 .压力表:精度不低于2.5级,量程宜为工作压力的1.53倍，表盘直径不小于100mm,刻度盘上标有最高工作压力红线；6 .运行情况：按要求及时填写运行、检修记录；现场检查时锅炉运行的压力、温度、水位在额定参数范围内；7 .管道漆色及保温应准确、完好可靠，且无泄漏。4不符合要求的，每处扣1分。查资料：相关记录。查现场。二、压力容器：1 .使用标志：设备按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置；2 .定期自行检查情况：按规定进行年度检查；3 .压力容器设备应安装压力表、安全阀：安全阀校验报告在有效期内，铅封完好安全阀每年检验一次，记录齐全，且铅封完整，在检验周期内使用；4 .爆破片按照铭牌要求的期限定期更换；5 .压力表：量程为容器工作压力的1.53倍，其精度不低于2.5级，表盘直径不应小于100mm,表盘上应标示出最高工作压力红线，指示灵敏，刻度清晰，定期检定,压力表检定证书在有效期内，封签完好；6 .快开门联锁保护装置完整；7 .运行情况：现场检查时压力容器运行的压力、温度在额定参数范围内。8不符合要求的，每处扣1分。查资料：相关记录。查现场。三、起重机械：1、额定起重量（额定起重力矩）标识应设置在显著位置；2、制动器、各类行程限位、重量限制器开关、联锁保护装置、急停装置、缓冲器、终端止挡器等安全保护装置，各类防护罩（盖）应完好可靠；3、金属结构件、轨道、钢丝绳、吊钩、吊索具、滑轮应完好可靠，并符合相关规定要求；4、各种信号装置、照明设施应完好有效，PE线应连接可靠，电气装置应配备完好；5、司机室设置应符合相关行业规定。8不符合要求的，每处扣1分。查现场。四、工业管道（含压力管道）：1、技术资料应有管道总平面布置图及长度尺寸、导除静电平面布置图、导除静电和防雷接地电阻测试记录、安装和验收资料，并定期检验；2、架空管道应有与输送介质相一致的识别色，其基本识别色、识别符号、介质流向和安全标识应符合GB7231的相关规定；架空管道穿过道路、铁路及人行道时，应留有净空高度；3、B类流体管道不得安装在通风不良的厂房内、室内吊顶内及建（构）筑物封闭的夹层内，不得穿过与其无关的建（构）筑物、生产装置、辅助生产及仓储区等地方；在明沟中不宜敷设密度比环境空气大的B类气体管道；4、管道本体应符合下列要求：（1）输送易燃、易爆、有毒介质的管道无泄漏；一般管道的泄漏点每100Om不应超过三个点；（2）地下半地下敷设的管道应采取防腐蚀措施：地下敷设的管道应在地面设置走向标识；（3）输送助燃、易燃、易爆介质的管道，凡少于5枚螺钉连接的法兰应接跨接线，每2000Omm长度应安装导除静电接地装置，接地电阻应小于100C,定期检测,并保持记录；（4）对于TSGDOOO1-2019第130条和第131条规定的管道应分别设置放空阻火器和管道阻火器；（5）热力管道保温层应完好、无破损。5、管道支撑和吊架应符合下列要求：（1）架空管道支撑、吊架应牢固、齐全；（2）架空管道下方如有车辆通行时，应悬挂限高标志。6不符合要求的，每处扣1分。查资料：相关文件、记录。查现场。五、工业气瓶：1、对气瓶入库和发放实行登记制度，登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、外观检查、入出库日期、领用单位、管理责任人；2、气瓶本体应符合下列要求：（1）瓶体漆色、字样应清晰，且符合GB/T7144的规定；（2）瓶体外观应无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕；（3）瓶帽、瓶阀、防震圈、爆破片、易熔合金塞等安全附件应齐全、完好。3、气瓶储存应符合下列要求：（1）气瓶应储存于专用库房内，并由足够的自然通风或机械通风；（2）存放可燃气体气瓶和助燃气体气瓶的库房耐火等级应不低于二级，库房内应规范设置可燃气体报警装置，门窗的开向以及电气线路应符合防爆要求；库房外应设置禁火标志；消防器材的配备应符合消防相关规定；（3）可燃气体气瓶和助燃气体气瓶不允许同库存放，其储存间距不应小于10000mm；（4）空、实瓶应分开存放，在用气瓶和备用气瓶应分开存放，并设置防倾倒措施；（5）应采取隔热、防晒、防火等措施；4、气瓶使用应符合下列要求；（1）溶解气体气瓶不允许卧放使用；（2）气瓶内气体不得耗尽，应留有不小于0.05MPa的余压；8不符合要求的，每处扣1分。查资料：相关记录。查现场。（3）工作现场的气瓶，同一地点存放量不得超过20瓶;超过20瓶则应建二级气瓶库；（4）气瓶不得靠近热源和明火，应保证气瓶瓶体干燥。盛装易起聚合反应或分解反应气体的气瓶应避开放射性源；（5）不得采用超过40C的热源对气瓶加热；（6）气瓶减压器的压力表应定期校验，乙燃瓶工作时应安装回火防止器；（7）气瓶在使用现场需设置防倾倒装置；（8）气瓶批量周转需使用专用工位器具转运；（9）气瓶软管颜色应符合GB/T2550的规定。六、电梯、货梯：1、安全保护装置：限速器、安全钳、缓冲器、限位器、梳齿板、急停开关、报警装置以及防夹装置等应完整，且灵敏可靠；2、曳引绳与补偿绳断丝数、腐蚀磨损量、变形量、使用长度和固定状态符合国家标准规定；3、轿厢结构牢固可靠，轿厢门开启灵敏；4、升降机出入门的防护栏应与动力回路联锁，且完好、可靠；5、电梯机房：（1）机房内应通风、屏护良好，且清洁、无杂物；并应配置合适的消防设施、固定照明和电源插座；（2）控制柜（屏）的前面和需要检查、修理等人员操作的部件前面应留有不小于06mx0.5m的空间；曳引机、限速器等旋转部位应安装防护罩；（3）机房中每台电梯应单独装设主电源开关；（4）设置联络的通讯设施或装置；6不符合要求的，每处扣1分。查现场。6、各类建筑物电梯的负荷分级按照民用建筑电气设计规范(JGJ162008)原则确定。七、场(厂)内专用机动车辆：1 .使用标志及安全标志：设备按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置；2 .机动车辆牌照清晰；3 .动力系统、电气系统、传动系统、行驶系统、转向机构、制动系统运转平稳，完好可靠；4 .严禁私自改造；5 .货叉架应设置防脱出的限位装置，货叉不应有裂纹，两叉尖高度差、水平段和垂直段的厚度磨损量、起重链条磨损量不超出相关规定；6 .叉车蓄电池充电或存放地点应保持良好的通风，室内应禁止明火和火花，并配置灭火器材；蓄电池和蓄电池上方应保持清洁、干燥，充电电缆绝缘良好。10不符合要求的，每处扣1分；私自改造的，不得分。查现场。八、金属切削机床：1、防护罩、盖、栏应完备可靠，其安全距离、刚度