沪地铁安〔2023〕164号附件安全生产标准化线路（车间）、车站（班组）建设实施意见.docx

安全生产标准化线路（车间）、车站（班组）建设实施意见为深入推进集团运营单位安全生产标准化建设工作，根据交通运输企业安全生产标准化建设基本规范及交通运输企业安全生产标准化建设评价管理办法的相关要求，现就运营单位车间、班组层级的安全生产标准化建设制定实施意见。一、实施原则1 .整合安全基础台账。紧扣安全生产标准化核心条款,对车间、班组安全生产台账梳理归类、合并整合，形成简洁明了、易于操作的现场台账。2 .适用现场管理需求。围绕现场管理重点内容，对安全标准化条款内容进行归纳提炼，满足安全管理达标要求。3 .提高现场执标力度。按照集团“加强基础，提升能力”的要求，优化岗位规范和作业流程，提高有效性和指导性，提升现场从业人员执行力。二、实施范围实施范围包括：集团各运营公司、磁浮公司线路管理部及车站，维保公司各专业公司维护部及专业班组。运营主体设施设备日常维护检修委外单位。三、实施重点对标安全标准化条款梳理核心项目，形成线路（车间）、车站（班组）安全标准化管理标准，聚焦提升现场安全管理和岗位执行力实施推进。一是落实“属地负责、各司其责”管理要求。线路（车间）、车站（班组）负责人对现场安全管理工作全面负责。各属地做好设备巡视、施工交底、安全检查、用房管理、第一时间故障处置及应急响应等现场管理。各专业根据职责要求做好运营组织、专业设备、机电设备、特种设备运维、委外单位监督等业务管理。二是落实全员安全生产责任制。从业人员知晓本岗位安全生产责任制，签订安全生产责任书。落实安全生产管理制度和操作规程，监督相关制度和规程执行情况，开展岗位安全生产责任制考评。三是完善组织管理架构。明确线路（车间）、车站（班组）安全第一责任人；成立车间级安全生产工作小组，明确分管人员管理职责；完善车间班组安全生产管理网络。四是提高岗位作业执标率。梳理岗位作业指导书，加强岗位安全作业规程和操作技能培训；结合日常工作及重点任务要求开展安全检查，落实督查检查工作制度，强化问题整改闭环，以问题为导向，提高现场作业执行力。五是强化设备运维管理。完善设施设备台账清单；梳理相关的设施设备检修、维护规程；按照要求开展维护保养，设备发生故障及时报修，未修复期间落实相关防护措施，监督设备修复闭环。六是深化风险隐患管理。结合岗位作业、工作过程和工作场所特点等开展风险辨识，梳理线路（车间）、车站（班组）级安全风险清单；按规定开展日常和专项隐患排查，形成隐患排查治理台账。七是优化应急保障制度。突发事件属地负责人第一时间做好应急处置及信息上报，各专业根据职责要求进行应急响应。编制现场应急处置方案,制定演练计划，组织开展演练，形成演练台账。建立应急救援设备和物资清单，定期开展检测和维护保养。七是规范安全台账管理。根据安全标准化建设要求做好台账管理,台账资料摆放在指定位置，电子版资料建立索引表，按需定期更新台账资料，确保台账完整齐全、清晰明了。四、考评标准1 .安全生产标准化评选由启评条件、必备条件及标准执行三个部分组成：1）启评条件：未发生责任一般E类及以上运营事故、有责救援及重大社会影响事件。2）必备条件：对安全目标、安全管理网络图（车间、班组第一安全责任人）、安全风险提示、责任考核相关内容公开公示。安全生产标准化管理标准“AR”项内容扣分分值不得超过该项分值的10%o3）标准执行：实行满分100分制，参照标准化线路（车间）、车站（班组）创建标准（Q/SD-BZ-FT-YP-3-2018）,按照线路（车间）和车站（班组）安全生产标准化管理标准（附件1、2）开展考评。2 .启评条件不达标，必备条件未落实，安全标准化车间（班组）达标建设即评定为不合格。3 .各单位每年对线路（车间）及车站（班组）安全标准化建设工作开展自查自评，结果纳入年度标准化线路（车间）、车站（班组）综合评审，排名前15%的择优推荐参加集团复评。五、工作要求1 .高度重视，加强领导。各单位要强化安全生产主体责任，运营公司负责落实线路管理部及车站管理标准，维保公司负责落实专业公司维护部及专业班组管理标准。要充分认识开展安全生产标准化建设工作的必要性，强化组织保障，明确管理责任，梳理重点，制定计划，加强宣贯,与业务工作同谋划、同部署、同落实，确保建设工作落实落地。2 .常态落实，提升管理。各运营单位要结合实际，制定本单位安全生产标准化实施方案，持续落实安全生产标准化建设管理标准要求，将建设工作与安全生产工作紧密结合，提高岗位执标率，强化车间、班组现场安全管理能力，提升本质安全水平。3 .季度督导，年度考评。每季度结合重点工作通过百日安全考评对建设情况进行督导。各运营单位每年9-10月组织开展自评，择优推荐参加集团复评。每年11T2月集团安监部牵头开展复评，职能部门指导，标准化室参与，考评结果纳入集团标准化线路（车间）及车站（班组）评审。4 .严格标准，规范考核。各运营单位要将达标建设考核与日常安全检查、责任制考核等工作有机结合，规范考评程序、严格考核标准。要积极组织培训，确保安全管理人员及基层安全员准确掌握工作内容和要求，促进工作做实落地。附件：L线路（车间）安全生产标准化管理标准2.车站（班组）安全生产标准化管理标准附件1线路（车间）安全生产标准化管理标准序号一级目录二级目录管理要求查验内容考评标准分值Ol目标与考核安全目标充分传达公司级安全目标，明确车间级安全生产目标和工作指标。定期对下级的安全生产目标和指标的完成情况予以考核与奖惩，并及时公布1 .公司级安全目标的文件2 .明确车间安全目标相关资料3 .对所辖人员考核奖惩的记录1 .制定的指标低于上级下达的安全指标，不得分。2 .安全目标未充分公开，不便于员工及相关方获得，扣2分。3 .未开展考核奖惩，不得分；考核不合理、不全面，视情况扣1-3分。302管理机构人员安全生产管理机构建立车间主要负责人为领导的安全生产管理工作小组，建立从安全生产工作小组至基层班组的安全生产管理网络。安全生产管理工作小组每月至少召开一次安全工作例会1 .成立车间安全生产管理工作小组2 .安全生产管理网络图3 .车间级安全工作例会记录L未成立车间安全生产管理工作小组，明确安全生产管理工作职责分工，不得分。2 .安全生产管理网络图未全面覆盖基层班组，扣1分。3 .无安全工作例会台账资料，不得分；台账资料不全，扣1分。2AR安全管理人员配备专（兼）职安全生产管理人员，具备相适应的安全生产和职业卫生知识与能力1.安全生产管理人员清单L未建立安全生产管理人员清单，不得分；清单人员与实际情况不符的，扣1分。2序号一级目录二级目录管理要求查验内容考评标准分值03安全责任体系健全责任制应有明确的车间和岗位的安全生产职责，层层签订安全生产责任书，并落实到位。车间主要负责人是本级安全生产第一责任人，全面负责本级安全生产工作。车间应明确分管安全生产的负责人，协助第一责任人落实各项安全生产工作。其他负责人及员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责L安全生产责任制文件2 .车间级主要负责人、分管负责人安全生产职责分工3 .层层签订安全生产责任书1 .未签订安全生产责任书，不得分；责任书签订不全，视情况扣1-3分。2 .未明确车间负责人、分管负责人安全管理职责，扣2分。3 .车间负责人、分管负责人相关履职证据不充分，视情况扣1-3分。4 .抽问相关人员知晓岗位安全生产责任制，回答不知晓扣1分/人，回答不全面扣0.5分/人。5AR责任制考评根据安全生产责任考核相关规定进行定期考核和奖惩，并公布考评结果和奖惩情况1 .安全生产责任制考评相关文件2 .安全职责履行情况考核结果1.未开展安全职责履行情况的考核，不得分；考核不合理、不全面等，视情况扣1-2分。5设备管理应规范设施设备管理，建立车间所辖场所机电设备、专业设备台账清单（含所辖站外变电站场所清单）1 .机电设施设备清单2 .专业设施设备清单3 .站外变电站场所清单1.未建立设施设备清单及站外变电站场所清单，不得分；与实际不符的，视情况扣1-5分。504设备设施设备操作应督促所辖班组按要求落实机电设备及专业设施设备检修、维护规程，开展设施设备日常巡视及维护L机电、专业设施设备检修、维护规程或相关资料2.设备规范操作情况的安全检查记录L未建立设施设备检修、维护规程制度台账，不得分；制度不全的，视情况扣1-5分。2.未开展相关安全抽查，不得分；检查记录填写不规范、不全，视情况扣1-3分。5AR设备故障应监督所辖班组对故障设备及时进行处置，监督故障修复闭环1 .设备故障情况及分析资料2 .一、二类设备故障分析资料1 .未对设备故障处置情况开展监督抽查的，视情况扣1-5分。2 .未按要求开展故障分析，不得分；分析情况不到位，视情况扣1-3分。5序号一级目录二级目录管理要求查验内容考评标准分值05作业安全作业环境按要求落实安全防护措施及发放劳动安全防护用品，相关人员掌握防护用品使用方法。落实作业场所管理要求（含司机公寓、住宿点）确保现场环境整洁1 .安全防护措施及劳动防护用品的相关规定2 .车间劳动防护用品配备、领用清单3 .作业场所设施及环境情况1 .未按规定建立劳动防护用品配备、领用清单的，不得分；清单不全面或缺失的，扣1分。2 .未组织开展劳防用品使用培训的，不得分。培训记录不规范、不全，视情况扣1-2分。3 .环境杂乱的，视情况扣1-3分。5作业管理应及时将操作规程发放到相关岗位，根据施工组织方案对所辖范围施工情况进行检查，涉及专项整治、重大施工等的要明确双方安全生产管理职责1 .岗位作业指导书及相关岗位操作规程2 .施工检修作业、动火作业等相关规定3 .施工检修计划4 .专项整治、重大施工等安全生产管理协议或约定各自安全生产管理职责的资料L未建立岗位操作规程等相关制度台账，不得分；制度不全的，视情况扣1-5分。2 .未建立施工检修作业、动火作业等相关制度台账，不得分；制度不全的，视情况扣1-5分。3 .未开展相关安全抽查，不得分；检查记录填写不规范、不全，视情况扣1-3分。4 .专项整治、重大施工等未约定安全生产管理职责，不得分；施工组织方案及资料内容存在缺失，视情况扣上3分。5岗位达标监督、指导从业人员遵守安全生产和职业健康规章制度、操作规程，杜绝违章指挥、违规作业和违反劳动纪律的行为1.执标作业安全检查记录1.未开展相关安全抽查，不得分；检查记录填写不规范、不全，视情况扣l-3分。5AR序号一级目录二级目录管理要求查验内容考评标准分值相关方管理监督委外从业人员作业期间作业规范执行情况。按要求落实委外从业人员上岗培训、考试、发证等事项。对委外从业人员做好安全培训及作业风险提示。基地借用厂房应规定租借方安全管理职责，监督租借方落实基地安全管理要求1 .委外作业相关规定2 .委外作业监督检查记录3 .委外从业人员安全培训记录4 .车站服务委外、设施设备日常维护检修委外等从业人员持证清单5 .约定基地厂房租借方安全生产管理职责的资料及基地借用厂房现场管理情况1 .未建立委外作业、委外监管等相关制度台账，不得分；制度不全的，视情况扣1-5分。2 .未开展相关安全抽查，不得分；检查记录填写不规范、不全面，视情况扣1-3分。3 .未建立持证情况清单，不得分；清单情况与实际不符的，扣1分。4 .未规定租借方安全生产管理职责，不得分；存在监督不力情况的，视情况扣1-3分。5AR06教育培训资质培训应建立车间从业人员、特种设备及特种作业人员持证台账，确保其安全技术培训并考核合格L车间员工上岗证及持证清单2.特种设备及特种作业人员证书及持证清单L未建立员工持证情况清单，不得分；清单情况与实际不符的，扣1分。2.抽查岗位人员持证情况，资质不达标上岗，不得分。5从业人员培训应对新进、转岗、复岗人员开展车间级安全教育培训，涉及新技术、新设备使用的岗位应接受专项培训1 .车间人员安全教育档案2 .专项培训记录1 .对离岗一年重新上岗、转换工作岗位的人员未进行岗前安全培训教育，扣2分/人。2 .未对新员工进行车间级安全教育培训的，扣2分/人。3 .新技术、新设备投入使用前，未对管理和操作人员进行专项培训的，扣2分/人；4 .教育培训档案记录不规范、不全面（培训的时间、内容、参加人员以及考核结果），视情况扣l-3分。5序号一级目录二级目录管理要求查验内容考评标准分值07事故、运营突发事件和重大故障管理信息汇报发生运营突发情况车间管理人员按要求进行应急响应，应按报告程序及时向上级报告事故、运营突发事件和重大故障情况，可先简报而后续报1.应急响应及信息汇报的相关规定L未建立应急响应、信息汇报制度相关台账，不得分；制度不全的，视情况扣1-5分。2 .未嫌立事故、险性事件等运营突发事件台账，不得分；台账不全的，视情况扣l-3o3 .未对事故、险性事件等运营突发事件进行分析，不得分；相关分析资料不全面，视情况扣1-3分。4 .抽问相关人员知晓本岗位信息汇报及应急响应要求，回答不知晓扣1分/人，回答不全面扣0.5分/人。5调查处理发生事故、险性事件应对处置节点做好记录，及时形成事件经过，按“四不放过”原则通报涉及人员责任追究情况1 .事故事件报告相关资料2 .事故通报3 .相关考核记录L无事故事件报告相关资料，不得分；相关资料存在缺失，视情况扣1-3分。2 .责任事故未及时召开车间级安全生产分析会，不得分；分析不到位的，视情况扣1-3分。3 .未制定并落实整改措施的，不得分；整改措施推进不到位的，视情况扣1-5分。4 .未及时通报事故当事人责任处理结果，扣3分。5序号一级目录二级目录管理要求查验内容考评标准分值事故学习应吸取事故教训，结合岗位作业特点开展事故案例学习1.事故案例2.学习记录L未及时开展事故案例学习，不得分；学习记录不全的扣1分。2.抽问岗位相关人员事故原因、防范措施等事故学习情况，回答不知晓扣1分/人，回答不全面扣0.5分/人。508风险管理风险辨识控制应结合岗位作业、工作过程和工作场所特点等开展风险辨识，辨识结束后形成风险清单，并动态更新。结合车间运营生产实际情况定期进行安全风险研判。应将安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险，掌握、落实应采取的控制措施1 .风险辨识相关规定2 .车间级运营安全风险清单3 .安全风险研判相关资料L未开展车间级风险辨识形成风险清单，不得分。风险清单不全面或缺失，视情况扣1-3分。2 .未按要求动态更新风险清单，扣3分。3 .未定期开展安全风险研判，不得分；风险研判与实际情况不符，视情扣1-3分。4 .抽问相关人员知晓岗位相关风险管控措施，回答不知晓扣1分/人，回答不全面扣0.5分/人。5AR09隐患排查和治理隐患排查治理应按规定开展日常及专项隐患排查，日常排查每周应不少于1次，并对季节性变化或安全生产条件变化情况进行专项排查1 .隐患排查治理相关规定2 .车间级隐患排查治理记录1 .未开展车间级隐患排查，不得分；未按规定要求开展隐患排查，扣3分。2 .未建立车间级隐患排查治理台账，不得分。排查记录填写不规范、不全，视情况扣1-3分。3 .未落实隐患治理整改措施的，不得分；整改措施推进不到位的，视情况扣1-5分。5AR序号一级目录二级目录管理要求查验内容考评标准分值10安全文化安全环境组织开展“五进”等宣传活动，落实安全生产月、119消防月等宣传活动要求，加大安全文化宣传，营造良好的安全氛围1.宣传活动相关资料1.未落实上级安全宣传要求，扣1分。111应急管理应急预案按规定落实公司应急预案演练相关要求，督促和检查所辖班组应急预案演练实施情况1 .应急预案演练相关规定2 .应急预案演练实施情况的安全检查记录1 .未建立应急预案演练等相关制度台账，不得分；制度不全的，视情况扣1-5分。2 .未开展相关安全抽查，不得分；检查记录填写不规范、不全面，视情况扣1-3分。5应急物资应建立应急救援装备和物资清单，合理布设应急抢修点，督促现场班组定期检查和维护保养1 .应急装备、物资、抢修点清单2 .应急物资情况的安全检查记录L未建立装备和物资清单的，不得分。装备和物资清单内容记录不齐全的，视情况扣1-3分。2 .应急装备和应急物资存在不符合要求情况，视情况扣1-5分。3 .未开展相关安全抽查，不得分；检查记录填写不规范、不全，视情况扣l-3分。512绩效评定与持续改进绩效评定落实安全标准化建设公司自评及集团复评涉及问题项整改，每年度对车间级安全生产运行情况进行总结1 .公司自评、集团复评涉及问题整改材料2 .年度安全工作总结的相关资料L未按要求落实问题整改，不得分；整改措施推进不到位的，视情况扣1-2分。2.未开展年度安全工作总结的，不得分；总结不全面、不到位，视情况扣1-2分。2附件2车站（班组）安全生产标准化管理要求序号一级目录二级目录管理要求查验内容考评标准分值Ol目标与考核安全目标充分传达公司级安全目标，班组从业人员应知晓本单位安全管理目标L公司级安全目标的文件2.文件学习的记录L安全目标未充分公开，不便于员工及相关方获得，不得分。2.抽问员工是是否知晓安全目标，回答不知晓扣1分/人，不全面扣0.5分/人。302管理机构人员安全管理人员班组长作为现场管理安全第一责任人，负责当班期间现场安全生产管理工作1 .明确班组长安全生产管理职责的相关资料2 .班组长持证情况的相关资料3 .班组人员配置情况的资料4 .班组传达落实安全生产相关文件精神、工作要求等的资料L未明确班组长安全生产工作职责，不得分；安全生产工作职责不清晰、不全面，扣3分。2 .未建立班组长持证情况资料的，班组长未持证上岗，不得分；持证情况与实际不符，扣2分。3 .未见班组人员配置情况资料，不得分；资料情况与实际情况不符，扣2分。4 .未见班组传达安全生生产相关文件精神及工作要求资料，不得分。传达不到位，视情况扣1-4分。4AR03安全责任体系健全责任制班组岗位应有明确的安全生产职责，层层签订安全生产责任书，新进员工及人员变动情况下及时落实签约工作L公司级安全生产责任制文件2.层层签订安全生产责任书1 .未签订安全生产责任书，不得分；责任书签订不全，视情况扣1-3分。2 .抽问相关人员知晓岗位安全生产责任制，回答不知晓扣1分/人，回答不全面扣0.5分/人。5AR序号一级目录二级目录管理要求查验内容考评标准分值责任制考评根据安全生产责任考核相关规定进行定期考核和奖惩，并公布考评结果和奖惩情况L安全生产责任制考评相关文件2.安全职责履行情况考核结果L未开展安全职责履行情况的考核，不得分；考核不合理、不全面等，视情况扣1-2分。5设备管理应规范设施设备管理，建立班组所辖场所机电设备、专业设备台账清单（含站外变电站场所清单）1 .专业设施设备清单2 .机电设施设备清单3 .站外变电站场所清单L未建立设施设备清单及站外变电站场所清单，不得分；与实际不符的，视情况扣1-5分。504设备设施设备操作按设备检修、维护规程，落实维护保养，日常巡视工作L各专业设施设备（含机电设备）检修、维护规程或相关资料2.设备规范操作情况的安全检查记录L未建立设施设备检修、规程制度台账，不得分；制度不全的，视情况扣1-5分。2.未按要求落实设施设备日常巡视维护保养的，视情况扣1-5分；台账资料填写不规范、有缺失，视情况扣1-3分。5AR设备故障设施设备属地单位应第一时间采取措施。设施设备相关专业接报故障后及时进行修复，监督闭环L故障处置、闭环的相关资料1 .设备故障未按要求及时处置的，视情况扣1-5分。2 .设备故障无合理原因超时修复闭环，视情况扣1-5分。3 .设备故障处置期间未做好防护措施的，扣3分。5序号一级目录二级目录管理要求查验内容考评标准分值05作业安全作业环境按要求落实安全防护措施及发放劳动安全防护用品，从业人员掌握防护用品使用方法，按属地管理要求，督促施工人员正确使用劳动防护用品。落实属地作业场所环境管理要求（含司机公寓、住宿点）确保现场环境整洁L安全防护措施及劳动防护用品的相关规定2 .班组级劳动防护用品配备、领用清单3 .作业场所设施及环境情况1 .未按规定建立劳动防护用品配备、领用清单的，不得分；清单不全面或缺失的，扣1分。2 .未组织开展劳防用品使用培训的，不得分。培训记录不规范、不全，视情况扣1-2分。3 .环境杂乱的，视情况扣1-3分。5作业管理应及时将操作规程发放到班组相关岗位。落实施工组织方案要求，做好施工登记及安全交底，应对属地内施工作业情况进行巡视检查，督促落实“工完、料清、设备正常”等要求L班组岗位作业指导书及相关岗位操作规程2 .施工检修作业、动火作业等相关规定3 .施工检修计划4 .施工期间巡视、安全检查的相关记录1 .未建立岗位操作规程等相关制度台账，不得分；制度不全的，视情况扣15分。2 .未建立施工检修作业、动火作业等相关制度台账，不得分；制度不全的，视情况扣1-5分。3 .施工期间未开展巡视、安全检查的，不得分；巡视检查记录填写不规范、不全，视情况扣1-3分。5岗位达标班组从业人员应遵守岗位操作规程，杜绝违规作业和违反劳动纪律的行为。督促属地场所内作业人员执标作业L班组从业人员执标作业安全检查记录L未开展相关安全抽查，不得分；检查记录填写不规范、不全，视情况扣1-3分。5AR序号一级目录二级目录管理要求查验内容考评标准分值相关方管理监督委外从业人员作业期间作业规定执行情况，并做好监督检查。对委外从业人员做好安全培训及作业风险提示。监督基地厂房租借方落实基地安全管理要求1 .委外作业相关规定2 .委外作业监督检查记录3 .委外从业人员安全培训记录4.车站服务委外、设施设备日常维护检修委外等从业人员持证清单5 .基地借用厂房现场管理情况L未建立委外作业、委外监管等相关制度台账，不得分；制度不全的，视情况扣1-5分。2 .未开展相关安全抽查，不得分；检查记录填写不规范、不全面，视情况扣l-3分。3 .未建立持证情况清单，不得分；清单情况与实际不符的，扣1分。4,存在基地借用厂房监督不力情况的，视情况扣1-3分。5AR06教育培训资质管理应建立班组从业人员、特种设备及特种作业人员持证台账，确保其安全技术培训并考核合格L班组员工上岗证及持证清单2.特种设备及特种作业人员证书及持证清单L未建立员工持证情况清单，不得分；清单情况与实际不符的，扣1分。2.抽查岗位人员持证情况，资质不达标上岗，不得分。5从业人员培训按规定参加继续培训，应对新进、转岗、复岗人员开展班组级安全教育培训，涉及新技术、新设备使用的岗位应接受专项培训1 .岗位适应性培训记录2 .班组人员安全教育档案3 .专项培训记录L对离岗一年重新上岗、转换工作岗位的人员未进行岗前安全培训教育，扣2分/人。2 .未对新员工进行班组级安全教育培训的，扣2分/人。3 .新技术、新设备投入使用前，未对管理和操作人员进行专项培训的，扣2分/人；4 .教育培训档案记录不规范、不全面（培训的时间、内容、参加人员以及考核结果），视情况扣1-3分。5序号一级目录二级目录管理要求查验内容考评标准分值07事故、运营突发事件和重大故障管理信息汇报突发事件发生后，属地应第一时间进行信息报告，可先简报而后续报。属地班组应对处置节点做好相关记录，相关责任班组应及时形成事件经过L应急响应及信息汇报的相关规定2.事故事件报告相关资料L未建立应急响应、信息汇报制度相关台账，不得分；制度不全的，视情况扣1-5分。2 .抽问相关人员知晓本岗位信息汇报及应急响应要求，回答不知晓扣1分/人，回答不全面扣0.5分/人。3 .无事故事件报告相关资料，扣5分；相关资料存在缺失，视情况扣13分。5整改措施按整改要求落实具体措施L事故通报2.相关整改措施记录L未落实涉及整改措施的，不得分；整改措施推进不到位的，视情况扣1-5分。5事故学习应吸取事故教训，对从业人员开展事故案例学习L事故案例2.学习记录L未及时开展事故案例学习，不得分；学习记录不全的扣1分。2.抽问岗位相关人员事故原因、防范措施等事故学习情况，回答不知晓扣1分/人，回答不全面扣0.5分/人。5序号一级目录二级目录管理要求查验内容考评标准分值08风险管理风险辨识控制应结合工作属地特点、设施设备、运营组织、岗位作业、工作过程等开展风险辨识，并形成所辖场所风险清单，并动态更新1 .风险辨识相关规定2 .班组级运营安全风险清单3 .安全风险公示1 .未开展班组级风险辨识形成风险清单，不得分。风险清单不全面或缺失，视情况扣1-3分。2 .未按要求动态更新风险清单，扣3分。3 .安全风险未进行公示的，不得分。4 .抽问相关人员知晓岗位相关风险管控措施，回答不知晓扣1分/人，回答不全面扣0.5分/人。5AR09隐患排查和治理隐患排查治理应按规定开展日常及专项隐患排查，日常排查每周应不少于1次，并对季节性变化或安全生产条件变化情况进行专项排查1 .隐患排查治理相关规定2 .班组级隐患排查治理记录L未开展班组级隐患排查，不得分；未按规定频次要求开展隐患排查，扣3分。2 .未建立班组级隐患排查治理台账，不得分。排查记录填写不规范、不全，视情况扣1-3分。3 .未落实隐患治理整改措施的，不得分；整改措施推进不到位的，视情况扣5分。5AR10安全文化安全环境设置安全文化宣传阵地，对多渠道发布的安全文化内容进行宣传，营造良好的安全氛围1 .安全文化宣传阵地2 .宣传材料L未设置安全文化宣传阵地，扣1分；未对宣传内容及时更新，扣0.5分。1序号一级目录二级目录管理要求查验内容考评标准分值11应急管理应急预案应编制现场处置方案，按规定制定演练计划，组织开展预案演练，并对演练效果进行评估1 .应急预案演练相关规定2 .班组级预案演练计划3 .班组级预案演练记录L未按要求编制现场处置方案，不得分；现场处置方案不全，扣3分。2.未按照规定制定应急预案演练计划，扣3分；1.1 组织开版应急预案演练，不得分；演练要求不达标，视情况扣1-5分。4 .未建立应急预案演练台账，不得分；应急台账记录不规范、不全面，视情况扣1-3分。5 .抽问相关人员知晓岗位相关应急处置职责，回答不知晓扣1分/人，回答不全面扣0.5分/人。5应急物资应建立班组应急救援装备和物费清单，定期检查和维护保养1 .应急装备、物资清单2 .应急物资情况安全检查记录1 .未建立应急装备和物资清单的，不得分。装备和物资清单记录不齐全的，视情况扣1-3分。2 .应急装备和物资存在不符合要求情况，视情况扣1-5分。3 .未开展相关安全抽查，不得分；检查记录填写不规范、不全，视情况扣1-3分。512绩效评定与持续改进绩效评定落实安全标准化建设公司自评及集团复评涉及问题项整改L公司自评、集团复评涉及问题整改材料L未按要求落实问题整改，不得分；整改措施推进不到位的，视情况扣1-2分。2