某公司采购管理控制程序.docx

某公司采购管理控制程序第一章目的规范采购程序，保证采购质量，控制产品成本。第一早本文件适用于公司生产经营活动中所需物料的采购供应。第三章定义第一生产性原料：与生产品质活动有直接或较大影响的原材料如面纸、坑纸等；第二生产性辅料：与生产有关的生产性辅料如化工用品胶膜等；第三其它性物料：设备零配件、零星小型配件、工具、低值易耗品等非生产性物料；第四特殊性物料：指金额较大，用途较特殊（包括生产设备）物料。第四章职责第一生产性原料由跟单订购；第二生产性辅料由仓管申购；第三维修零配件由工程组采购；第四除生产性原料、维修零配件、特殊性原料以外的由采购购买；第五特殊性物料由董事会核准订购；第五章作业内容第一采购程序-制单1生产性原料由跟单依照生产流程单和实物账直接填写采购订单一式二联（一联留存，一联给仓库，由仓库再交财务）；2生产性辅料由仓管根据物料安全库存表直接填写采购单；3特殊性物料可由经理会或董事局直接下采购订单；4其它物料由各部门依各自所需各自申购并直接填写采购单；二审批1生产性原料由生产经理审核、副总经理核准；2生产性辅料由货仓主管审核、生产经理核准；3其它物料由各部门主管审核、副总经理核准。4其它物料由各部门依各自所需各自申购并直接填写采购单；三下单1生产性原料由跟单将采购订单一式二联和生产流程单（白色联）订在一起经生产经理审核后可直接传真供应商（特殊物料须经副总经理核准），然后将采购订单和生产流程单（黄色联）交物料仓仓管收货；2生产性辅料由物料仓管填制采购单交采购直接购3生产性原料、零配件及特殊物料以外物料采购经批准后由采购直接采购；四采购1跟单员按照供应商评审考核程序在合格供应商登记表中按询、比、拟程序选择适宜供应商报价，然后由其将众多供应商报价进行比照后再确定一家供应商，交主管审核后下达采购订单，并电话核实资料收到情况；2申购物料的采购须给采购进行询、比、拟及采购的时间（一般供应商较远的须提前2天，近的须提前1天）；3如果采购订单变更时，根据变更的实际需要，作如下规定：订单交期提前或顺延两天时间，由采购与供应商电话协商解决；订单数量、规格和价格的变更，重新填写采购订单按5.13.1.程序执行。4一般申购物料原则上安排在星期三、星期六购买，但特殊情况除外。5物料追踪：跟单、采购依照生产计划表和采购订单追踪物料；6物料试用：对试用物料须由跟单、采购填写物料试用记录表经生产经理审核后交相关部门试用，经品管部测试、业务鉴定后交副总经理审批决定采购情况（注意测试样品须同物料试用记录表一起流动）；第二验收入库：按仓储运输管理控制程序入库；第三货款支付申请：采购依照采购量、供应商状况及财务资金状况做好货款支付申请表，副总经理审核后交董事会核准；第四采购资料管理-采购依照供应商评审管理程序将各资料包括供应商报价单全部分类归档；二采购订单须连码，若有作废情况须盖立作废章作废；第五章相关文件第一供应商评审考核程序第二仓储运输管理控制程序第三物料安全库存量表第六章相关表格第一采购单第二采购订单第三货款支付申请表第四合格供应商名录第五物料试用记录表第六供应商与样版一览表第七生产计划表第八生产流程单