药品GSP收货检查管理制度.docx

药品GSP收货检查管理制度文件名称药品收货检查管理制度文件编号XX-XX-037-00执行日期编制人审核人批准人编制日期审核日期批准日期分发部门1.目的为了规范药品到货核查管理，制定本制度。2 .适用范围适用于药品到货检查工作。3 .职责3.1 仓管员：负责按照规定的程序对到货药品进行检查，防止不符合收货条件的药品进入仓库；3.2 验收员：负责监督指导仓管员开展收货检查工作。4 .内容4.1 药品到货时，仓管人员应当查验随货同行单（票）以及相关的药品采购记录，无随货同行单（票）或采购记录的不得收货;4.2 随货同行单（票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、数量、收货单位、收货地址等内容与采购记录以及本企业实际情况不符的，不得收货，并通知业务部处理;4.3 药品到货时，仓管人员应当对运输工具和运输状况进行检查:431检查车厢是否密闭，如发现车厢内有雨淋、腐蚀、污染等现象，应当通知业务部门并报质量管理部门处理；4.3.2根据运输单据所载明的启运日期，检查是否符合协议约定的在途时限，对不符合约定时限的应当报质量管理部处理；433供货方委托运输药品的，仓管人员在药品到货后，要逐一核对供货单位所委托的运输方式、承运方式、承运单位、启运时间等信息，不一致的应当通知业务部门并报质量管理部门处理;434仓管员应当依据随货同行单（票）核对药品实物。随货同行单（票）中药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、生产厂商等内容与药品实物不符的，不得收货，并通知业务部进行处理。4.4 收货过程中，对于随货同行单（票）或到货药品与采购记录的有关内容不相符的，由业务部负责与供货单位核实和处理；441对于随货同行单（票）内容中，除数量以外的其他内容与采购记录、实货不符的，经供货单位确认并提供正确的随货同行单（票）后，方可收货；442对于随货同行单（票）与采购记录、药品实物数量不符的，经供货单位确认后，应当按照采购制度要求确定并调整采购数量,采购记录与药品随货同行单（票）、药品实物数量一致后，仓管员方可收货；443供货单位对随货同行单（票）与采购记录、药品实物不相符的内容不予确认的，到货药品应当拒收，存在异常情况的，报质量管理部门处理。4.5 对符合收货要求的药品，仓管人员应当拆除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况的药品，应当拒收；4.6 销后退回的药品到货后，仓管员应当依据业务部核准的退货凭证进行核对，确认为本企业销售的药品后，方可收货并放置于符合药品储存条件的专用待验场所；4.7 仓管员应当将核对无误的药品放置于相应的待验区域内，并在随货同行单（票）上签字后移交验收人员；4.8 仓管员应认真做好药品收货检查记录，内容应包括药品名称、数量、生产企业、发货单位、运输单位、发运地点、启运时间、到货时间、到货温度、收货人员等，并按规定存档备查。5 .变更历史记录版本号执行日期变更原因和内容