长沙市天心区农业农村局2022年部门预算表.docx

长沙市天心区农业农村局2022年部门预算表2022年部门收支总体情况表单位：007OOL长沙市天心区农业农村局单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款2135.87一、201一般公共服务支出二、财政专户管理资金收入二、202外交支出三、事业收入三、203国防支出四、上级补助收入四、204公共安全支出五、事业单位经营收入五、205教育支出六、附属单位上缴收入六、206科学技术支出七、其他收入七、207文化旅游体育与传媒支出八、208社会保障和就业支出84.88九、209社会保险基金支出十、210卫生健康支出83.20十一、211节能环保支出十二、212城乡社区支出十三、213农林水支出1847.20十四、214交通运输支出十五、215资源勘探工业信息等支出十六、216商业服务业等支出十七、217金融支出十八、219援助其他地区支出十九、220自然资源海洋气象等支出二十、221住房保障支出120.58二十一、222粮油物资储备支出二十二、223国有资本经营预算支出二十三、224灾害防治及应急管理支出二十四、227预备费二十五、229其他支出二十六、230转移性支出二十七、231债务还本支出二十八、232债务付息支出二十九、233债务发行费用支出三十、234抗疫特别国债安排的支出本年收入合计2135.87本年支出合计2135.87财政拨款结余结转结转下年财政拨款结转财政拨款结余财政专户结余结转单位资金结余结转收入总计2135.87支出总计2135.87注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。2022年部门收入总体情况表单位：00700L长沙市天心区农业农村局单位：万元科目编码科目名称总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入事业单位经营收入其他收入上年结转类款项合计2135.872135.87208社会保障和就业支出84.8884.8805行政事业单位养老支出84.8884.882080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.5956.592080506机关事业单位职业年金缴费支出28.2928.29210卫生健康支出83.2083.2011行政事业单位医疗83.2083.202101101行政单位医疗83.2083.20213农林水支出1847.201847.2001农业农村1645.201645.202130101行政运行905.43905.432130102般行政管理事务739.78739.7803水利202.00202.002130306水利工程运行与维护30.0030.002130311水资源节约管理与保护2.002.002130314防汛100.00100.002130399其他水利支出70.0070.00221住房保障支出120.58120.5802住房改革支出120.58120.582210201住房公积金120.58120.58注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五人可能存在尾数误差。2022年部门支出总体情况表单位:007OOL长沙市天心区农业农村局单位：万元科目编码科目名称总计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出类款项合计2135.871194.09941.78208社会保障和就业支出84.8884.8805行政事业单位养老支出84.8884.882080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.5956.592080506机关事业单位职业年金缴费支出28.2928.29210卫生健康支出83.2083.2011行政事业单位医疗83.2083.202101101行政单位医疗83.2083.20213农林水支出1847.20905.43941.7801农业农村1645.20905.43739.782130101行政运行905.43905.432130102一般行政管理事务739.78739.7803水利202.00202.002130306水利工程运行与维护30.0030.002130311水资源节约管理与保护2.002.002130314防汛100.00100.002130399其他水利支出70.0070.00221住房保障支出120.58120.5802住房改革支出120.58120.582210201住房公积金120.58120.58注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。2022年财政拨款收支总体情况表单位：00700L长沙市天心区农业农村局单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入2135.87一、本年支出2135.872135.87（一）一般公共预算拨款2135.87一、201一股公共服务支出（二）政府性基金预算拨款二、202外交支出（三）国有资本经营预算拨款三、203国防支出二、上年结转四、204公共安全支出（一）一般公共预算拨款五、205教育支出（二）政府性基金预算拨款六、206科学技术支出（三）国有资本经营预算拨款七、207文化旅游体育与传媒支出八、208社会保障和就业支出84.8884.88九、209社会保险基金支出十、210卫生健康支出83.2083.20十一、211节能环保支出十二、212城乡社区支出十三、213农林水支出1847.201847.20十四、214交通运输支出十五、215资源勘探工业信息等支出十六、216商业服务业等支出十七、217金融支出十八、219援助其他地区支出十九、220自然资源海洋气象等支出二十、221住房保障支出120.58120.58二十一、222粮油物资储备支出二十二、223国有资本经营预算支出二十三、224灾害防治及应急管理支出二十四、227预备费二十五、229其他支出二十六、230转移性支出二十七、231债务还本支出二十八、232债务付息支出二十九、233债务发行费用支出三十、234抗疫特别国债安排的支出二、结转下年收入总计2135.87支出总计2135.872135.87注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。2022年一般公共预算支出情况表单位：007OOL长沙市天心区农业农村局单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合计2135.871194.09941.78208社会保障和就业支出84.8884.880.0005行政事业单位养老支出84.8884.880.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.5956.592080506机关事业单位职业年金缴费支出28.2928.29210卫生健康支出83.2083.200.0011行政事业单位医疗83.2083.200.002101101行政单位医疗83.2083.20213农林水支出1847.20905.43941.7801农业农村1645.20905.43739.782130101行政运行905.43905.432130102一般行政管理事务739.78739.7803水利202.000.00202.002130306水利工程运行与维护30.0030.002130311水资源节约管理与保护2.002.002130314防汛100.00100.002130399其他水利支出70.0070.00221住房保障支出120.58120.580.0002住房改革支出120.58120.580.002210201住房公积金120.58120.58注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。2022年一般公共预算基本支出情况表单位：00700L长沙市天心区农业农村局单位：万元部i预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计1194.091027.39166.70301工资福利支出990.30990.3030101基本工资165.20165.2030102津贴补贴61.4961.4930103奖金25.9125.9130107绩效工资103.30103.3030108机关事业单位基本养老保险缴费56.5956.5930109职业年金缴费28.2928.2930110职工基本医疗保险缴费30.7730.7730111公务员医疗补助缴费50.6750.6730112其他社会保障缴费1.771.7730113住房公积金120.58120.5830199其他工资福利支出345.73345.73302商品和服务支出161.06161.0630201办公费89.3689.3630205水费30206电费30207邮电费2.002.0030211差旅费1.501.5030213维修（护）费30215会议费3.003.0030216培训费3.003.0030227委托业务费1.501.5030228工会经费22.2022.2030229福利费5.465.4630231公务用车运行维护费3.003.0030239其他交通费用30.0430.0430299其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助37.0937.0930301离休费0.770.7730302退休费22.8422.8430305生活补助13.4813.48310资本性支出5.645.6431099其他资本性支出5.645.64注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表单位:0070OL长沙市天心区农业农村局单位：万元部门名称三公经费“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费总计：3.003.003.00007_长沙市天心区农业农村局3.003.003.00注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。2022年政府性基金预算支出情况表单位:0070OL长沙市天心区农业农村局单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出合计：注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。2022年项目支出绩效目标表单位：00700L长沙市天心区农业农村局金额单位：万元单位代码单位（专项）名称支出方向资金总额实施期绩效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值内容评（扣分标准）度量单位指标值类型备注007001长沙市天心区农业农村局941.780070012021年-2022年动物防疫物资及农产品质量安全监测物资采购项目63.19为有效预防控制非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病发生和流行加强农产品质量安全监管，确保动物源性食品安全、农产品质量安全和人民身体健康，结合我区实际，补充物资采购，参照历年服务标准，服务期限两年。产出指标质量指标验收合格率100物资采购验收合格率验收合格率%数量指标合同约定采购数量（批次）合同约定采购数量，分批次按需求送达合同约定采购数量（批次）合同约定采购数量（批次）批次定量满意度指标服务对象满意度指标群众满意度90群众对农产品质量工作满意度群众满意度%N效益指标社会效益指标有效预防控制非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病发生和流行效果明显加强农产品质量安全监管，确保动物源性食品安全、农产品质量安全和人民身体健康有效预防控制非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病发生和流行明显定性促进农产品质量提升效果明显加强农产品质量安全监管，确保动物源性食品安全、农产品质量安全和人民身体健康促进农产品质量提升明显定性0070012021年-2024年泵站人员与159.69建设国家食品安全城市农产品质量安全监管体系，完成农产品质量安全检产出指标数量指标农产品质量安全检测采不定量抽检或根据省市文件要求开展检测农产品质量安全检定性农产品质量安全项目测采样个基本检测工作。食品安全工作关系到千家万户，关系到老百姓的健康安全，是项非常重要的工作样个基本检测（批次）定量检测测采样个基本检测（批次）农药残留监测（批次）不定量抽检或定量监测根据省市文件要求开展监测农药残留监测G比次）定性质量指标泵站设备安全无偷盗事件及安全事故无偷盗事件及安全事故泵站设备安全定性效益指标社会效益指标天心区创建国家食品安全城市目标建设效果良好反映农产品质量检测产生的社会效益天心区创建国家食品安全城市目标建设定性文明值守、水利政策宣传到位效果良好反映泵站值守工作产生的社会效益文明值守、水利政策宣传到位定性满意度指标服务对象满意度指标公众满意度90反映公众对泵站值守及农产品质量检测工作满意度公众满意度%>0070012021年-2024年动物尸体收集无害化处理及暂存点运行服务项目65.84动物尸体无害化处理及时到位，群众满意度达95%以上产出指标时效指标发现动物尸体，处理及时24发现动物尸体，处理及时发现动物尸体，处理及时小时W质量指标深埋处理法（米）2米以上深埋处理2米以上深埋处理法（米）米2满意度指标服务对象满意度指标群众满意度90群众对动物尸体收集无害化处理工作满意度群众满意度%2效益指标生态效益指标保证城市卫生安全，环境优美效果显著保证城市卫生安全，环境优美保证城市卫生安全，环境优美明显定性007001泵站运行电费及维护费（南托垸、解放垸）100.00L保障汛期内各泵站正常开机、正常运转2.加强安全生产监管，确保泵站不漏电，杜绝安全事故的发生3.节约成本，根据实际工作需要测算，按实核批支付成本指标经济成本指标泵站平均维护成本2反映每个泵站日常维护费用标准泵站平均维护成本万元/个/年南托垸电费30反映南托垸电费安排情况南托垸电费万元/年解放垸电费40反映解放垸电费安排情况解放垸电费万元/年产出指标时效指标泵站开机运行时间及时根据排涝排渍工作需要，及时开机运行泵站开机运行时间定性数量指标泵站维护数量15南托垸8处泵站维修维护、解放垸7处泵站维修维护泵站维护数量处=满意度指标服务对象满意度指标群众满意度90反映群众对泵站运行效果满意度群众满意度%效益指标社会效益指标及时排涝排渍，保障人民群众生命财产安全效果良好反映泵站运行产生的社会效益及时排涝排渍，保障人民群众生命财产安全定性007001党建工作经费（含站所支部经费）6.22按照湖南省贯彻落实中国共产党党和国家机关基层组织工作条例的实施办法（湘发【2018】18号文件精神），开展机关支部活动。全面贯彻落实党的精神，加强党组织建设，切实提高党支部党建工作。全年开展“三会一课”：每月召开支部委员会会议，每季度召开党员大会、党课（全年2次专题党课，每月1次集中学习，由党组书记、党组成员、支部书记授课），按时按要求召开组织生活会。支部工作手册中会议记录规范、完整、真实。有关信息完整及时（下月10日前）上传“智慧党建”工作平台。全年集中学习：对照支部学习计划查看学习落实情况，落实支部书记、委员56个学时和党员32个学时要求。全年12次主题党日（要求有明确主题、照片、人员参与率（2/3）符合要求）。有关信息完整及时（下月10日前）上传“智慧党建”工作平台。产出指标数量指标党员大会召开次数4反映党员大会召开情况党员大会召开次数次N支部委员会会议召开次数12反映支部委员会会议召开情况支部委员会会议召开次数次2主题党日活动开展次数12反映主题党日活动开展情况主题党日活动开展次数次N满意度指标服务对象满意度指标党员满意度90反映党员对党建活动满意度党员满意度%2效益指标社会效益指标提高党组织凝聚力效果明显反映党建活动社会效益提高党组织凝聚力定性007001二级站所办公水电费13.60延续项目为完成日常工作事务测算，控制成本，节约开支。根据实际工作需要，按时报销效益指标社会效益指标二级站所正常开展工作正常开展二级站所正常开展工作二级站所正常开展工作定性产出指标数量指标保障二级站所数4反映对二级站所办公水电费保障情况保障二级站所数个=成本指标经济成本指标成本节约率0成本节约率=（预算成本-实际成本）/预算成本成本节约率%007001二级站所食堂开支39.17为完成农业农村各项工作，做好基层站所（中心）后勤保障，根据实际工作需要测算二级站所食堂开支。保证干部职工吃好喝好的前提下，保证食堂安全，控制成本，节约开支。满意度指标服务对象满意度指标二级站所干部职工满意度90二级站所干部职工对食堂工作满意度二级站所干部职工满意度%产出指标数量指标保障二级站所食堂运行数4保障二级站所食堂运行数保障二级站所食堂运行数个=成本指标经济成本指标人均餐费标准30人均餐费标准人均餐费标准元/人/天效益指标社会效益指标为二级站所正常运行提供后勒保障效果良好为二级站所正常运行提供后勤保障为二级站所正常运行提供后勤保障定性007001耕地保护利用区级配套专项资金（2021年）10.70根据长财农指（2021J88文件我区受污染耕地安全利用区治理（3100亩，措施为叶面阻击和淹水法）预计所需经费为21.7万元.其中省级预拨11万元，区县配套10万元产出指标数量指标补贴面积3100天心区受污染耕地安全利用区治理（3100亩，措施为叶面阻击和淹水法）补贴面积定性满意度指标服务对象满意度指标群众满意度90群众对耕地利用保护补助满意度群众满意度%N效益指标社会效益指标加强受污染耕地利用，加快抛荒耕地复种效果良好加强受污染耕地利用，加快抛荒耕地复种加强受污染耕地利用，加快抛荒耕地复种定性成本指标经济成本指标补贴标准70天心区受污染耕地安全利用区治理（3100亩，措施为叶面阻击和淹水法）预计所需经费为2L7万元.其中省级预拨11万元，区县配套10.7万元补贴标准元/亩=007001巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接工作经费40.00做好巩固脱贫攻坚成果，开展防返贫监测、产业项目等日常工作，以农村人居环境提质为抓手，重点推进美丽宜居村庄创建，有效提升村集体经济组织收入，完成村集体经济组织年度审计工作，推进垃圾分类减量常态化，实现农村户厕改造动态清零效益指标社会效益指标巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作效果良好巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作定性成本指标经济成本指标成本节约率0成本节约率=（预算成本-实际成本）/预匏成本成本节约率%产出指标时效指标衔接工作时效1反映衔接工作时效衔接工作时效年=007001国土绿化试点项目专项资金50.001.长沙市国土绿化试点示范项目人工造林天心区建设地点：暮云街道（西湖经济联合社、莲花村）2.长沙市国土绿化试点示范项目退化林天心区建设地点：暮云街道（许兴村、暮云新村、莲花村、西湖经济联合社、高原经济联合社、长沙生态动物园）3.长沙市国土绿化试点示范项目油茶营造天心区建设地点：暮云街道（西湖经济联合社、莲花村）目标L按照项目实施方案、完成资金筹措、项目实施、检查验收和绩效评价，达到绩效目标各项指标标准：目标2.推进城乡绿化美化，提升项目区森林质量，增强生态系功能，增加林业碳汇储量；目标3.建设一批具有区域代表性的高产稳产油茶林基地，发挥好示范带动作用；目标4.在湖南省国土绿化建设方面起到引领和示范作用产出指标数量指标油茶新造面积0.78油茶新造面积油茶新造面积万亩N人工造林面积0.34人工造林面积人工造林面积万亩N退化林面积6.71退化林面积退化林面积万亩质量指标退化林修复验收合格率90退化林修更验收合格率（%）退化林修复验收合%(%)格率（%）油茶新造成活率（%）90油茶新造成活率（%）油茶新造成活率（%）%2人工造林成活率（%）85人工造林成活率（%）人工造林成活率（%）%妾时效指标年度建设任务完成率（%）100%年度建设任务完成率（%）年度建设任务完成率（%）%定性项目建设周期（年）2年项目建设周期（年）项目建设周期（年）年定性效益指标社会效益指标对区域旅游、休闲的促进作用明显对区域旅游、休闲的促进作用旅闲作域休进书区、促用对游的明显定性投入劳力（万工日）130.59投入劳力（万工日）投入劳力（万工日）万工日定城带动就业人数（人）5360带动就业人数（人）带动就业人数（人）人定量生态效益指标对区域生态系统功能改善的促进作用明显对区域生态系统功能改善的促进作用对区域生态系统功能改善的促进作用明显定性森林碳汇功能明显增强森林碳汇功能森林碳汇功能明显增强定性成本指标经济成本指标油茶抚育改造1518成本单价油茶抚育改造元/亩W油茶新造3287成本单价油茶新造元/亩油茶品种改造2358成本单价油茶品种改造元/亩汕茶更新改造3231成本单价油茶更新改造元/亩退化林补造修复2498成本单价退化林补造修复元/亩退化林更替修复2498成本单价退化林更替修复元/亩退化林抚育修复1168成本单价退化林抚育修复元/亩森林抚育544成本单价森林抚育元/亩人工造林2136成本单价人工造林元/亩W满意度指标服务对象满意度指标项目区群众满意度（%）三80%项目区群众满意度（%）项目区群众满意度（%）%定性007001林长制一般工作经费20.00建立完善的林长制工作体系和森林草原资源保护发展这制度机制，实现森林草原资源”保存量、扩增量、提质量”，确保生态系统持续向好，不断满足人民群众对优美生态环境、优良生态产品、油脂生态服务的需求，为实现碳达峰、碳中和做出积极贡献。效益指标生态效益指标打造一江一湖三山四水生态屏障效果良好一江一湖三山四水生态屏障一江一湖三山四水生态屏障明显定性社会效益指标林长制工作机制知晓率90反映公众对林长制工作机制知晓率林长制工作机制知晓率%产出指标数量指标人员配备4林长+护林员+监管员+执法人员一长三员（人）人=成本指标经济成本指标成本节约率0成本节约率=（预算成本-实际成本）/预算成本成本节约率%007001气象防雷专项经费67.00建设城区气象防灾示范社区13个；开展社区气象灾害应急准备认证工作：设立社区气象信息服务站，明确工作职责，建立健全相应制度和流程。加强社区气象预报预警服务，完善社区气象灾害预警信息接收传播机制，确保其公众覆盖率90%以上。组建社区气象防灾减灾志愿者队伍。建立社区气象灾害应急处置预案，完善社区气象灾害应急知识宣传培训、应急演练等制度。“加强社区气象预报预警服务，完善社区气象灾害预警信息接收传播机制，确保其工作覆盖率达90%以上。基本建成结构合理、技术先进、组织有力、机制完善的城市气象防灾减灾和公共气象服务体系，切实提高城市气象灾害防御能力、降低城市气象灾害成灾风险、减少城市气象灾害损失，促进城市安全、健产出指标质量指标社区气象预报预警服务麓盖率90反映社区气象预报预警服务覆盖情况社区气象预报预警服务覆盖率%康、和谐发展。数量指标建设城区气象防灾示范社区13反映城区气象防灾示范社区建设情况建设城区气象防灾示范社区个=效益指标社会效益指标提高城市气象灾害防御能力、降低城市气象灾害成灾风险、减少城市气象灾害损失，促进城市安全、健康、和谐发展效果明显反映城区气象防灾工作社会效益提高城市气象灾害防御能力、降低城市气象灾害成灾少城市气象灾害损失，促进城市安全、健康、和谐发展定性007001森林资源及防火专项70.00森林防火标牌制作；森林防火会议、培训及护林员工资发放；防火演练；森林防火器材设备采购；林业执法：有害生物防治“加拿大一枝黄花防治”、白蚁防治；公益林补助：植树造林产出指标数量指标防治松褐天牛2防治松褐天牛每年2次以上防治松褐天牛每年2次以上次N有害生物防治覆盖率100松材线虫、松褐天牛等有害生物防治覆盖率有害生物防治覆盖率%N时效指标防治松材线虫病、防治松褐天牛年2021年-2025年五年2021年-2025年五年年定量效益指标生态效益指标做好森林病虫害防治工作，保护森林资源效果明显坚决遏制森林病虫害疫情严重发生和快速扩散势头，维护国家生态安全坚决遏制疫情严重发生和快速扩散势头，维护国家生态安全定性007001水利建设管理工作经费（水资源、水土保持工作经费）