城市地下综合管廊PPP项目工程质量保障措施.docx

城市地下综合管廊PPP项目工程质量保障措施LLl工程质量目标及质量标准质量方针：科学为先、质量为本、诚信至上、铸造精品。 质量目标：确保本标段工程质量符合现行国家、行业及地 方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标 准，项目施工现场争创省级安全文明样板工地；地下综合管 廊运营维护标准必须符合国家以及省和市的相关规定和行 业规范。质量（或服务）标准:建设标准须符合现行国家、行业及 地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格 标准。工程维护标准必须符合国家以及省、市的相关规定和 行业规范。LL2质量管理组织机构1.121 质量管理体系方法建立质保体系，保证体系的有效运行项目部建立完善的横向分区、纵向分层的质量保证体系, 保证体系的有效运行。目标明确，分解清晰，总体控制，分层把关在质保体系建立、机构确定的基础上，按照工程质量目 标，项目部于工程开工时制定工程质量创优规划、项目 部年度质量工作规划、工程质量奖惩办法等一系列统揽 工程的质量管理的纲领性文件，并下发至各施工作业队贯彻 实施。从工程开始就将本项目的质量目标和质量工作的主体 思想明确下来，并将指标分解落实到各分部分项工程上，做 到总体控制、分层把关、分项工程保分部工程、分部工程保 单位工程，确保总体质量目标的实现。(3)建立完善的组织机构，保证本工程质量目标的实现项目经理对本工程全过程质量控制实施管理，项目部质 检站具体负责本工程的质量管理工作。严格执行质量标准建立从工程原材料进场、施工过程到工程竣工验收的标 准质量控制管理体系，要求各部门都必须严格按控制程序的 模式进行管理。1.122 质量管理体系框图质量保证体系见下框图:质量保证体图9.6-1质量保证体系框图LL3项目质量保证体系项目经理部成立质量管理领导小组，由项目经理任组长, 项目经理部技术负责人和质检站站长任副组长，成员由项目 经理部质检工程师、试验工程师及各分项工程主管工程师组 成。项目经理部设合格质量监督站，项目经理部配备专职质 检工程师和质检员、施工部设专检员、作业班组设兼职质检 员，保证施工作业始终在质检人员的严格监督下进行。质量保证体系组织结构图图9.62质量保证体系组织结构框图1.1.3.2项目质量职责与分工表9.6-1质量职责与分工表1部门程序文件名称5 I 名 理药Ull 一口田绍理召 才龙 君 才 首名 簌 Ol产T=体系要亲、44. 1总要求破管4. 2. 1总则破理4. 2. 2质量手册.一、一 t .、一_ I文件控制程序心C液CCCC体4. 2. 4记录控制记录控制程序CC液CCCC5. 1管理职责CCCCCCCC5.2顾客为关注焦点於心C4CCCC55.3质量方社破CCCCCCC管5. 4. 1质量目标CCCCCCCCS5. 4. 2质量管理体系C液明5. 5. 1职责和权限弋CCGCCCC责5. 5. 2管理者代表C液5. 5.3内部沟通内部沟通管理程破CCCCCCC5. 6管理评审管理评审程序吩66. 1资源的提供C上C赞6.2人力资源人力资源管理程及C游6. 3基础设施机械设备控制程d演1J 咎6. 4工作环境文明施工及安全C7 产 品7. 1产品实现的策划施工组织设计和T田口壬县CCCCC7. 2顾客有关的过程与总承包方和业CCCCC7. 4.1采购过程7. 4.2采购信息7 &里瞅I声R哙:正劳务分包:控制程CC工程分包:控制程CA物资采购:控制Xt=J ，'王CA7. 5. 1生产和服务提施工交付及保修八C埃 现7. 5. 2生产和服务提/ r I 、 t rt z_ / 一 A 、t关键（特殊）过程rk I V tt 、，e金A7. 5. 3标识可追溯性标识和可追溯性eCA7. 5. 4顾客财产顾客财产控制程SCC7.5.5产品防护产品防护管理程C7. 6监视和测量装置监视和测量装置C注：、主管O相关表 9.6-2质量职责与分工表2R能部门体系要:8. 1总则8. 2.1顾客满意8. 2.2内部审核8. 2.3过程的监视8. 2.4产品的监视8. 3不合格品控制8. 4数据分析8.1.1 持续改进8.1.2 纠正措施8. 5. 3预防措施程序文件名称顾客满意度的测内部审核程序产品的监视和测不合格品控制程数据分析管理程纠正/预防措施纠正/预防措施可 i 势C £ 工£ C8 才 立 口C-CJ CCCCCC CCCC CC注：、主管O相关1 .L4质量通病控制点和控制措施在本工程施工过程中，为了防治质量通病，贯彻我单位“诚信守法，满足顾客需求；持续改进，打造精品工程；预 防污染，保障安全健康”的一体化管理方针，必须把质量保 证活动贯穿于整个施工过程，特别是对于一些质量通病的多 发区，应严格质量控制。1.141针对本标段工程质量控制点和控制措施表9.6-3质量控制点和控制措施表序质量控制点控制措施1工程测建筑和设备平面；严格按测量规范和测量方案2土石方 工程基坑爆破严格按爆破专项方案实施。3回填土密实度选择符合要求的土料回填,按 所选用的压实机械性能通过4基底标高超深机械开挖，基底预留20OnlnIv7 m I -t-a It-i nep i 曰./¢=?5基坑和管道沟两rrt ， 1 I «,一 I f t- r一t基坑、沟、管道回填应两侧对., I '. I >、t J6模板工 程模板接缝宽度超八、八选用合格的模板进行配板设7内外墙模板垂直加强对大墙板模板的实测实8预埋螺栓固定架预埋螺栓必须焊独立的固定 " Z r 1” » .,上、 ，- t9预埋螺程标高超加强测量复核和安装标高控10钢筋工 程钢筋间距超差钢筋安装前必须弹线,边操作11钢筋插筋中心位 置偏位超差插筋安装时必须拉控制线，当 钢筋偏位较小时,凿除根部碎12钢筋搭接长度或i. 11. I-y-' t t / L d” A-A- A按设计规范进行检查,搭接不I / JJ_ . 一 Lr-I dLL I r I ' f ，. JA13混凝土 工程墙、柱表面控制碎的下灰高度，分层下 Zkf 士向由 吐，L。巨七1三 ÷14施工缝对碎施工缝的处理应按设计工 I I 1t . 5 1 -Tr tv、/ 、一 J -r-* tkf, r15碎底板温度裂缝控制碎的水化热,加强硅的养16预埋铁件与碎表 面不平预埋件加工后必须进行检查 验收，预埋件安装前进行平序质量控制点控制措施17碎墙面接茬错台上下墙接茬处，模板不能拆18抹灰工 程基层处理开始抹灰前对墙面需认真清19墙面仝鼓裂纹空鼓处用切割机i后正行修1.1.4.2质量通病防治措施实施程序控制使质量始终处于受控状态。1）建立工程项目质量承包责任制，严格按质量保证的分部分 项工程质量目标实施，对建设单位负责。2）所有关键、特殊工序必须书面交底，实行全面质量管理， 建立以自检、互检和交接检为中心的岗位责任制。3）建立各项质量管理制度，让各级管理人员切实履行各自的 职责。4）建立材料报检制度，对所有用于本工程的材料均要有完善 的出厂合格证、材质证明、使用说明书等有关资料，按规定 需复检的材料经复检和报业主、监理认可后，方可投入使用。 5）建立施工生产例会制度，及时提出和消除质量隐患。6）坚持施工过程质量三检制度。每道工序坚持实行班组自 检、项目复检，再向监理报检的制度，作好文字记录。1.L4.3竣工验收阶段的质量控制单位工程竣工后，必须进行最终检验和试验。项目总工应 按编制竣工资料的要求收集、整理质量记录。项目总工应组织有关专业技术人员按最终检验和试验规 定，根据合同要求进行全面验证。项目经理部应组织有关专业技术人员按合同要求编制工 程竣工文件，并应做好工程移交准备。工程交工验收执行国 家规定和工程合同的要求或与业主商定的具体办法实施，做 到开工有报告、批准有手续、图纸有会审、施工有方案、技 术有交底、变更有手续、隐蔽有记录、交工有档案、工程资 料与工程实体同步、计量管理有制度、器具有检定、数据有 溯源、核准有规程、人员有考核、信息有网络。（4）项目经理部会同业主制定工程的交工验收计划，工程技术 部组织专业作业队按计划进行交工验收；进行工程实体交工验收，工程实休经业主、设计单位、监 理单位和质量监督部门最终联合检查合格后移交业主； 进行施工技术资料移交，施工技术资料的整理和移交应按 工程合同和共同协商的办法办理，以符合业主档案管理要 求。单位制订的关于建设项目（工程）档案资料移交、归档 管理规定可作为档案资料整理移交办法的参考。单位工程（或专业综合单位工程的分部工程）的交工验收由 专业作业队负责办理手续，项目经理部集中单位工程交工 验收证书列出清单移交业主；业主需要时由项目经理部以总体工程交工验收证书形式办理总体工程交工验收手 续。(8)工程档案资料的整理移交工作，包括向业主和单位档案处 移交，由项目经理部总工全面负责。向单位档案处移交资料 前，应经单位项目管理部审阅。(9)在最终检验和试验合格后，应对建筑产品采取防护措施。(10)工程交工后，项目经理部应编制符合文明施工和环境保 护要求的撤场计划。LL5质量控制程序图质量控制程序见下框图：材料合格证监理 项目部自检记录图9.63质量控制程序框图1.1.6质量保证措施1.161 技术交底控制施工准备阶段的技术交底：项目经理部会同业主约请设计单位进行设计总体交底; 项目经理部总工按工程施工组织总设计要求向项目部有关 施工人员进行技术交底；项目经理部的技术交底应作出技术 交底纪要发给有关单位；专业负责人按单位工程施工组织设 计要求向有关人员和工长进行技术交底，填写单位工程技 术交底记录表。施工过程的技术交底：项目经理部总工会同施工技术人员根据本工程特点和作 业人员的技术素质状况，对作业人员施工前进行图纸要求、 设计变更、标准规范的执行和作业要点等内容的技术交底； 关键过程和特殊过程应由工长将施工作业设计向作业班组 进行技术交底，填写分项（工序）工程技术交底记录表；技 术交底应以书面形式制定技术交底计划并报项目经理部技 术质量部备查。1.162 隐蔽工程控制隐蔽工程的质量保证措施1）制定隐蔽工程施工作业指导书，并做好施工前的技术交底 工作，使工人在施工前明确操作工艺、质量标准，以保证隐 蔽工程的施工质量。2）施工中对隐蔽工程（钢筋工程、预埋件等）实施“三检”制 度，即自检、互检、专职检，认真填写检查制度，对不符合 质量要求的不予验收，不准进入下道工序施工。3）做好隐蔽工程验收工作。由施工员认真检查隐蔽工程质 量，并办理隐蔽工程验收记录，专职质检员进行复检，复检 合格后请业主及监理人员检验认可。4）隐蔽工程的检查：没有业主的批准，工程的任何部分均不 得覆盖或掩蔽，项目部应保证业主和监理工程师有充分的机 会对将予以覆盖或掩蔽的任何此类工程技术部分进行检查 和测量，以及对任何部分工程将置于其上的基础进行检查。 无论何时，当任何工程部分或基础已准备好可供检查时，项 目部应及时通知业主和监理工程师，经业主和监理工程师检 查和测量合格后方可进行下道工序的施工。5）隐蔽工程的中间验收：需要进行中间验收的工程和部位， 将按施工验收及技术规范的规定和业主的要求执行。工程具 备覆盖条件或达到约定的中间验收部位，项目部应在自检合 格后在隐蔽或中间验收24小时前通知业主来验收，并准备 验收记录。通知应包括自检记录、隐蔽和中间验收的内容、 验收时间和地点。验收合格，业主在验收记录上签字后，方 可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，项目部应在业主限定 的时间内修改后重新验收。1.163 工序交接工序交接前，上道工序的质量必须符合设计要求和施工及 验收规范和工程质量检验评定标准的要求，并经质量专检员 工签证认可。隐蔽工程实施隐蔽前应有尽有经过业主代表（设 计代表）或监理工程师签证认可。工序交接以交接记录（工序交接单、会签单等）为标识。上 道工序的质量必须符合设计和施工及验收规范的要求，并经 质量专检员签证认可。工程技术部还应对包括现场条件交接 内容在内交接工作进行确认，并提出产品保护要求。隐蔽工程的工序交接应经过业主代表和合同规定划约定 的有关方签证认可。1.164 .4工序质量监控流程施工各工序质量监控流程见下框图:查寻原因返工处理确定工序施工方案图9.64各工序质量监控流程框图6.6.1质量检验程序执行工程合同所要求“验评标准”的验评制度，接受工 程项目业主或工程顾问公司监理工程师的监督、检查。隐蔽 工程或重要项目采用书面报告提前两天申请专项验评、检查 （准备好验评检查资料）。施工工序检查程序流程图如下：LL7质量保证资料施工质量保证资料；1）工程概况（含工程主要设备、材料、实物工作量及规格； 工程特点及难点、执行标准、质保措施等）2）单位工程质量综合评定表3）分部工程质量评定汇总表4）分部工程资量评定表5）分项工程质量检查评定表（按分部工程顺序装订）6）单位工程观感质量评定表7）质量保证资料核查表（按核查表顺序和工程实际归整，缺 项轮空）8）质监站阶段到位核验单、中间抽查记录9）工程质量事故报告及处理记录10）监理发出的联系单、整改通知单及其相应处理结果记录 或说明11）遗留问题协议清单（另附）12）为确保工程质保资料与工程建设同步，真实、准确，具 有可追溯性的要求，工程验收后，我单位在工程质量自评的 基础上，将质保资料依次编目、分页装订，然后送交监理、 业主进行资料等级评估和核定、检查。1.1.7.2具体的质量保证资料如下：1）钢材出厂合格证、试验报告2）焊接检（试）验报告、焊条（剂）合格证3）水泥出厂合格证及试验报告4）砖的出厂合格证或试验报告5）混凝土试块试验报告6）砂浆试块试验报告7） 土壤试验记录8）地基验槽记录9）隐蔽工程记录、工序交接记录10）结构吊装记录11）定位，高程测量复测记录12）沉降观测记录LL8内部奖罚措施项目内部质量管理运用经济杠杆，始终如一地坚持奖优 罚劣，单位质量处从质量奖励基金中技专款设立工程质量奖 励基金。依据单位质量奖罚条例作为奖惩的依据，每季 度由项目部组织各参战单位进行质量检查评比，对优者奖、 劣者罚。对在工程质量上做出了成绩，创出了信誉的作业队、 班组或个人予以奖励；对于在预防和治理工程质量通病上做 出成效的工程技术人员、施工指挥人员和领导予以奖励。在 对质量优胜奖励的同时，对忽视工程质量、无视质量检查制 度、违反质量纪律、自由施工、粗制滥造的班组或责任人员， 对于野蛮施工的责任人员，坚决予以罚款，决不含糊、不手 软、不讲情面。在执行制度上，人人平等，奖罚兑现。采取 强激励、硬约束的激励机制，运用经济杠杆进行奖优罚劣的 办法，调动广大职工的积极性和创造性，精心组织，精心施 工，精心管理，实现单位承诺的质量目标。奖则1）检查中，实体质量达到优良、技术资料同步、及时、完整、 准确，对该工程奖励20005000元。2）凡创出省、部级优良工程奖励1000030000元；国家 级优良工程奖励70000300000元。3）上级质量大检查中，工程质量达到优良并受表扬一次性奖 励 5000IOOOo 元。4）根据项目单位工程优良率指标完成情况，超额完成指标 者，每超额1%对项目部领导班子成员每人奖励IooO元。5）其他对工程质量创优作出显著贡献者奖励500020000兀O6）罚则7）所有工程均需经质检站检查，才能进行下道工序施工，否 则对该施工队扣罚500010000元。8）受业主口头整改通知、工程质量整改通知、工程停 工整改通知、停产整顿决定、黄牌警告按顺序加倍处 罚。9）检查中，发现没有自检记录、专检记录时，扣罚该单位 1000元至3000元。10）未经专检签证而进行下一道工序或未经检查部门签发合 格证而出厂的产品（加工件）对单位处以800元至1000元罚 款。11）未按图纸、规范、规程进行施工及检查的，由此影响工 程质量或给工程造成隐患时，对该工程扣罚5000元至 10000 TGo12）浇注砂施工时，当班未按规定做试块者，对该单位扣罚 5000 元。13）使用无合格证的原材料或使用不合格的原材料，对该单 位扣罚IOoOO元至100000元，并责令返工。14）施工中对损坏成品或半成品的单位，视情节轻重扣罚 5000 元至 IoooO 元。15）严禁在施工完毕的地坪、路面搅拌堆放砂（砂浆），严禁 在未达到强度前在上推拉材料、设备发现一处各罚该单位 3000 元。LL9工程质量保修根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条 例和房屋建筑工程质量保修办法，经协商一致，签订 工程质量保修书。我单位在质量保修期内按照有关规定及双 方约定承担工程质量保修责任。1.191质量保修范围质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、外墙 面的防渗漏工程以及双方约定其他项目。1.1.9.2质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的 工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定 本工程质量保修期如下：1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用 年限；2）屋面防水工程、有防水要求的外墙面的防渗漏工程为5年;1193质量保修责任1）属于保修范围的项目，我单位在接到通知后的3天内派人 保修。不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三 方保修。2）发生紧急抢修事故的，在接到通知后，立即到达事故现场 抢修。3）在国家规定的工程合理使用期限内，确保地基基础工程和 主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，立即报告当地 建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，我单位立即 实施保修。4）质量保修完成后，由发包人组织验收。LLlO创优计划本工程质量目标为优良工程，为达到此目标，制定以下 创优措施。保证“GB/T19002IS09002”质量体系及单位程序文件 和质量保证手册的贯彻执行，建立健全质量保证体系， 确保质量“三检制”落实。根据IS09002质量标准文件中成 熟的质保体系要求，结合本工程的实际情况，建立健全强有 力的质量保证组织机构。项目经理代表公司对工程质量全面 负责，作为工程质量的第一责任人，组织制订工程项目质量 计划，确保质量体系有效地运行。项目经理部技术负责人协助项目经理监管工程技术、质 量。技术负责人对质量、技术直接负责。其组织结构体系如 下图示。(3)项目部专职质检员对工程中各分项工程、各道工序的质量 进行监督、检查，发现问题及时责令整改，从第一道工序开 始时就对工程质量进行全过程控制。创优领导小组创优检查小组图9.6-6创优组织结构体系框图1）工程项目质量承包负责制,严格按质量保证的分部分项工 程质量目标实施，向建设单位负责。2）分部分项工程必须严格贯彻国家颁发的施工及验收规范， 操作执行工艺标准。新工艺必须事先编制工艺标准。3）所有关键、特殊工序必须书面交底，实行全面质量管理， 建立以自检、互检和交接检为中心的岗位责任制。4）建立各项质量管理制度，让各级管理人员切实履行各自职 责，并制定行之有效的奖罚措施，加强项目管理层和作业层 的责任心。5）建立材料、设备报检制度，对所有用于本工程的材料均要 有完善的出厂合格证、材质证明、使用说明书等有关资料， 并经复检和报业主、监理认可后，投入使用。6）施工过程中坚持样板先行引路的方针，各专业分项施工开 始时，必须先施工出样板，经业主、监理验收通过后，严格 按样板标准进行全面施工。7）建立施工生产例会，每周一次，及时提出和消除质量隐患。 8）施工挂牌制度，各工种如混凝土、砌体等施工过程现场挂 牌，注明管理者、操作者、施工日期及相关配比等图文技术 记录，机具操作应挂操作牌。9）坚持施工过程质量三检制度。每道工序坚持实行班组自 检、项目复检，再向监理报检的制度，作好文字记录。LLll工程资料的收集与整理工程技术档案资料是施工过程和工程内在质量的重要 的、唯一的证明。由于工程的绝大多数部位的质量在施工完 成以后是看不见的，所以在施工过程中形成的技术档案就成 了唯一的，能够说明（证明）工程内在质量的资料。无论工 程是否创优，我们都应该将这些资料的形成、收集、整理作 为工程质量管理的一项重要内容给予高度的重视。1）保证资料的形成与工程的施工进度同步。2）保证各项记录的内容规范、详实。3）保证各项资料完整、齐全，应该做文字记录的都有记录。 4）对于创优工程来说就是项目的申报单位应对工程的全部 资料收集齐全，无论是甲方直接分包还是甲方指定分包的分 部、分项工程。5）竣工回访服务承诺制度。工程竣工后，在交工资料中的工 程维修卡，明确回访期限及联系电话，在承诺时间内配合业 主分析维修原因，如属保修范围之内的事务，及时派人在规 定期限内做好修缮。