公路工程公司产品实现和环境职业健康安全运行过程控制手册.docx

公路工程公司产品实现和环境职业健康安全运行过程控制手册1.1 产品实现和环境、职业健康安全运行过程控制的策划1.1.1 产品实现过程的策划1）本公司应用过程方法和系统的管理方法，识别管理体系认证产品实现的全过程，包括考虑过程管理的可实施性和如何对其进行验证；2）公司确定的各类工程产品实现过程流程图见管理制度文件施工和服务提供过程控制管理制度（ZD72/1.5）附录1附录6；3）产品实现的策划：按照标准的要求，公路工程施工的行业特性，公司确定以编制施工组织设计，对公路工程施工进行产品实行的策划，由总工程师办公室、质量保证部编制并执行施工组织设计编制办法、重大技术方案编制管理办法、质量计划编制办法，对施工组织设计、重大技术方案、质量计划的内容作出规定，各分公司负责组织项目部编制施工组织设计、重大技术方案、质量计划，并报由相关主控部门审批后实施:4）产品实现过程策划内容应包括：a）识别、确定体系认证产品及其质量目标和要求,该目标应包括产品质量特性的目标值，应满足管理手册5.4.1管理目标所制定的质量目标要求,该要求包括满足业主、法律法规及公司自身的要求；b）针对上述产品及其质量目标和要求，识别、确定所需的实现过程及其相互顺序,分析每一过程的输入、输出（结果）及所需的活动、资源与设施、人员资格和工作环境，并考虑过程能力与质量要求的关系，以便通过测量过程的有效性，确保产品的实现；C）编制控制各过程、关键与重点环节所需的文件,确保各过程的有效策划、运行和受控；d）识别并确定产品实现所要求的测量、检验与试验、监视、验证、确认活动,以及各阶段产品的交付接收准则（验收规范/标准）；e）确定为产品实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录,包括合同（业主）、法律法规、公司自身要求的记录；f）根据上述策划结果，公司形成本管理手册中有关的质量管理要求，建立并保持施工和服务提供过程控制管理制度对产品的实现过程进行控制；g）对每一个特定的项目，通过组建的项目部按上述策划要求，组织其实现过程的策划，编制项目实施性施工组织设计;h）对具体工程项目的施工过程，由相应的项目部按管理体系文件要求和策划结果（包括项目实施性施工组织设计）进行实施管理，公司各职能部门依据其职责为项目提供所需的专业知识、资源,并对相应的管理过程进行监控。1.1.2 环境和职业健康安全运行控制策划1）环境和职业健康安全运行控制策划通过环境保护计划、职业健康安全控制计划、环境管理方案、职业健康安全管理方案、施工组织设计来实施，质量保证部对环境保护计划、安全监督处对职业健康安全控制计划的内容作出规定，各项目部均应进行环境保护计划、职业健康安全控制计划的编制，由项目总工或项目安全副经理复核、项目经理审核后报相关主控部门批准实施；2）项目环境保护计划、职业健康安全控制计划的编制应充分考虑以下内容：（1）环境管理目标、安全管理目标的细化分解；（2）本工程施工的工序流程、控制文件、需用的人、机、料资源；（3）重要环境因素、危险源、重大危险源及其控制计划和方案；（4）施工过程中所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及环境、职业健康安全过程绩效的接收准则；（5）特殊过程、关键过程的控制要求；（6）工程施工过程环境、职业健康安全的管理和控制必须提供的记录等等。3）在工程施工过程中，出现不适用于计划的内容时，应及时对其有关内容进行调整，调整过程按文件控制管理制度执行。1.1.3 项目实现策划与准备1）项目中标后，项目部应确定项目质量目标、全面识别工程的整个过程，围绕这些过程组织全方位的策划，策划内容包括:a）组织现场勘察、设计交底、图纸会审复核；b）通过相关文件（包括承包合同、设计文件及相关技术文件、公司的附加文件）和活动（如合同交底、设计交底）取得有关描述工程质量目标和要求的信息，确定（或确认）所需的施工过程及其相关活动、物资、施工设备及相关服务的需求；C）根据项目所采用的工艺、施工设备、技术、材料的特点，以及项目所在地适用的法规及其他要求，识别、评价是否需要增补环境因素、危险源及其风险；Cl）根据项目特点性质，以及施工活动的过程，应识别与评价与本项目有关的重要环境因素和重大危险源，并建立相应的管理方案；e）编制项目实施性施工组织设计和项目质量计划,以及编制或取得适当的其他作业性文件，包括项目实施方案、管理方案、冬季雨季及夜间防护措施、作业指导书（如操作规程）等。项目实施性施工组织设计应满足公司施工组织设计编制办法的要求:f）执行项目实施性施工组织设计中确定的施工设备配置、工程物资需求和分包服务计划；g）针对项目实施工艺以及环境和职业健康安全特点，确定培训需求和计划，并实施；h）作好项目实施现场的各项准备，包括创建或提供适宜的人员办公和施工设备、监视测量设备、物资存放场所和环境；D根据需要，公司各职能部门提供相应的专业支持和资源保障。1.L4各项目部按照规定的职责实施工程项目质量管理策划，包括：1）质量目标和要求；2）质量管理组织和职责；3）施工管理依据的文件；4）人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；5）场地、道路、水电、消防、临时设施规划；6）影响施工质量的因素分析及其控制措施；7）进度控制措施；8）施工质量检查、验收及其相关标准；9）突发事件的应急措施；10）对违规事件的报告和处理；ID应收集的信息及其传递要求；12）与工程建设有关方的沟通方式；13）施工管理应形成的记录；14）质量管理和技术措施；15）公司质量管理的其他要求。各项目部将工程项目质量管理策划的结果形成文件并在实施前批准。策划的结果按规定得到业主和监理方的认可。管理制度文件施工和服务提供控制管理制度ZD-12/1.5.1文件控制管理制度ZD-01/4.2.3相关文件施工项目管理规定质量计划编制办法施工组织设计编制办法重大技术方案申报审核管理办法1.2 与顾客及其他相关方有关的过程公司编制并执行投标及工程合同管理制度,充分了解顾客及其他相关方的要求和期望，以及与其有关的信息进行沟通，对顾客有关产品质量的要求和其他要求进行确定，使公司提供的公路等工程产品满足要求。公司依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同履行情况进行监控1.2.1 与产品有关要求的确定工程项目施工合同签订前，由市场发展部收集、汇总与顾客有关过程的信息，识别、评审、确定顾客的要求。顾客的要求包括：（1）顾客明确提出的对施工项目的要求（经明示了的合同要求），包括：工程质量、工期、造价、设计或深化设计、施工过程、“四新”应用、交（竣）工交付要求、交（竣）工交付后质量缺陷责任期服务（保修期服务及工程回访）等;（2）顾客没有明确要求，但所必要预期的或所必要规定的产品要求，即隐含的潜在要求，通常为行业的技术或管理要求（即行业标准）；1.2.2 没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求，如某些工程产品的安全性、环保要求等；(4)公司根据自身情况提出的附加要求，但必须是满足上述要求的前提下的附加要求，如创优、环保、安全等其他要求。(5)工程交工后，质保部进行工程回访，执行缺陷责任期内的修复，并根据业主要求及时解决问题。1.2.3 与产品有关要求的评审1)评审时机：(1)公司在招投标决策之前,由市场发展部负责评审项目投标的必要性;如有必要投标，在接到招标文件后，负责识别与产品有关的顾客要求及公司的附加要求，必要时组织总工程师办公室、工程合同部、质量保证部、安全监督处、机料部、相关分公司等有关部门参加评审。(2)公司在接受施工合同或补充协议之前,由工程合同部负责识别与产品有关的顾客要求及公司的附加要求；必要时组织总工程师办公室、市场发展部、质量保证部、安全监督处、机料部、相关分公司等有关部门参加评审。2)评审内容如下：(1)施工项目的要求是否都得到了规定(如工程质量、工期、造价/报价、材料、分包、环境、职业健康安全要求，且各项要求规定合理、文件齐全)；(2)与合同、招标不一致的要求或问题是否取得一致意见；(3)公司现有技术、工艺、设备、物资供应、分包队伍、资金等方面能力是否能够保证顾客的要求。3)各有关部门对合同文件评审后，应做到：(1)施工项目的各项要求己得到规定；(2)与洽谈或标书不一致的问题己得到解决；(3)确定公司有能力满足顾客和法规的要求。4)若顾客提供的要求没有形成文件，市场发展部、工程合同部按照部门职责分工在评审之前应对顾客的口头协议要求进行确认并记录。5)根据评审结果，市场发展部、工程合同部按部门职责分工负责填写项目要求评审表分别报经营副总经理、总经济师审批,将评审结果向顾客反馈，取得一致意见后签订工程项目施工合同；市场发展部负责将投标后的中标项目相关信息和资料对工程合同部进行移交。市场发展部、工程合同部按部门职责分工负责与顾客建立投标及包含签订合同前有关合同事宜的联络渠道和接口,建立保存评审记录。6)在合同执行过程中，由工程合同部、项目部负责跟踪和记录合同执行情况,根据需要及时与顾客沟通，准确掌握顾客对施工质量及服务意见的有关信息;并与顾客建立施工过程中有关合同事宜的联络渠道和接口，建立保存相关记录。7)当施工条件改变或其他原因，顾客对合同文件提出变更要求和意见，需要修订合同时，由项目部与顾客协商,对修改内容条款应进行评审，并将有关信息及时传递到相关部门或人员，重大问题及时向分管领导报告，并保存相关记录,具体执行投标及工程合同管理制度。1.2.3与顾客沟通1)市场发展部、工程合同部和分公司及项目部、质量保证部应在工程施工前期(项目洽谈、项目要求评审、招投标阶段)、施工过程中(履行合同、项目实施阶段)、工程交工交付后质量缺陷责任期内(质量保修服务与工程回访)，与顾客建立有效沟通渠道，及时将了解到的顾客要求传达到各有关部门，并做好沟通记录。2)实施与顾客有效地沟通是充分、准确地了解顾客要求的前题，也能充分掌握顾客对提供的施工项目质量及服务意见的有关信息，沟通方法为工作例会、往来函件、工程洽商等,工作方式可通过顾客意见调查表、电话、传真等方式进行。沟通内容包括：(1)有关工程项目的要求和变更，在合同签订前，收集顾客对工程项目要求的信息，向顾客介绍公司绩效，回答顾客询问；顾客要求变更时，及时联系沟通和传递；(2)在合同执行过程中接受顾客对合同执行情况的询问，发生问题或顾客提出意见或建议时，与顾客协商处理；发生修改时，及时回复顾客；(3)工程交付后的质量缺陷责任期内，收集顾客反馈信息，组织工程回访，接受顾客反馈意见，妥善处理顾客抱怨和投诉；(4)保存与顾客沟通的安排和进行沟通的记录，由相关各部门对顾客来电、来函、传真、电子邮件等问询，设专人解答并记录；(5)当顾客财产发生丢失、损坏或不适用时，以书面形式向顾客报告，协商解决。1.2.4 与相关方的信息交流D为确保管理体系的有效性，对有关质量、环境和职业健康安全管理等方面的信息进行沟通，包括公司内部的各管理部门和执行部门间的内部交流，并将员工参与协商的安排形成文件，通报相关方。也包括与外部相关方涉及重要环境因素和危险源的联络接收，处理答复，并记录其决定。公司制定并执行沟通和交流管理制度。2）质量保证部负责就有关质量、环境管理方面与相关方的信息进行交流沟通，安全监督处负责就有关职业健康安全管理方面与相关方的信息进行交流沟通，工程合同部负责就有关工程合同履行、管理方面与相关方的信息进行交流沟通，机料部负责就有关施工机械设备、材料采购、管理等方面与相关方的信息进行交流沟通，分公司、项目部负责就有关施工过程、地方要求等方面与相关方的信息进行交流沟通，各部门保存相应的沟通记录。3）涉及外部相关方的重要环境因素、高中度风险，应对与之的沟通和协商做出安排，并记录协商过程和结果（包括信息的接收、形成的文件和问题的答复等）。4）公司在施工过程中，对各项目来自于监理立住的有关要求及检查信息，由建合同部负责收集其检查通报书面材料并进行评审；对各项目来自于政府质量、环境、安全监督部门的有关要求及检查信息,分别由质量保证部、安全监督处负责收集其检查通报书面材料并进行评审。评审内容为：（1）针对施工过程中相关方的检查信息和要求，评审项目施工能力、意识方面的不足、薄弱之处。（2）分析导致有关问题的原因，提出整改建议。根据在施工过程中收集的监理、业主、政府监督部门等相关方对项目的检查情况通报和评审意见，工程合同部、质量保证部、安全监督处分别报告分管领导,分管领导提出处理意见，责任单位负责实施，相关主控部门负责验证，以满足顾客及相关方的要求；并将处理意见及处理结果向公司总经理反馈。管理制度文件投标及工程合同管理制度ZD-10/1.2相关文件合同管理办法1.3 设计和开发由于按照建设方提供的施工图纸和国家编制的施工规范标准、图集进行施工，在施工中不发生设计和开发，故对GB/T190012008标准中“1.3设计和开发”要求和GB/T504302007规范中“10.3”予以删减。1.4 采购本公司负责编制并执行建筑材料、构配件和设备管理制度，对物资采购（包括工程主要材料、半成品、施工机械设备、委托加工件、劳动防护用品、监视测量设备、办公用品）所涉及过程及供方的质量、环境和职业健康安全管理行为进行控制，对可能影响产品质量、环境和职业健康安全的分包单位及外包服务过程施加影响或控制，确定所采购的物资和分包单位满足要求，确保最终工程项目产品的质量。14.1物资采购供方评价机料部对总体采购金额30万元以上（含30万元）及单台设备在20万元以上（含20万元）重要物资的供方能力和质量、环境、安全行为及技术保障服务进行评价，填写供方调查评价表，选择合格供方，列入公司工程物资类总体合格供方名录，经机料部部长审核后报公司分管副总经理审批,发至各有关部门和项目经理部执行。分公司组织项目部劳动安全防护用品、监视测量设备的供方进行评价,填供方调查评价表，形成本项目的工程物资类合格供方名录，报项目经理审批。对同一物品的采购供方应至少选择叁家以上以供选用；对一次性采购或采购量较小的一般性物资、辅助材料、办公用品则由项目部以进货验证记录作为对供方的评价记录。计划未经批准不得用于采购。5对物资供方的评价内容：（1）样品验证评价：包括样品、说明书、出厂检验结果、产品合格证、质量监督部门的产品鉴定书（必要时）；（2）供方能力评价：包括供货能力、履约能力、营业执照、生产许可证、安全生产证明、企业资质证明、资信程度、企业生产规模等；（3）管理体系现场评价：包括安全资格、环保能力等；（4）历史情况评价：近年绩效、社会评价；（5）对比参照其他使用者的使用经验：使用该产品的相关单位反映意见。（6）供货能力、建筑材料、构配件和设备的价格、售后服务等。6因施工需要，超出合格供方名录范围的采购时,采购人员应提出申请，经项目经理批准后，方可进行采购。7机料部、分公司、项目部应每年一次定期对工程物资合格供方名录进行更新，或根据市场变化新增供方，以实现动态管理。8由顾客负责统一供应的物资，按顾客要求执行。1.4.2采购过程施工前期，项目经理部应根据施工合同要求和实际需要用量编制工程材料、施工设备类采购计划采购计划应包括：产品名称、规格型号、计量单位、所需数量、供货期限、供货方式、质量技术要求、环保及安全要求、验收检定标准等。必要时，可对供方的产品、物资、过程、设备、人员的资格、环境和职业健康安全等方面提出要求，并在相应签订的采购合同/协议上明确。工程材料、施工设备类采购计划由项目部负责编制,项目经理复核,分公司负责人审核;对总体采购金额30万元以上（含30万元）及单台设备在20万元以上（含20万元）的重要物资设备及时提交机料部备案审查，并根据领导分工及管辖权限报分管副总经理或总经理审批后,按照建筑材料、构配件和设备管理制度设备物资采购招投标管理办法实施。施工前期，项目经理部应根据施工合同工程检测要求和实际需要用量编制监视测量设备（即试验检测、测量仪器设备）类采购计划,采购计划应包括：仪器名称、规格型号、精度或等级、所需数量、供货期限、供货方式、价格、质量标准、环保及安全要求、技术服务要求等。必要时，可对供方的产品、物资、过程、设备、人员的资格、管理体系等方面提出要求，并签订相应的采购合同/协议。监视测量设备（即试验检测、测量仪器设备）类采购计划应由分公司或项目部负责人审核,并及时提交质量保证部审批后实施,执行监视测量设备控制管理制度。项目都负责组织办公用品方面的物资采购，编制办公用品类采购计划,采购计划应包括：产品名称、规格型号、所需数量、供货期限、供货方式、价格、质量标准、环保及安全要求、技术服务要求等。必要时，可对供方的产品、物资、过程、设备、人员的资格、管理体系等方面提出要求，并签订相应的采购合同/协议。并报项目经理审批后实施。顼目部负责组织劳务等外委分包采购，并确认其资格及能力，制定分包合同,执行合同管理办法,分公司经理或项目部经理审批签认,分包合同应包括的内容为：分包项目、工种及人员数量、持证要求、工程质量要求、工期要求、成本要求、所带机械设备要求、环保要求、安全要求等，签认后的分包合同应上报一份到工程合同部备案审查；对项目实施性施工组织设计中的施工方案、工艺中一些临时性结构工程（如桥梁悬浇施工工艺中的挂篮、支（托）架、牛腿等）的设计与外协加工方面的采购计划应报总工程师办公室审批；外委分包合同应由分公司总工或项目总工组织评审,并经公司法律顾问审核,项目经理签认后实施；同时报一份到工程合同部备案。1.4 .3采购产品的验证采购物资的验证按合同规定进行，确保采购物资满足规定的要求。由机料部负责督促分公司组织项目部实施进场材料（包括顾客提供物资）的验证、标识、搬运、贮存、防护与交付管理。其中对于重要劳动防护用品（安全网、安全带、安全帽、漏电保护器、钢管、扣件、脚手架）的采购，应要求供方提供产品生产许可证、安全鉴定证、营业执照产品出厂检验合格证等证明,漏电保护器还应有产品认证证明,见劳动防护用品管理规定。由工程合同部、总工程师办公室按分包类别负责监督分公司组织项目部对劳务分包、工艺设计外委、施工方案外委、外协加工等分包方满足分包合同要求的能力进行验证或做其他必要的管理活动。在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务要求的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案，并据此对分包方的施工或服务条件进行确认和验证，包括：1）确认分包方从业人员的资格与能力；2）验证分包方的主要材料、设备和设施。对检验试验、监视和测量设备检定、环境监测的外委,由项目部组织对外委分包方满足行业及签订合同所要求的能力进行验证和检查。1）各项目部对建筑材料、构配件和设备进行验收。必要时，应到供应方的现场进行验证。验收的过程、记录和标识应符合的有关的规定。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。2）各项目部按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设3）备进行处理，并记录处理结果。4）各项目部确保所采购的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。明确建筑材料、构配件和设备的现场管理要求;1）对建筑材料、构配件和设备进行贮存、保管和标识，并按照规定进行检查，发现问题及时处理；2）明确对建筑材料、构配件和设备的搬运及防护要求；3）明确建筑材料、构配件和设备的发放要求，建立发放记录并具有可追溯性。业主如有需要在物资供方现场进行验证的要求时，在采购合同中对验证和产品放行的方法作出规定。合同规定时，分公司、项目部将协助业主或其代表在货源处或收货处验证所购物资是否符合规定要求。业主的验证不能代替公司对采购物资的质量控制责任，分公司、项目部仍应按检测计划要求，进行验证活动。1.4.4分包管理a）公司建立并实施分包管理制度，明确各管理层次和部门在分包管理活动中的职责和权限，对分包方实施管理。b）公司对分包工程承担相关责任。C）公司外包过程有劳务分包、监视和测量设备检定、环境监测、机械设备外租、检验和试验的外委、项目实施性施工组织设计中的施工方案、工艺中一些临时性结构工程（如桥梁悬浇施工工艺中的挂篮、支（托）架、牛腿等）的设计与外协加工。公司按照管理制度中规定的标准和评价办法，根据所需分包内容的要求，经评价依法选择合适的分包方，并保存评价和选择分包方的记录。对分包方的评价内容应包括：a）经营许可和资质证明；b）专业能力；C）人员结构和素质；d）机具装备；e）技术、质量、安全、施工管理的保证能力；f）工程业绩和信誉。由分公司组织项目部对分包单位进行评价选择,对劳务分包单位的评价执行工程项目劳务管理办法对机械设备租赁和管理见基础设施和工作环境管理制度施工机械设备管理制度,对检验试验、监视和测量设备检定、环境监测、工艺性临时结构设计、外协加工、施工方案的外委，应满足行业要求，与其签订合同，对其分包能力进行鉴定。经选择评价确定的合格分包单位，由项目部工程科填写分包单位调查评价表、合格分包单位登记表经项目经理审核后报分公司经理审批,列入本单位的合格分包单位名录并上报工程合同部备案。对项目实施性施工组织设计中的施工方案、工艺中一些临时性结构工程（如桥梁悬浇施工工艺中的挂篮、支（托）架、牛腿等）的设计与外协加工方面的外包,应上报总工程师办公室审批；项目外协工艺设计方案必须经过总工程师办公室组织专家评审会评审（经济性、安全性、技术可行性）后才能采用；外协加工临时结构件（必要时包括安装）在外协加工（安装）协议中必须明确我方对过程质量控制及检验的方法、标准,确保其质量合格；当业主对所选择的分包单位有不同意见时，应尊重业主的意见，另选分包单位。项目都定期对劳务分包队伍的工程质量、工期及环境、安全行为进行监督检查，填写工程劳务队伍施工过程考核、重新评价记录衣;工程合同部对项目部的管理行为及其检查记录进行抽检验证。管理制度文件建筑材料、构配件和设备管理制度ZD-11/1.4监视和测量设备控制管理制度ZD-13/1.6基础设施和工作环境管理制度ZD-09/6.3/6.4相关文件设备物资采购招投标管理办法、工程项目劳务管理办法施工机械设备管理制度、合同管理办法、劳动防护用品管理规定1.5 施工和服务提供1.5.1施工和服务提供的控制a）公司建立并实施工程项目施工质量管理制度，对工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务予以控制。b）公司对项目经理部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。a）质量目标和要求；b）质量管理组织和职责；C）施工管理依据的文件；d）人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；e）场地、道路、水电、消防、临时设施规划；f）影响施工质量的因素分析及其控制措施；g）进度控制措施；h）施工质量检查、验收及其相关标准；i）突发事件的应急措施；j）对违规事件的报告和处理；k）应收集的信息及其传递要求；1）与工程建设有关方的沟通方式；m）施工管理应形成的记录；n）质量管理和技术措施；。）施工企业质量管理的其他要求。果应按规定得到发包方或监理方的认可。施工企业应根据项目管理需要确定交底的层次和阶段以及相应的职责、内容、方式。a）正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；b）调配符合规定的操作人员；C）按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；d）按规定施工及时检查、监测；e）根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；f）根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制。g）合理安排施工进度；h）采取半成品、成品保护措施并监督实施；i）对不稳定和能力不足施工过程、突发事件实施监控；j）对分包的施工过程实施监控。a）施工日记和专项施工记录。b）交底记录；C）上岗培训记录和岗位资格证明;d）施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；e）图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；f）监督检查和整改、复查记录；g）质量管理相关文件；h）工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。施工过程控制1）公司对施工和服务提供的过程进行控制，制定并执行施工和服务提供控制管理制度,对施工过程管理进行规定，以确保施工和服务质量符合要求，满足顾客的需求和期望。2）分公司负责组织项目部对施工和服务过程进行策划，编制施工组织设2,以确保其过程在受控状态下进行。公司通过采取以下方面措施予以实施控制：（1）项目进场初期，由项目总工组织相关人员对施工图纸进行会审，通过会审获取以下信息：a、图纸设计与规范要求是否一致，施工图纸是否经过签署并加盖设计单位图章。b、工程质量目标和要求以及工程的主要技术指标。c、施工图纸与设计说明是否一致，项目部是否已经具备施工图纸中引用的各种标准图册以及适用于本工程的标准/规范和验收评定准则。d、公司是否有能力满足图纸设计的要求。e、确定工程所包含的重要过程、关键过程及特殊过程。f、顾客对工期的要求。g、设计文件（图纸）中是否存在问题，如施工图的几何尺寸、平面布置、标高、导线点等是否与总平面图一致，设计文件工程数量清单的数据是否与各单项工程部位图纸上的数量一致。（2）在业主、设计单位设计交桩的基础上，项目部负责组织测量人员对工地现场进行复测，复测后与原设计图纸对照得出复测成果并上报监理工程师审批。（3）根据合同要求，项目部编制施工组织设计、各类技术方案（措施）、过程控制计划（如质量计划等），以控制施工过程。施工时应做到：a、及时获得施工图纸会审结果的信息；b、过程操作要以相应的操作规程、规范、工艺标准、工法、特定的合同要求等作为指导，首先由设计单位向公司项目部进行设计技术交底,对重大、特殊项目，公司总指导，首先由设计单位向公司项目部进行设计技术交底,对重大、特殊项目，公司总工程师办公室派员参加设计技术交底,非重大、特殊项目，直接由项且总工接受设计技术交底，交底方式可以是会议纪要、书面交底；其次由项目部总工向项目技术人员进行书面技术交底,对于重大、特殊、难点项目，公司总工程师办公室就设计单位的设计技术交底、重大技术方案向项目部总工进行具体细化的书面技术交底；再次由项目技术人员向劳务队伍操作工人进行书面技术交底;技术交底要明确规定的工作管理制度、操作方法、采用的标准规范文件以及环境、职业健康安全要求等，被交底人对象范围应包括参与该项施工活动的技术人员与劳务工人,交底与被交底人员均应进行签字认可，必要时要有相关过程的图像资料;c、按施工组织设计、专项方案（措施）、过程控制要求配备适宜的施工机械设备并进行必要的维护保养，无论公司自有设备还是租用或供方自带设备，均应同时满足质量、环保和职业健康安全的要求，具体见基础设施和工作环境管理制度;d、按施工组织设计、质量计划或专项方窠要求，配备并使用适宜的监视和测量设备，按要求实施监测和测量，并对施工、安装设备进行适当的维护，以保证过程能力，执行监视和测量设备控制管理制度；e、对分部、分项工程的过程和施工项目质量特性进行质量检验,未经检验合格不得放行；并规定所提供产品的放行方法、交付条件、方式和管理制度,以确保施工处于受控状态，过程及结果满足要求；f、规定交付后应开展的服务工作，竣工后的工程保修等相关信息由质量保证部、承建项目的分公司负责进行回访调查,并由原承建项目的分公司组织人员进行保修，执行施工质量检查管理制度、产品防护管理规定。a）保修；b）非保修范围内的维修;C）合同约定的其他服务。1.5.2 施工和服务提供过程的确认1）公司在建筑工程施工过程中，存在对工程的过程结果形成是否合格不易或不能经济地通过其后续产品的检验和试验完全证实，缺陷往往在工程交付使用后才能显露的特殊过程,本公司确定基桩混凝土灌注、重要钢结构焊接、钢筋焊接、预应力张拉、大体积混凝土浇筑、隧道防排水及支护衬砌施工、高墩混凝土超高泵送、爆破作业等为特殊过程,对于其他情况的特殊过程可根据工程具体情况再另行确定。每个施工项目的特殊过程在其作业指导书、项目质量计划中要具体明确，并设立为关键质量控制点。由项目部组织对本项目的特殊过程进行确定、确认，确认后的结果由项目总工审批，总工程师办公室、质量保证部等相关职能部门对各项目的特殊过程确认结果进行监督检查。2）公司在项目施工组织设计、重大施工技术方案、项目质量计划、环境管理方案、职业健康安全管理方案中规定对特殊过程和关键过程的控制方案。对实施性施工组织设计及重大施工技术方案，由项目部编制，经项目总工复核，由总工程师办公室审查符合后组织集团有限公司内部专家进行评审，评审通过后报送集团有限公司总工程师审批，再按照业主规定的管理制度送监理工程师处审查批准；一般施工技术方案，由项目总工负责组织项目部工程科编制，经项目总工复核并报总工程师办公室审核，合格后报集团有限公司总工程师审批，再按照业主规定的管理制度送监理工程师处审查批准；施工项目的单瓯质量计划、环境管理方案由项目部负责组织编制,项目总工审核后报质量保证部审批;施工项目的职业健康安全管理方案由项目部负责组织编制,项目安全副经理审核后报安全监督处审批。这些控制方案包括:（1）按照规定的规则对上述特殊过程和关键过程的控制,要对作业人员、施工设备、施工材料、施工工艺等方面的控制作出管理规定，编制相关的施工方案的控制能力进行评审和确定；（2）按照规定对该过程使用设备（如混凝土输送设备、搅拌机、液压张拉等）的生产能力和特种人员（如电焊工、爆破工、起重机驾驶员、塔吊操作员等）资格进行认可和鉴定;（3）在特殊过程作业指导书中，明确确认过程所采用的技术准则、方法和管理制度;公司根据需要，事先对施工过程进行确认，包括：a）对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；b）对施工机具进行认可；C）定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。（4）必要时，由项目技术管理人员对操作工人进行书面技术交底;（5）对技术参数进行必要的监控并予以谖；（6）当过程质量有明显差异或不稳定、设备在使用中发生变化、人员变动、作业方法变更、或出现质量安全问题时，应对施工过程能力进行再次确认或更改确认;（7）所有确认的内容、结果应予以记录保留,以便于可追溯。1.5.3 标识和可追溯性1）公司编制并执行标识和可追溯性管理规定管对施工全过程的产品进行标识，防止不同规格或状态的材料混用、错用，需要时实现可追溯性。2）产品标识：对采购物资、过程产品、半成品进行标识，采用标牌、标签、能证、检验报告、入库验收单和区域位置控制等,如对钢筋、成型后的半成品钢筋；对水泥、外加剂、防水材料的生产日期、保质期的标识。3）检验和试验状态标识：分为合格、不合格、待检、已检待定四种,如对已构成工程实体的作业过程以隐蔽工程验收记录、质量评定记录进行状态标识，对隐蔽工程所使用的钢筋、水泥、砂石材料在上述记录中标明材质证明编号、试验报告编号，以便追溯。4）环境和安全警告标识：包括施工现场、配电房等应急准备和响应的重点场所需要配置的环境和安全警告。5）产品或过程标识（包括状态标识）的形式和内容：标识形式可以用色标、标签、标牌、记录等方式进行。标识的内容:对于物质材料产品类,可包括产品的名称、规格型号、批号、数量、检验状态、进场日期、产地或生产厂家;对于施工过程，可包括过程名称、部位、质量要求、作业班组、检验人、质量状态等。6）项目都负责对产品和产品状态、环境和安全警告进行标识，质量保证部、机料部、安全监督处负责对其实施情况进行监督检查。7）当顾客或合同、法律法规有追溯性要求时，其追溯路径为：竣工报告一检验报告一过程检查记录（隐蔽工程验收，分部、分项工程质量检验评定表，工程定位放线测量记录）一技术文件（施工图纸、工艺文件、变更通知、验收标准）一施工材料。1.5.4 顾客财产1）公司制定并执行顾客财产管理规定,确保顾客财产得到保护和使用。2）在施工过程中项目都应确定出合同或协议规定的顾客财产，顾客财产可构成竣工工程的一部分，也可以是在施工过程中，仅供我司使用或控制的顾客财产。如：a、业主提供的用于工程的物资材料，即甲供料；b、业主提供的知识产权，如图纸；c、业主提供的施工机械或运输机械、工具辅件、物资库房、包装物等；d、业主个人信息。3）项目部可参照本手册1.4采购物资验证要求,对顾客财产的种类、质量、数量、规格及其他事项,根据工程合同（或协议）文件的规定接收。4）对顾客提供的物资，要做到以下管理工作：a、进行验证，按规定做检验和试验，确保随货文件正确齐全，并做好标识；b、有条件时单独存放，建立单独的进出货账目；c、定期检查贮存状况，防止变质损坏；d、有丢失、损坏或不适用的情况及不合格品，库房物资保管人员应加以记录，并书面报告给顾客使问题得到解决。5）对顾客提供的机械设备、运输设备,要做到以下管理工作：a、接收时，按规定进行监视和测量；b、施工过程中监视和测量设备参照监视和测量设备控制管理制度的条款实行有效控制;C、有丢失、损坏或不适用的情况，设备使用人员应加以记录，并书面报告给顾客使问题得到解决。6）顾客提供的知识产权,如图纸等，除非经顾客许可，否则不得提供给其他工程相关方。7）由工程合同部、机料部负责对顾客财产的管理、使用情况进行监督检查。1.5.5 产品防护1）公司制定并执行产品防护管理规定,对产品的搬运、贮存和防护等进行管理和控制，确保为顾客提供符合要求的产品。并适用于产品的组成部分。2）本手册所指的产品防护是指采购产品（工程材料、设备）、施工工序间产品（半成品）。3）产品搬运（1）项目都负责物资的搬运工作，确保物资在搬运过程中产品保持完好；（2）项目都对重要和特殊物资（如对特大、特重、超长的构件或设备；易燃、易爆、有毒、有害或对人员或对环境有影响的物资等）的搬运应在实施前提出合理的搬运方法,配置适宜的运输设备和工具，明确人员操作要求和注意事项，搬运过程中不得损坏产品标识。（3）项目部对物资搬运和堆放要统筹考虑,与施工平面布置图相符；（4）机料部负责对物资搬运工作进行检查和指导。4）产品贮存（1）项目部按照有关规定进行物资入库的验收、保管和发放，定期检查物资的库存情况，确保帐物相符；（2）项目部按照不同物资的特性做好防尘、防锈、防潮、防火、防爆、防变质、防盗等防护工作，如对油料、化学品、炸药等材料的贮存防护。（3）机料部负责对产品的贮存工作进行检查和指导。5）产品防护（1）项目部根据工程特点和需防护的部位，明确各分部分项