西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度西吉县沙沟乡卫生院部门决算.docx

附件2西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度西吉县沙沟乡卫生院部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2019年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分西吉县沙沟乡卫生院概况一、部门职责1、西吉县沙沟乡卫生院隶属于县卫生和计划生育局。财政全额拨款全额事业二级预算单位，执行事业单位会计制度。设有办公室、药房、新农合、财务室、妇幼室、防疫室、门诊、住院部（包括内儿科、中医科、妇产科）、治疗室、辅助科室（化验室、放射室（200MAX光机、B超室）计划生育服务室等部门。全额拨款事业编制19名，年末实有人员15人。承担着辖区内的传染病疫情报告、疫情控制等。二、机构设置,对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：1.按照部门决算编报要求，西吉县沙沟乡卫生院部门决算属于二级预算单位的二级单位决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有1个：第二部分2019年度部门决算表收入支出决算总表公开01表金额单位：元收入项目行次决算数项目（按功能分类）行次决短数档次1档次2一、财政拨款收入1L984.060一、一般公共服铎支出28其中：政府性基全称算财政拨款2二、外交支出29二、卜筋补助收入3三、国防支出30二、事业收入41.473.322.4四、公共安全支出31叫、经菅收入5诉、教育支出32石、附屈单位卜缴收入6六、科学技术支出33六、其他收入71.408.279.2七、文化体育与传媒支出348八、社会俣障和就业方出35199.268.009九、医疗Ij牛与计划牛音支用36.9IO十、节能环保古出3711H-一、城乡社区支出3812十：、农林水支出3913十三、交通运揄支出4014卜四、浴源勘探信息等玄出4115卜五、商亚服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、愣助其他地I乂支用4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4636.000.0020二十、粮油物溶储备支出4721二-1-一、其他支出4822二十二、债务还本支出4923二十=、侑冬讨息支中50本年收入合计244.865.661.6本年支出合计514.724.725.90用事业基金弥补收支差额25结余分配52年初结转和结余26104.024.19年末结转和结余533.255.71总计274.969.685.8Ait544.969.685.85公开割门：西吉具沙沟乡R生院注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表收入决算表公开02表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计4,865,661.661,984,060.001,473,322.441,408,279.22208社会保障和就业支出199,268.00199,268.000.000.0020805行政事业单位离退休199,268.00199,268.000.000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出199,268.00199,268.000.000.00210卫生健康支出4,630,393.661,748,792.001,473,322.441,408,279.2221002公立医院0.000.000.000.00其他公立医院支出0.000.000.000.0021003基层医疗卫生机构4,036,109.661,624,121.001,473,322.44938,666.22乡镇卫生院3,858,752.371,624,121.001,473,322.44761,308.93公开部门：西吉县沙沟乡卫生院金额单位：元其他基层医疗卫生机构支出177,357.290.000.00177,357.2921004公共卫生469,613.000.000.00469,613.00基本公共卫生服务469,613.000.000.00469,613.00重大公共卫生专项0.000.000.000.0021011行政事业单位医疗124z671.00124,671.000.000.00事业单位医疗91,545.0091,545.000.000.00公务员医疗补助33,126.0033z126.000.000.00221住房保障支出36,000.0036,000.000.000.0022102住房改革支出36,000.0036,000.000.000.00购房补贴36,000.0036,000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表支出决算表公开03表金额单公开部门：西吉县沙沟乡卫生院位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支功能分类科科目名称目编码出类款项栏次123456合计4,724,725.903,547,175.651,177,550.25208社会保障和就业支出199,268.00199,268.000.0020805行政事业单位离退休199,268.00199,268.000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出199,268.00199,268.000.00210卫生健康支出4,489,457.903z311,907.651,177,550.2521002公立医院2z240.000.002z240.00其他公立医院支出2z240.000.002z240.0021003基层医疗卫生机构3,973,673.953,161,576.28812,097.67乡镇卫生院3,796,316.663,161,576.28634,740.38其他基层医疗卫生机构支出177357.290.00177z357.2921004公共卫生388,872.9525,660.37363,212.58基本公共卫生服务388z872.9525,660.37363,212.58重大公共卫生专项0.000.000.0021011行政事业单位医疗124,671.00124,671.000.00事业单位医疗91,545.0091z545.000.00公务员医疗补助33,126.0033,126.000.00221住房保障支出36,000.0036,000.000.0022102住房改革支出36,000.0036,000.000.00购房补贴36z000.0036,000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表公开04表公开部门:收入古山项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算却合计般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款11.984.060.00一、一般公共服第支出29二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出30W二、国防古田214四、公共安全支出325五、教育支出336六、科学技术支出347七、文化体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出369九、医疗口生与计划生育支出37.3710十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出3912卜二、农林水支出4013十三、交通运输支出4114十四、济源勘探信息等支出4215卜五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出4619十九、住房保障支出4736,000.0020二十、粮油物资储备支出4821一4、其他支出4922二十二、佬务还本支出5023二十三、债务付息支出51本年收入合计241.984.060.00本年支出合计522.011.960.37年初财政援款结转和结余25104.024.19年末财政拨款结转和结余53一、i般公共预算财政拨款26104.024.1954二、政府性基金预算财政拨款2755总计282.088.084.19½it562.088.084.19注：本表反映部门本年度般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表般公共预算财政拨款支出决算表公开05表金额单位：元公开部门：西吉县沙沟乡卫生院项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计2,011,960.372,009,720.372,240.00208社会保障和就业支出199,268.00199,268.000.0020805行政事业单位离退休199,268.00199,268.000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出199,268.00199,268.000.00210卫生健康支出1,776,692.371,774,452.372,240.0021002公立医院2,240.000.002,240.00其他公立医院支出2,240.000.002z240.0021003基层医疗卫生机构1,624,121.001,624,121.000.00乡镇卫生院1,624,121.001,624,121.000.0021004公共卫生25,660.3725,660.370.00基本公共卫生服务25z660.3725,660.370.0021011行政事业单位医疗0.000.000.00事业单位医疗124,671.00124,671.000.00公务员医疗补助91,545.0091,545.000.00221住房保障支出33,126.0033,126.000.0022102住房改革支出36z000.0036z000.000.00购房补贴36z000.0036z000.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：元公开部门：西吉县沙沟乡卫生院经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数Q1T珞廊刊古中1RQRRAQ119商总和日中幺古电111IGCQ7Qin诂太4古地QAlnl甘木丁站AQ71.4AQn7n1九小碑AQ99/1AAQlAnI京总钻皑枷帕硅IiUrikIiI.1:RQG711nnnQnono卬Hil粉1797nnQ1n119力.小渺女的印QdOQOnnnnnQ11on,i次而新Q1ACQ主田加久廉1野-ikD4BQnon/1壬特曲QinnRK曲硅沿Qnm?姑坨丁玄19QR.1naaQ911R水秘QInnA十刑枚媾Q1112知多由山的估H木关玄徨脸邓IQQ9RQA911A由加71117心白向这石H出MQAlaQ血曲4；全励期QnBn7dR由期Qlnna珈然归会9n1inIrnTiiC未定片何.胎硼糊QiRinnino11QHvIlSJQinno+WtikQnIll小攵目RE户礼Hll砚期QQ19«nn911ona1n1n-SikBl.7119甘柚i+A(E!K*frQ91IftfefeQInllJrtI上暗若物不QAIIQ仕正小f11冬Q11919田小山用（他、f>f11Q119抗；%k伯Q1M岸疗养Q1191维故h物QlnIQ小幺田本畋盟30199其他工资福利支出116,667.0030214租赁费31019其他交通工具购置QnQ7小i11rR6(iklHQ1191合2朝Q11191十物Hl陇加且lilWqqn现以济Q91fi闻川沙Q199手TK珞百曲QAQAD诅拉佛Q11917小名用油甥QlnQQUY由熔木杜古出QmnQ泪Inj，价、粉noiQHJiii三QlOVlFxfc-JIzikBhAQH1HUrtI冬Qn,)91i*M阳粉Qiom后未4注QnQnHZkvSikBliQ1199主田班幼册719曲府川冲tt4BR抑*物Q99A金幺邱9RAA11Q7Ql9114如田AkIiLkQnan7Q11997美扛Jl/攵粉Qi*)n-SilSikliU:9AQ11QM吻AQ1199QTA以曲Q19QQ甘hV%f公llzik114QnQnQ收扁仝799QinlbQIQTil-讣益但陪比4kRhqQin小KsxlkhikliU;Q9*1小幺田左卷片ft珀如Q1QC9¾f讣MSL的甘全补QAQQQ好甘他小却密赤的2k的古山QAOQQ工仙麦通甥田QIQnQ浊*冬用讣冬徨将Q119l11斑全后叫加】曲田QQQtAhQ119Q0甘加诙HJnHH攵古山&。市【劭匕Q117宿攵为I自足甥田吉山QQQn7由时代也由古山QA711Ihdr*俯幺H自QQQna¾f昆.向#件到阳夕口QnvnoEAk休幺H白QQQQQ甘仙古WQ711Q用认I枯幺分疔物QJQ7111国以佰攵妗疔粉田1.目区44件1QQQA武八nn小田怒甥4注111IUC27合计2,009,720.37注：本表反映部门本年度般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08T表。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表金额单位：元公开部门：西吉县沙沟乡卫生院2019年度预算数2019年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111217402注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表金额单位：元公开08表公开部门：西吉县沙沟乡卫生院项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入总计4,865,661.66元,支出总计4,724,725.90元。与上年相比，收入增加605338.34元增加14.21%、支总计增加31元,增加35.65%,主要原因是本年度卫生院业务收入增加基层能力提升建设项目资金款。二、收入决算情况说明2019年度收入合计4,865,66L66元,其中：财政拨款收入1,984,060.00元,占40.78%：上级补助收入O元,占O%:事业收入1,473,322.44元,占30.28%：经营收入O元,占0%：附属单位上缴收入元，占0%：其他收入1,408,279.22元,占28.94%。三、支出决算情况说明2019年度支出合计4,724,725.90元,其中：基本支出3,547,175.65元,占75.08%；项目支出1,177,550.25元，占24.92%；上缴上级支出O元,占O%;经营支出O元,占O%;对附属单位补助支出O元,占O%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入总计1,984,060.00元,支出总计2,009,720.37元。与上年相比，财政拨款收入减少587600.6元，减少22.85%、支总计各减少536279.86元，减少2L06%,主要原因是本年度公共卫生经费及药物补助资金为非同级财政拨款收入。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,009,720.37元,占本年支出合计的42.54机与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少536279.86元,增长2L06%,主要原因是主要原因是本年度公共卫生经费及药物补助资金为非同级财政拨款支出。（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,009,720.37元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25,660.37元，占L28%；教育（类）支出0元,占0%；科学技术（类）支出0元,占0%：文化体育与传媒（类）支出0元,占0%;社会保障和就业（类）支出0元,占_0；农林水（类）支出0元,占0%；住房保障（类）支出36,000元,占L79%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,455,540.元,支出决算为1,984,060.00元,完成年初预算的80.80%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出.23元,其中：人员经费1,898,560.00元,公用经费113,400.37元。支出具体情况如下：1.工资福利支出1,898,560.000,较年初预算数增加158099.60元,增加8.62%,主要原因本年度有人员调入；较上年决算数增加693338.60元,增长53.38%。2 .商品和服务支出113,400.37元,较年初预算数增加113,40。37元,增长100%,主要原因是年初预算未做商品和服务支出；较上年决算数增加440302.26元,增长79.52%。3 .对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是主要原因是无；较上年决算数减少N元，下降0%。4 .其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%:较上年决算数增加（减少）0元,增长（下降）0%o七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为17402元,支出决算为17402.00元,完成年初预算的100%。与上年相比，减少14000元,下降0.80%。（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%:公务用车购置及运行费支出占100%公务接待费支出占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费。年初预算为0元,支出决算为元，完成年初预算的0算比上年减少（增加）0元,下降（增长）0%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个,因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。2 .公务用车购置及运行维护费。年初预算为-Q元，支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少元，下降0.80%。其中：公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出2元，主要用于医疗救护及公共卫生服务下乡燃油费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数_1辆，公务用车保有量为1辆。3 .公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%:比上年减少（增加）0元,下降（增长）0%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次Q人，国（境）外公务接待批次个，国（境）外公务接待人次Q人。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余Q元，本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）Q元，增长（下降）0%,主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加（减少）元，增长（下降）0%O决算数大于（小于）预算数的主要原因无。（二）政府采购情况说明2019年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额_Q元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元,支出决算总额上元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%o政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%o（三）国有资产占有使用情况说明截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积2976.2平方米，共有车辆2辆,其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备。台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况说明1 .预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的，%。2 .以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果无第四部分名词解释1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。3 .基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。4 .项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。5 .“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。5.基本公共卫生服务：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、06岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进。第五部分附件其他相关资料：无