环境与健康安全管理方案管制程序HA.docx

页次：1/3标题环境/健康安全管理方案管制程序版次1.2编号HMF4341目的本程序目的是根据本公司环境/健康安全方针及环境/健康安全目标指标的要求，制定出环境/健康安全管理方案，以对重要要环境/健康安全隐患因素进行控制，有效地推动环境/健康安全管理体系的运行；确保对事故的预防，以及对环境/健康安全管理体系的持续改进。2范围本程序书适用于本公司各部门环境/健康安全管理方案的制定、核准、修订及跟踪管理。3定义：环境/健康安全管理方案：为实现环境/健康安全管理的目标和指标所采取的措施和要求。4职责公司最高管理者：负责指定环境/健康安全方针、方针、目标管理方案的最终核准。管理者代表：负责召集环境/健康安全推进委员制定管理方案，审核管理目标，并监督和检查方针、目标和管理方案的实施。环境/安全推进委员：贯彻实施已确定要管理方案，制定并实施本部门的环境/健康安全管理方案。各部门：负责环境/健康安全方针、目标和管理方案的具体实施方案执行：相关单位方案拟定：相关单位主管5工作程序5.1 环境/健康安全管理方案的制定依据最高管理者核准的环境/健康安全目标指标评价表，环境/健康安全管理者代表召集环境/健康安全推进委员讨论制定至少一个切实可行的方案，记录于环境/健康安全管理方案管制表，由管理者代表审查，副总批准执行。（参见目标与指标管制程序）5.1.1环境/健康安全管理方案管制表中应包括方案名称、方案编号、环境/健康安全目标、指标、具体措施、进度要求、责任部门、相关部门、经办人以及执行时间等，若有必要还应包括达成目标指标所需要的资源或预算。5.1.2各部门应根据环境/健康安全管理审查表中所明确的该部门的职责和细化的指标要求根据需要制定环境/健康安全管理方案管制表。页次：2/3标题I环境/健康安全管理方案管制程序I版次IL2I编号IHA/MF4序一1.1 .3各部门制定好环境/健康安全管理方案管制表后送交环境/健康安全管代确认并备案。1.2 环境/健康安全管理方案的评估管理者代表应根据收到的环境/健康安全管理方案管制表召集部门主管进行会议，对方案可行性进行评估，并将评估记录于环境/健康安全管理方案管制表，评估应考虑以下几个方面：5. 2.1技术的可行性6. 2.2完成的方法与时间表7. 2.3职责分工是否明确8. 2.4投入的成本和获得的效益9. 2.5其它5.3环境/健康安全管理方案的批准、发放。5.3.1管理者代表评估后的环境/健康安全管理方案管制表上报副总签认，再按文件管理程序进行发放。5.4环境/健康安全管理方案的实施5.4.1各相关部门收到副总签认后的环境/健康安全管理方案管制表后，由各部门课长代理或以上级别人员负责落实并跟踪实施效果，必要时，可根据部门目标和指标，并参照环境/健康安全管理方案管制表制定部门管理方案并组织实施。环境/健康安全方案实施过程中，相关部门依据环境/健康安全管理方案的进度管理（5.2）要求跟踪、评估实施状况，并将结果填写在环境管理方案实施评估表上。5. 5环境/健康安全管理方案的修改5.5. 1若发生下列情况，环境/健康安全管理方案应进行修改：a）环境/健康安全目标、指标改变时；b）重要环境/健康安全因素变化时；c）公司预算改变时；d）相关方要求时；e）活动、产品和服务发生变化时。5.5.2环境/健康安全管理方案管制表的内容修改，由实施责任人提出申请报告,交由部门主管审批后,报管理者代表核准,必要时,重新制定环境/健康安全管理方案管制表报副总批准.5.5.3修订后的环境/健康安全管理方案管制表经核准后,按文件控制管理程序实页次：3/3标题环境/健康安全管理方案管制程序版次1.2编号HMF434施.5. 6环境/健康安全管理方案的结案方案实施结束后，由方案负责人提出结案报告,提交管理代表审查后结案。6. 7环境/健康安全管理方案记录的保存与废止环境/健康安全管理部门应保存最新版的表单，已取消的表单应在相应的清单更新后,在管理部保存至少三年。6附录7. 1相关文件目标与指标管制程序文件控制管理程序6.2附表环境/健康安全管理方案管制表