隆德县二○一九年财政总决算报表附注说明.docx

隆德县二。一九年财政总决算报表附注说明（一）、表一，非税收入完成5062万元，其中：专项收入为334万元,同比减少374万元，原因为今年缴纳残疾人保障金收入28万元，比去年减少80万元；农田水利建设资金102万元，比去年减少248万元：行政事业性收费收入470万元，同比减少87万元，原因为自然资源行政事业性收费54万元，比去年减少215万元；罚没收入完成943万元，同比去年增加679万元，原因为公安罚没增加106万元，交通罚没增加50万元。自然资源局等单位的一般罚没增加462万元。国有资源有偿使用收入2436万元，同比去年增加319万元，原因为非经营性国有资产增加282万元。（二）、表二，一般公共预算支出297878万元，主要为一般公共支出16443万元，公共安全支出7050万元，教育支出45193万元，社会保障和就业支出42945万元，卫生建康支出15880万元，城乡社区支出35759万元，农林水支出86008万元等。（三）、表五，一般公共财政预算转移性收支决算录入表线下部分一般性转移支付收入196917万元。其中：体制补助收入236万元；均衡性转移支付收入82249万元；2019年市县级基本财力保障机制奖补转移支付收入12137万元；结算补助收入6193万元；义务教育等转移支付收入518万元；基本养老保险和低保等转移支付收入4173万元；城乡居民基本医疗保险转移支付收入79万元，；重点生态功能区转移支付收入14743元；革命老区转移支付收入1745万元；贫困地区转移支付收入18967万元；教育共同财政事权转移支付收入10488万元；固定数额补助收入10674万元；债务转贷收入20014万元，为2019年债券转贷收入；一般公共财政预算转移性收支决算录入表线下部分上解上级支出15万元，安排预算稳定调节基金143元为我县2019年一般公共预算收入超收金额。（四）、表七，按规定我县应计提预备费2979万，因我县安排年初预算时足额保证“三保”支出外，剩余可用财力只能计提100O万。调整预算数超过年初预算数过大，由于受“减税降费”政策的影响，我县下半年将收入报人大调减，因此调整预算数超过年初预算数过大。（五）、表八，政府性基金收入当年收入2922共计2000万元。其中：154万元为污水处理费收入。1846万元为国有土地使用权出让收入。（六）、表十二，我县年初基金预算收入数为8000万元，其中：国有土地使用权出让收入7900万元，其他政府性基金收入100万元。根据下半年预算收入调整报告，调减国有土地使用权收入预算指标6000万元。（七）、表十三，我县年初基金预算收入数为8000万元，其中：国有土地使用权出让收入7900万元，其他政府性基金收入100万元。在实际执行过程中，国有土地使用权出让收入只有1900万元，短收6000万。后报人大批准使用【隆人常字201916号】o（八）,表二十三，年末独立编制机构总数220个，独立核算机构数205个，同比去年增加14个，原因为2019年我县成立科学技术局，工商业联合会、妇女联合会，政务服务中心、医疗保障局等单位独立核算。基本数字录入表横表头年末人数栏下，在职人员减少77人，其中：2019年新录用30人，人员调动35人，正常退休56人；离休人员减少16人。学生人数比上年减少3.6%,减少752人，为移民搬迁正常减少生源员。（九）、表二十四，乡镇财政供养人数减少41人，主要是人员调动。（十）、政府型基金预算数与决算数一致，根据【隆人常字201916】号文件，国有土地使用权出让收入调减6000万。（十一）、应计利息6461万元因我县根据发行债券利率测算实际应计利息为6461万元。（十二）、上级补助其他政府性基金收入60万元为农副产品平价商店以奖代补资金。（十三）、其他支出1552万元为年初预留数，2922万元为隆德县财政局一事一议项目资金，107万元为隆德住房和城乡建设局污水处理维修所需资金，177万元隆德好水乡政府村经济集体项目资金，20万元为六盘山工业园区企业落地奖励资金等。（十四）、预算数，调整预算数等差异超40%以上是因为预算数只是提前告知专项，调整预算数则是全部专项。（十五）、减少预算指标栏有数据根据【隆人常字201916号】文件进行调减。（十六）、滚动结余与上年滚存结余和本年收支结余合计略有差异是由于四舍五入影响。