落实企业主体责任考评细则修改后.docx

钢铁有限责任公司落实企业安全生产主体责任专题三年行动专题效果评估细则预期效果（1）建立以落实主要负责人安全责任为重点的企业安全生产主体责任体系。（2）建立以技术和管理团队为重点的规范化安全生产管理制度、以风险分级管控和隐患排查治理为重点的安全预防控制体系。（3）建立全员安全生产责任体系、考核奖惩机制，公司安全生产将变被动为主动管理。评估项评估内容档案内容评估效果时限要求责任单位备注-)面实业全产任-考I全落企安生责体全生任健全责K安产制（1）建立上至主要负责人，下至每一个工种岗位（纵向到底）和涵盖企业层级每一个职能部门（横向到边）安全职责的安全生产责任制。（2）责任制应明确每个岗位的物理和工作责任范围。N）每个岗位职责至少涵盖设备设施、工作环境、操作安全、职责范围内安全管理四个方面尽可能量化的内容。（4）建立层级安全职责考核制度。（1）建立全员、全岗位的安全生产责任制，装订成册。（2）查是否明确了物理和工作界限。（3）对照企业人资部门的岗位描述，抽查责任制内容是否涵盖设备、环境、操作、管理四个方面。（4）按照管理层级，每个季度逐级进行各岗位安全职责考评，考评按照班组装订（封皮、评定成绩表、考评表）（1）有效完成全部4项评估内容的评为优秀；（2）有效完成其中3项评估内容评为良好；（3）有效完成了其中2项评估内容，其他2项存在一定缺陷评为及格；（4）2项以上评估内容未开展或3项评估内容未有效完成评为不及格。2021.4.10前各部门2、落实制定主要负责人年度安全行动计划，建立相（1）查年度安全行动计（1）制定了安全行定计划2021.3.31各部企业主要负责人责任应安全管理台账，主要包括：（I）安全生产法律、法规、标准、规范学习计划和学习记录、台账。（2）对直属下级月或季度安全职责考评记录、台账。（3）主动提出并批准的安全投入记录、台账。（4）本人参加的其他安全培训和主动组织部署的安全培训记录台账。（5）熟知本单位重大危险源存在的危险因素、控制措施、应急措施并每月进行次检查并记录。（6）参加安全检查和安全事故隐患排查的记录、台账。（7）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案的记录。（8）及时、如实报告生产安全事故的报告记录。划（教育培训、隐患排查、安全活动、应急救援演练）及内容全面性。（2）查各项行动计划落实执行情况记录、台账。（3）询问是否掌握本部门最主要的危险源存在的危险因素、控制措施、应急措施。（4）查安全检查、隐患排查、预案制定修订、事故报告记录。（隐患排查公司主管领导每月至少1次，各部门负责人每周1次；应急演练方案部门负责人签字签发，参与演练活动）和管理记录台账，且7项以上评估内容有效完成的评为优秀；（2）制定了安全行定计划和管理记录台账，且5项以上评估内容有效完成的评为良好；（3）制定了安全行定计划和管理记录台账，且4项以上评估内容有效完成的评为及格；（4）未制定了安全行定计划和管理记录台账，或5项以上评估内容有效完成的评为不及格。前，将1至3月的隐患排查记录整理齐全存档。演练记录存档备查。IJ实安产落员生任人全全责制定分管负责人、厂长、车间主任、班组长安全行动计划，建立相应安全管理台账，主要包括：（1）安全生产法律法规和规章标准学习计划及执行记录、台账。（2）对直属下级月或季度安全职责考评记录、台账。（3）本人参加的安全培训和主动安排的安（1）查年度分管负责人、厂长、车间主任、班组长安全行动计划。（2）查行动计划落实执行情况记录、台账。（3）将安全生产法律法规和规章标准学习纳入年度培训计划内。（1）制定了分管负责人、厂长、车间主任、班组长安全行动计划，建立相应安全管理台账，且有效完成台账全部4项评估内容的，评为优秀；（2）制定了分管负责人、厂长、车间主任、班组长安(1)2020.12(2)2020.12(3)2020.12(4)2020.12企业全培训记录台账。（4）熟知分管部门或本部门主要危险源存在的危险因素、控制措施、应急措施并每月进行一次检查。（4）按照管控层级，对下属进行季度的责任制考评，并存档。（5）按照下沉培训要求，查阅分管负责人、厂长、车间主任、班组长参加的安全培训和主动安排的安全培训记录台账。（6）询问是否掌握本部门最主要的危险源存在的危险因素、控制措施、应急措施。全行动计划，建立相应安全管理台账，且3项以上评估内容有效完成的评为良好；（3）制定了分管负责人、厂长、车间主任、班组长安全行动计划，建立相应安全管理台账，且2项以上评估内容有效完成的评为及格；（4）未制定、建立安全行定计划和管理记录台账或台账记录不足其中的2项的评为不及格。-)实业全产理础<夯企安生管揶1、建立完善安全生产管理团队（1）依法依规建立安全管理机构，配备配强安全管理人员，按要求配备注册安全工程师。（1）查安全管理机构、人员、注安师、成立、任命、聘用文件。（2）查国企及规模以上其他企业的安全总监任命文件。（1）规模以下企业建立了安全管理机构，按要求配备了注册安全工程师评为优秀，否则不及格。（2）除了具备（1）条件外，国有企业及规模以上企业设立了安全总监，评为优秀，否则不及格。(1)2020.12(2)2022.12企业2、健全完善企业安全生产管理制度（1）建立适用法律法规、标准规范清单及其文本数据库，并将之转化为制度、规程落实执行。（2）据法律、法规、标准及公司实际情况制定各类安全管理制度。a查适用法律法规清单和文本库.b抽查法规清单法规中涉及公司的主要内容是否在制度中体现。（1）3项评估内容全部有效完成评为优秀；（2）前2项评估内容有效完成评为良好；（3）前2项评估内容其中2021.4.15各部门（3）各类安全生产管理制度应明确主管部门、获取渠道。C查制度发放、签收记录；查制度宣贯记录，查制度保存方式。D、安全管理制度进行完善、修订工作。1项和第3项有效完成，评为及格；（4）以上三项除外的情况评为不及格。3、强化安全生产投入（1）按照安全生产费用提取和使用制度足额提取和使用安全生产费用，企业财务应设立安全费用专账。（2）根据企业需求、国标、行标为从业人员配备必要的劳保用品，并监督员工正确佩戴和使用。A各部门每月上交的查安全费用台账；B/查专账余额。b查劳保发放台账。C查现场劳保品实际配备和使用情况。（人事处劳保台账）2项评估内容全部有效完成评为优秀，否则不及格。(1)2020.8(2)2020.8各部门续企全标建持进安产化人推业生准设（1）自主创建包括目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控、隐患排查治理、应急管理、事故管理和持续改进等八个方面的标准化自主安全生产管理体系，实现安全生产现场管理、操作行为、设备设施和作业环境规范化。（2）企业要在安全生产标准化建设、运行过程中，根据人员、设备、环境和管理等因素变化，持续改进风险管控和隐患排查治理工作，有效提升企业安全管理水平。2022年底前，高危行业及规模以上企业均应完成自评工作。a查标准化创建方案（含有效完成全部2项评估内容的评为优秀，否则不及格。2021.4.30各部门策划、实施、检查、改进循环程序周期进度）。B按照标准化评审要素，查八个方面管理文件的全面性及运行记录。C查现场各职能部门直线管理和现场规范化。D各年度I自评报告。（）常态1、严格执行安（1）严格按照生产经营单位安全培训规定的培训内容、学时要求，进行新员工岗a查教育培训内容、学时、培训记录、效果评估。（1）有效完成全部3项评估内容的，评为优秀.(1)2020.7各部门加安生教培化强全产育训全教育培训规定前三级安全教育、老员工再教育。b查”请进来、送出去”（3）第1项完成，第2、3项其中1项完成评为良好。（3）第一项完成评为及格。（4）其他情况评为不及格。（2）年度请进来或送出去安全培训至少两培训的记录。次。IC查班组实操培训记录，（3.）班组每月利用班前班后会进行一次实各部门采用“手指口述法”操演示培训并采用视频或图片记录O进行，留存视频记录O(4)态升教训常提全培能2化安育技（1）班组利用班前班后会每周至少进行一次安全培训并记录。（2）实施“老带新、师带徒”的“传帮带”培训。（3）班组长以上管理人员每月至少进行一次安全知识培训并记录。（按照下沉培训进行）（4）高危行业20%以上班组长取得主管部门考核通过的资格证书（技术登记证和资格证）。a查班组安全培训记录。b查师徒“结对子”清单和相应制度规定。C查各级管理人员安全培训记录。d查班组长取得资格证书比例情况。（1）4项评估内容有效完成评为优秀；（2） 3项评估内容有效完成评为良好；（3） 2项评估内容有效完成，其他2项存在一定缺陷评为及格；（4） 2项及以上评估内容未开展或3项评估内容未有效完成的评为不及格。(1)2021.5各部门3、强化企业安全人才培养（1）应建立安全教育培训师资库。A公司、各部门建立培训讲师的师资库，建立台账。b查与技工学校的新员工培养协议。2项评估内容全部有效完成评为优秀，否则不及格。2021.4各部门（2）规模以上企业应与技工学校联合，变招工为招生。Pg)全善业全险1健完企安风立安险评度匕Irr、一.建业风W制Is一1x一21（1）每年至少一次，按照企业建立的安全风险辨识评估制度全员、全过程、全方位辨识本单位存在的危险因素，评估其风险，并制定相应控制措施、应急措施。（2）对辨识出的事故风险进行分级管a查风险辨识评估结果b查风险分级管理清单2项评估内容全部有效完成评为优秀，否则不及格。2021.3.31各部门控IJO防机理并形成清单。2、建立安全风险管控制度（1）按照企业建立的安全风险管控制度和风险评估的结果，进行安全风险分级、分类管理，层级落实企业、车间、班组和岗位的管控责任，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。（2）对高危工艺、设备、物品、场所和岗位等重点环节，实行风险动态评估，及时调整风险等级和管控措施。a查安全风险分类、分级管控清单及相应组织、制度、技术、应急方面的管控措施。b查高危工艺、设备、物品、场所、岗位的动态评估记录和评估结果应用。有效完成全部2项评估内容的，评为优秀，否则不及格。(1)2021.12(2)2021.11企业3、建立安全风险警示报告制度（1）按照企业建立的安全风险警示报告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏,制作岗位安全风险告知卡，确保每名员工都能掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。（2）对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志。（3）建立危险源监测和预警机制并落实。a查现场公告栏和风险告知卡内容（含风险种类、控制措施、应急措施、责任人）。b按照风险分级管理清单查存在重大安全风险的工作场所和岗位是否设置了明显警示标志。C查危险源远程监测和超限预警有效性。（1）3项评估内容全部有效完成评为优秀.（2）前2项评估内容有效完成评为良好。（3）除上述情况，则评为不及格。(1)2021.11(2)2021.11(3)2021.11各部门强作全加险安理4>危业管（1）对特殊作业严格执行作业票许可制度。（2）对其他危险作业制定专项安全措施，作业时进行专人监护。（3）制定检维修方案，明确相关人员及职a查特殊作业管理制度，抽查作业票，各类作业票分类、分月份存档。b查检修、故隙排除等其他危险作业制定落实安全有效完成全部2项评估内容的，评为优秀，否则不及格。(1)2021.3(2)2021.3责。并做好存档。措施情况、监护情况。£)全善业全患查理制I健完企安隐排治机1、加强安全隐患排查（1）制定符合企业实际的隐患排查治理清单，完善隐患排查、治理、记录、通报、报告等重点环节的程序、方法和标准，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，并将责任逐一分解落实，推动全员参与自主排查隐患，尤其要强化对存在重大风险的场所、环节、部位的隐患排查。（2）企业要按照国家有关规定，通过与政府部门互联互通的隐患排查治理信息系统等方式，及时向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”风险管控和隐患排查治理情况。（此项公司统报备）a查隐患排查治理清单是否与风险评估清单相对应。b抽查班组隐患排查记录、隐患通报记录、隐患整改记录及频次。C查“双报告”风险管控和隐患排查治理情况文件。有效完成全部2项评估内容的，评为优秀，否则不及格。2021.4.10各部门2、严格落实治理措施（1）企业要按照有关行业重大事故隐患判定标准，加强对重大事故隐患治理，并向负有监管职责的部门报告；制定并实施严格的隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五到位”，实现闭环管理。（2）建立起完善的隐患排查治理制度；（3）要建立完善隐患排查治理“一张网”信息化管理系统，做到自查自改自报，实现动态分析、全过程记录管理和评价，防止漏管失控；（4）隐患排查治理全面走向制度化、规范化轨道。a查重大隐患治理方案和上报记录。b查重大隐患治理“五到位”和整改确认反馈。C查隐患排查治理制度是否完善。d检查隐患排查治理“一张网”信息化管理系统运行情况。（1）有效完成全部4项评估内容的评为优秀；（2）有效完成其中3项评估内容评为良好；（3）有效完成了其中2项评估内容，其他2项存在一定缺陷评为及格；（4）2项以上评估内容未开展或3项评估内容未有效完成评为不及格2021.4各部门（六）1、加强（1）与外包单位签订的安全管理协议应明a查与外包单位签订的安有效完成全部2项评估内(1)2020.8企业格实业全理体任严落企安管主N外包等业务安全管理确双方安全职责，告知作业场所存在的危险因素和防范措施。（2）制定落实安全措施，给外包单位提供相应安全施工、操作的条件，外包属地部门安排专人对外包单位实施安全监管。（3）各单位进行安全交底及培训记录。全管理协议.b查给外包单位提供相应安全施工、操作的条件而制定落实安全措施。容的，评为优秀，否则不及格。(2)2020.82、加强复工复产安全管理（1）涉及复工复产的单位应制定复工复产方案并按照方案落实各项准备和开车工作。（2）组织专业人员和操作人员对设备、工艺、环境、物料进行全面复工复产检查，消除隐患，确保成功安全开车。（3）开停车方窠。a查复工复产方案b查设备、工艺、环境、物料全面检查记录和隐患整改记录。有效完成全部2项评估内容的，评为优秀，否则不及格。2021.4各部门7)态提企应处能(7常化升业急理力化救力强急能设人应援建（1）主要事故风险均制定了预案。|（2）成立了相应应急队伍或与周边单位签订了应急救援依托协议。（3）配备了与风险等级相适应的应急设备器材。（查看应急物资台账，做到账物相符）（4）定期开展预案演练。（按照年度的演练计划，组织开展演练，并留存记录）a查主要风险与预案对应性。b查应急队伍建立情况或应急救援依托协议。C查应急设备器材配备情况。d查预案演练记录。有效完成全部2项评估内容的，评为优秀，否则不及格。2021.4各部门2、提高应急处置能力（1）建立了发生事故时第一时间启动现场处置方案的机制。（2）企业负责人第一时间进行现场协调指挥。a抽查风险较大场所员工是否掌握预案启动程序和处置措施。b查事故事件处置记录（事故通报）C、应急响应程序。2021.4（八）1.建立（1）按照制定的安全生产承诺制度，a查承诺书是否涵盖落实有效完成全部2项评估内2021.4各部动业全产会理推企安生社治完善企业安全承诺制度企业主要负责人向社会和全体员工公开承诺内容应包括：落实主体责任、健全管理体系、加大安全投入、严格风险管控、强化隐患治理。(2)2020年底前，制定出台包括所有重点行业领域的安全生产承诺制度。主体责任、健全管理体系、加大安全投入、严格风险管控、强化隐患治理四方面内容。b查安全生产承诺制度容的，评为优秀，否则不及格。IJ2.完善落实安全生产诚信制度(1)按照制定的安全生产诚信制度，企业应及时报告重大安全隐患、事故，按照规定程序进行工艺更改、保持监测监控设施的有效性。(2)2020年底前，修订完成加强企业安全生产诚信体系建设制度。a查重大安全隐患、事故报告记录；查工艺更改审批文件；查监测监控设施的有效性。b查安全生产承诺制度C各部门安全承诺的文件。有效完成全部2项评估内容的，评为优秀，否则不及格。(1)2020.12(2)2020.12企业