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某电器公司物流仓储作业标准操作手册第一章配送中心仓储作业区规划标准一、配送中心仓储作业区整体规划按照国美销售商品品类及集中配送作业特性，将仓储作业区划分为下列六大库区：（一）、彩电库区（二）、空调库区（三）、冰箱库区（四）、洗衣机库区（五）、小件库区（六）、不良品库区二、库房保管区内规划（一）、彩电库区、空调库区、冰箱库区与洗衣机库区库内按照商品分区分类进行储存管理。具体规划如下：明我是威客我要申请金员我是彳王务发布者我有问题要发布任务外包这里可以外包你的需求.无论是设计还是文宴成长每个人都在竞争中不断学习和成长的过程.推广在这里发布单子可吸引几十万会员的关注.朋友在这里找到与你志趣相投的朋友.女人才在这里寻找解决方案的同时还可以获得企业急需的创意人才.这里是个人才蓄水库我要赚钱:详情点击用户注册¾挑选任务Q提交稿件®中标得赏提取现金我要悬堂:按住Ctrl并单击可访问用户注册D填写需求号托管赏金6选择稿件。三获得创意发动百万人为我推广你可以用猪八戒威客用做什么？是设计一个标志？起个名字？作个网站？还是解决一个问题？从今天起，看看这些你可以用猪八戒威客网做的事？点击下面的文堂，也许里面就有你所需要的喔？开始网络蹄钱T我要发布任务在家一更轻松自由让百万人才为我创立参加创意征集令，你也可以获得轿车.1000创意时代第五期创意我最牛征集令W0任务状态：17460人关注354人报名234稿件IU11抑元挑战五百强：为强生的婴儿用品创作广告语任务状态：61265人关注13乂人报名个稿件,2000元地震自救设施及救援设施设计征集令任务状态：12246人关注163人报名123个稿件1、各库区按照品牌划分为若干个品牌区。2、各品牌区按照商品品类划分为若干品类区。3、各品类区按照商品规格划分为若干规格区。4、各规格区按照商品型号划分为型号区。以彩电库为例具体说明如下:彩电t- KS圭显象管（二）小件库区规划小件库区要紧储存手机类、碟摄类与白小类与赠品与配件类非集中递送商品。另外，电脑类与发烧类商品逐步从经销转向代销，配送中心库存较少，同时这类商品务必配送到门店，由门店直接负责送货与安装。因此，为方便门店配送工作，统一将发烧类与电脑类商品储存在小件库区，库内按照商品分区分类进行管理。具体规划如下：（三）、不良品库区规划不良品库区要紧储存因商品本身存在质量问题产生的退货与因配送作业产生的外观残次品。库区内具体规划如下：型号子目录第二章配送中心入库作业标准操作规程流程图：标准操作规程：库房无终端入库作业标准操作规程，1批量商品到货前应及时通知库房（预约送货通知）。库管员根据到货通知做好准备工作，如：货位安排、装卸人员调度。2接单、审单。送货单位务必持有“商品订货单”与“送货单”到总库管办公室办理入库手续。总库管（或者指定专人）接单后，首先查询系统中的“商品订货单”并按商品订货单审核送货单。总库管按商品订货单制“验货通知单”（两联），打印“验货通知单”并转交送货单位到库房送货。3入库验收。仓库库管员凭“验货通知单”并进行实货验收。内容包含：单货核对（品名、型号、数量）、外包装检查（污损、凹陷）、内部质量检查（抽检率10/%）。注：收货数量不得大于订货数量。4分类搬运。按商品品名、型号分类搬运到指定货位。按堆码极限要求进行码垛。5单据处理。库管员在“验货通知单”与“送货单”回执联上填写实收数并签字确认,“验货通知单”一联由供应商送货人员交还配送中心总库管，一联留存并与入库单仓库联捏对。设立并登记跺卡。6帐务处理。供应商将签字后的“验货通知单”交配送中心总库管，总库管审核后，按实收数量制作“商品入库单”，并在厂商“送货单”回执联上盖章，汇总单据并交至财务。财务人员根据供应商“送货单”与“验货通知单”进行审核入帐，并打印三联“商品入库单”，一联财务留存与“送货单”随货联捏对，一联供应商、一联转库房留存。注：财务只按订单中的价格入库，价格差异由采购部做调价库房有终端入库作业标准操作规程：1批量商品到货前应及时通知库房。库管员根据到货通知做好准备工作，如：货位安排、装卸人员调度。2接单、审单。送货单位务必持有“商品订货单”与送货单到配送中心财务办公室办理入库手续。财务人员根据“商品订货单”单号在系统中调出原订货单，与送货单核对后，制作“商品入库单”并将“商品入库单”单号写在“商品送货单”上。库管员按照“商品送货单”上的“商品入库单”单号调出“商品入库单”并开始商品入库作业。3入库验收。仓库库管员凭“商品订货单”进行实货验收。内容包含：单货核对（品名、型号、数量）、外包装检查（污损、凹陷）、内部质量检查（抽检率10/%）。注：收货数量不得大于订货数量。抽检开箱商品处理可使用下列措施：用厂商提供的胶带重新封箱。统一制作国美电器商品检验单（见附件）并加盖“检验合格章二抽检开箱商品优先用于出样。4分类搬运。按商品品名、型号分类搬运到指定货位。按堆码极限要求进行码垛。5单据处理。验收通过后，库管员完成系统入库在“送货单”上签字。设立并登记跺卡。6帐务处理。供应商送货人员持“送货单”到财务室，财务人员根据供应商“送货单”上的“商品入库单”单号调出原单号进行审核入帐，并打印三联“商品入库单”，一联财务留存，一联供应商，一联仓库留存。同时在供应商加盖收货章。注：财务只按订单中的价格入库，价格差异由采购部做调价附件：商品订货单国美电器有限公司商品订货单供货单位：号：1/n入库地点：订货日期：订单号：页最后交货日期：合作方式：经销/代销/带货安装商品代码商品名称单位数量含税单价合计金额备注小计录入员：采购员：审核人：注:盖章有效注：商品订单打印1联，传真至供应商如门店直接订货的在商品订货单上需增加该门店名称商品入库单供应商编号：单号：供应商名称:号：订单号:国美电器有限公司商品入库单入库日期:进货部门:供应商出库单号:入库入库地点：商品代码名称及规格含税单价含税金额单位 库区订单数量实收数量采购员：保管员：交货人：第一联供应商联 第二联记账联操作员：审核人:验货通知单国美电器有限公司验货通知单供应商编号：到货日期：验货单号：供应商名称：进货部门：页号：订单号：供应商由仓单号:入库地点：''商品代码名称及规格单位库区订单数量实收数量保管员签字:操作员:交货人签字：第一联录入联第二联仓库联配送中心在库保管与保养作业标准操作规程一库存商品日常保管与保养（一）、注意事项：储存特性：家用电器怕潮湿、怕碰撞、怕震动、怕侧置倒置。保管措施：保持库房内干燥、凉爽、通风。库房温度：操纵在30度下列库房湿度：操纵在75%下列（二）、消防要求：塑料部分与包装纸箱都是可燃物，应加强防火。初起火时，可用二氧化碳、干粉、1211灭火器扑救，尽量不用水。发生火灾时，可用水灭火。（）建立消防巡查制度。库区严禁吸烟。务必设立专人进行日常检查。二配送中心盘点制度配送中心实行日盘、周盘与月盘制度，具体操作如下：（一）、配送中心日盘具体操作流程：1、参加人员：各库区库管员、库工。2、盘点时间：每日18点或者根据门店营业时间安排。3、具体操作流程：每日18时后，库管员统计当日出入库单据；财务打出库存清单，做好盘点前准备工作。库工随时对所负责的区域进行卡物核对，发现问题及时处理。、每日18时开始，库管员带领全体库工进行每日盘点。盘点内容：对所辖库区内所有库存商品进行帐、卡、物逐一核对，检查商品数量与质量是否相符。盘点目标：帐、卡、物相符。盘点结果处理：经盘店，帐、卡、物相符则通过，并批注盘点标记；不符则批注意见，及时处理；并将处理结果上报总库管。（二）、配送中心周盘具体操作流程：1、参加人员：配送中心总库管、库管员、库工。2、盘点时间：每周日下午18点或者根据门店营业时间安排。3、具体操作流程：每周日18时后，库管员统计当日出入库单据；财务打出库存清单，做好盘点前准备工作。每周日18时开始，总库管带领全体库管员与库工进行每日盘点。盘点内容：是对各库区内所有库存商品进行帐、卡、物逐一核对，检查商品数量与质量是否相符。盘点目标：帐、卡、物相符。盘点结果处理：A、经盘点，帐、卡、物相符则通过，并批注盘点标记；不符则批注意见，及时处理。B、盘点完毕，填写配送中心周盘报表；总库管与各库区库管员签字确认。将盘点结果及处理意见上报配送中心经理。（三）、配送中心月盘具体操作流程：1、参加人员：配送中心、分部财务、审计部部门员工。2、盘点时间：每月25日下午18时。3、具体操作流程：每月25日18时后，财务打出配送中心库存清单。配送中心经理与财务经理带领库管员与库工对门店库存商品进行逐一盘点O盘点内容：正品库、残次库与赠品库。盘点目标：帐、卡、物相符。盘点完毕，批注帐、卡；库管员、财务经理、配送中心经理签字确认。将盘店结果及处理意见上报分部总经理及财务部。附件：国美电器配送中心盘点表样本三配送中心库房清洁卫生制度（一）、卫生责任区划分：1、行政办公区2、宿舍生活区3、门卫出入区4、仓库储存区（二）、仓库储存区清洁卫生具体内容：1、每日8：30各库房库管员带领库工开始做库区卫生。包含：货垛卫生、库内通道卫生、出入库检验区卫生与库区车辆通道卫生。2、出入库结束，立即清扫出入库检验区地面杂物。3、禁止入库车辆在库区清扫车箱与清洗车辆。4、每周一总库管组织库房全体人员进行全面清扫。5、每月最后一天配送中心经理要组织全体成员进行各卫生责任区全面清扫，并负责全面检查工作。（三）、库房清洁卫生方式与方法：日常清洁卫生：1、用干抹布或者鸡毛惮清洁货垛灰尘。2、用扫帚清扫地面杂物与灰土。3、用湿拖把擦拭地面灰尘。4、禁止向库内地面洒水。清洁卫生标准：货垛商品表面无灰尘、地面无杂物、灰土与泥迹。（四）、定期检查制度：1、每天由总库管与排长对库房各责任区进行全面卫生检查。2、每周由配送中心经理要对各卫生责任区进行全面检查。3、设立奖惩制度。对每次检查结果进行奖惩。四配送中心库卡管理（一）、库卡内容1、名称，即商品大类的名称如：空调、洗衣机、冰箱等。2、规格，该商品的具体类别、型号,比如:索尼SG29T80、古桥KFR-23GW/D等。3、库卡类别，正品，残次，外箱破旧，赠品等。4、日期，商品离开该垛货物的日期。5、单据编号，出库凭证的编号。6、门店名称，销货票中的门店名称。7、入库数量，厂商入库数量或者门店退货数量。8、出库数量，销售出库数量或者向门店调货数量。9、结存，商品的目前数量。10、填写人签字确认。（二）、库卡的使用范围1、库卡在全部库存货物范围内都要建立。包含正品、残次品、外箱破旧、赠品。2、做到有货就有卡，有卡就有货，货与卡一一对应。（三）、使用方法1、每次库工取货时务必填写库卡，如有货物丢失或者缺少的现象将由最后签字库工负责。2、每次对库存商品进行盘点后在核对无误的数量上面打勾并由盘点人签字确认。3、库卡使用完毕后由库管统一按月储存，储存期限为一年。（四）、库卡由公司统一购买，统一使用附件：国美电器配送中心库卡品名规格型号单位年摘要收入数量付出数量结存数量签章月0第三章配送中心出库作业操作标准流程图:出库作业标准操作规程：库房有终端：1、接单、审单库管员接到服务车司机或者运输商司机提交的已经签字、填写车号的“送货派车单”（提货联与顾客回执联），认真审核（包含：品名、型号、数量、司机姓名、车号）。2、派工单据审核无误后，库管员将“送货派车单”按顺序交库工提货。3、提货库工凭“送货派车单”带领服务车搬运工（1人）或者运输商搬运工（2人）到相应库区提货，并在提货单上签上姓名与工号，登记垛卡。注：出库商品凡为两件套以上的，库房发货人员务必在提货单上注明舄几件套。4、复核提需完毕，库工将销售票交库管员审核，经库管员审核、单货相符则放行并盖“货己付”章，提货联留存。5、单据处理库管员按“送货派车单”提货联在系统中做出库消单处理。6、帐务处理财务凭“送货派车单”顾客回执联办理月末送货费结款库房无终端：1、消单。务必先到总库管处消单，才能到库房提货。2、其他操作规程同库房有终端操作规程。附件:送货派车单编号：国美电器送货单派车人：打印日期：仓库：第姓名：货日期：电话：志建筑物：用户要求：款备注：地址：次打印门店：发票号：送地区：标备注：欠提货单号商品码品名数量库区送货人：车牌号：网点：司机签字：日期：客户意见与签字：第一联提货联第二联顾客回执联第三联司机联赠品提货单赠品名称数量备注提货司机签字：日期：备注：此单一式三联，第一联提货联第二联顾客回执联第三联司机联注：无赠品不打印赠品提货单。第四章配送中心商品调拨标准操作规程第一节配送中心与门店之间商品调拨的标准操作规程门店干事配送经理配送中心库管配送中心派车员送货司机配送中心库管门店库管第二节分部之间商品调拨的标准操作流程分部之间商品调拨的物流处理规定：1、分部之间商品调拨由总部销售中心向调入与调出分部同时下发“商品调拨通知单”，调出分部作为发货的根据，调入分部作为接货的根据；如实收商品与总部下发的“商品调拨通知单”不一致，调入分部应拒绝接收。2、分部之间商品调拨的物流处理工作的具体承办单位为各分部配送中心，负责人为各配送中心经理。3、采销部门根据总部有关部门签批的“商品调拨通知单”签署意见后转配送中心，由配送中心做好商品调拨准备工作，并做好有关备窠，物流部将不定期抽查。4、收发货地址为各分部配送中心，收发货人为各配送中心经理。5、运输承运方务必通过严格审核，采取分部推荐，总部审批或者由总部直接委托形式，审批程序同配送中心现有运输承运商，运输商需提供门到门服务。6、每单运输务必签订运输协议或者我方认可的货运单。7、发运时，商品调出分部配送中心务必同运输承运方认真做好商品交接签字手续与检验工作。8、发运后，商品调出分部配送中心经理务必电话通知收货分部配送中心经理做好接收准备。9、收货时，商品调入分部配送中心务必委派专人按照调出分部的随货同行单明细认真做好商品交接与检验工作。10、通过检验入库后，接收分部配送中心经理务必电话通知发货分部配送中心经理，通过认真核实后方可签字确认并办理有关手续。分部之间商品调拨的物流处理流程：两个分部之间商品调拨的物流处理流程:商品调出分部处理流程:说明：与运输承运方签订运输协议时，收货人务必填写配送中心第一负责人即经理,收货地址为各分部配送中心，同时务必将商品清单随货同行。商品调入分部处理流程:总部统一采购、全国调拨形式是指由北京总部采购中心同厂商签订统一采购合同，商品送达某分部配送中心后，再根据各地区要货申请进行全国调拨。具体操作流程规定如下：商品调出分部一以北京分部为例处理流程:一联转分部财务部开具增殖税发一联转配送财务记帐商品调入分部处理流程：同两个分部之间商品调拨流程。经销商品及配送代销商品退厂流程采购部业务员结算中心财务分部总经理供应商配送中心库管第六章商品退厂标准操作流程注：门店经销商品退货先执行门店到配送中心的转仓工作后再执行退货流程。岗位业务描述1采购部业务员关于滞销品及残次品由采购部业务员与供应商协商，得到供应商确认函，通知门店经理将商品转仓至配送中心。2采购部.业务员填写“商品退厂单”并制单选择部门及所退商品的型号、数量、批次。3结算中心财务根据供应商盖章后的确认单或者红票进行审核，审核是否应付库存+应收一本次退厂金额，若通过则直接削减财务帐。并打印三联“商品退厂单”，白联记帐联；红联仓库联；黄联供应商联。红联及黄联交供应商，到仓库提货；否则，报分部总经理审批。4配送中心库管凭“商品退厂单”的仓库联查询所退商品，按执行做发货。第七章赠品出入库标准操作流程第一节赠品入库流程财务人员厂家送货员赠品库保管员（兼）序号岗位业务描述1赠品库保管员根据赠品“送货单”由赠品库保管员收货，确认赠品是否为新品类，是新品类向业务员申请赠品编码（流水码），同时在系统界面中选择属性：自购赠品、随机赠品、促销赠品，盘盈商品、关系单位馈赠物品，由商品转化为促销礼品等可选择项目，在随机赠品中填列为何种商品的随机赠品。以备检索查询使用。按赠品编码制“赠品入库单”2财务人员审核赠品入库单，打印“赠品入库单二3厂家送货员在打印后的“赠品入库单”上签字确认，并带回供应商联。第二节赠品发放流程营业员收款员配送中心派车员配送中心库管司机序号岗位业务描述1营业员营业员在销售票上说明所赠机型数量等信息。2收款员执行收款操作时在备注栏标准：含XX商品XX台，并选择配送发放。3配送中心派车员配送中心派车员打印送货单据交司机提货。4配送中心库管按赠品提货单执行赠品发放笫二部分门店仓禽。Q獴4杼沧第八章门店仓储作业区规划标准门店库房规划（一）、门店库房位置确定1、门店库房不能占用卖场黄金地段。2、门店库房最好位于卖场一层，便于出入库。（二）。门店库房面积确定1、营业面积3000平方米下列门店，其库房面积标准为不小于200平方米。2、营业面积3000平方米以上门店，其库房面积标准为应小于300平方米。3、库房面积不应超过营业面积的10%；同时最大不能超过500平方米。（三）、门店库房储存区域规划1、出入库作业区设置在库房出入口处。要紧功能是库房办公与库房出入库审核。2、贵重小件区包含手机及配件、PDA、复读机、录音笔、随身听、电动剃须刀等贵重小件。这些商品需要分隔出空间单独储存保管，或者者使用封闭式货柜储存。3、普通白小区包含电饭煲、电熨斗、炸汁机、VCD.DVD、电磁炉等。这些商品适合用货架存储。4、大件区包含饮水机、吸尘器、微波炉、烟机、灶具、电脑类、发烧类等。这些商品适合直接堆码储存。5、赠品区。包含各类商品的随机赠品与促销品。6、不良品区。包含各类商品的待处理不良品。第九章门店入库作业标准操作规程流程图:门店入库作业标准操作规程：1批量商品到货前应及时通知库房。库管员根据到货通知做好准备工作，如：货位安排、装卸人员调度。2接单、审单。送货单位务必持有“商品订货单”与送货单到门店库房办理入库手续。库管员审核单据后，制作“商品入库单”（财务前期已经制作）。3入库验收。门店仓库库管员凭“商品订货单”制作“验货通知单”并进行实货验收。内容包含：单货核对（品名、型号、数量）、外包装检查（污损、凹陷）、内部质量检查（抽检率10/%）。注：收货数量不得大于订货数量。4分类搬运。按商品品名、型号分类搬运到指定货位。按堆码极限要求进行码垛。5单据处理。验收通过后，库管员完成系统入库在“送货单”上签字，并将“验货通知单”单号写于“送货单”上。设立并登记跺卡。6帐务处理。供应商送货人员持“送货单”到财务室，财务人员根据供应商“送货单”上的“商品入库单”单号调出原单号进行审核入帐，并打印两联“商品入库单”,一联财务留存，一联供应商。同时在供应商加盖收货章。注：财务只按订单中的价格入库，价格差异由采购部做调价第十章门店在库保管与保养作业操作标准门店库存商品日常保管与保养1、门店库房内务必按照已定规划区域进行分区分类管理。2、严禁商品超极限堆码。3、严禁商品侧置、倒置堆码。4、温度操纵30度下列。5、湿度操纵在75%下列。6、做好商品日常防潮、除尘工作。门店库房卫生清洁制度责任人：库管员1、卫生清洁要紧内容：货垛表面灰尘与库内地面。2、卫生清洁标准：货垛无灰尘、地面无杂物与水迹。门店商品盘点制度（一）、门店日盘具体操作流程：1、参加人员：门店库管员、库工。2、盘点时间：每日18点分。3、具体操作流程：每日18时后，库管员统计当日出入库单据；财务打出库存清单，做好盘点前准备工作。库工随时对所负责的区域进行卡物核对，发现问题及时处理。每日18分开始，库管员带领全体库工进行每日盘点。盘点内容：对门店内所有库存商品进行帐、卡、物逐一核对，检查商品数量与质量是否相符。盘点目标：帐、卡、物相符。盘点结果处理。经盘店，帐、卡、物相符则通过，并批注盘点标记；不符则批注意见，及时处理；并将处理结果上报门店经理。（二）、门店周盘具体操作流程：1、参加人员：门店业务经理、库管员、库工。2、盘点时间：每周一下午18时。3、具体操作流程：每周一18时后，库管员统计当日出入库单据；财务打出库存清单，做好盘点前准备工作。每周一18时开始，门店业务经理带领全体库管员与库工进行每周盘点。盘点内容：是对门店库房内所有库存商品进行帐、卡、物逐一核对，检查商品数量与质量是否相符。盘点目标：帐、卡、物相符。盘点结果处理。A、经盘店，帐、卡、物相符则通过，并批注盘点标记；不符则批注意见,及时处理。B、盘点完毕，填写门店周盘报表；门店业务经理与库管员签字确认。将盘店结果及处理意见上报门店经理。（三）、门店月盘具体操作流程：参加人员：门店经理、门店财务主管、库管员与库工。盘点时间：每月25日下午18时。具体操作流程：每月25日18时后，财务打出门店库存清单。门店经理与财务经理带领库管员与库工对门店库存商品进行逐一盘点。盘点内容：各柜组样机、正品库、残次库与赠品库。盘点目标：帐、卡、物相符。盘点完毕，批注帐、卡；库管员、财务经理、门店经理签字确认。将盘店结果及处理意见上报分部配送中心及财务部。第十一章门店出库作业操作标准流程图:门店出库作业标准操作规程：门店送货出库作业标准操作规程：1、接单、审单库管员接到服务车司机或者运输商司机提交的已经签字、填写车号的“送货派车单”（提货联与顾客回执联），认真审核（包含：品名、型号、数量、司机姓名、车号）。2、派工单据审核无误后，库管员将“送货派车单”按顺序交库工提货。3、提货库工凭“送货派车单”带领服务车搬运工（1人）或者运输商搬运工（2人）到相应库区提货，并在提货单上签上姓名与工号，登记垛卡。4、复核提货完毕，库工将销售票交库管员审核，经库管员审核、单货相符则放行并盖“货已付”章，提货联留存。5、单据处理库房无终端：库管员将销售票分类存档并及时转总库管在系统中消单。库房有终端：库管员按“送货派车单”提货联在系统中做出库消单处理。6、帐务处理办理月末送货费结款门店自提出库作业标准操作规程：1营业员或者顾客凭机打发票的发票联与提货联到门店库房提货。2库管员或者库工接到营业员或者顾客提交的机打发票的发票联与提货联，认真审核（包含：品名、型号、数量）。3审核无误后到相应库区提货并在提货单上签上姓名与工号、在发票联上盖“货已付”章，将商品同发票的发票联一起交给营业员或者顾客，登记垛卡。4库管员将已提货的发票提货联归类存档并在系统中做出库消单处理。5库房定期与财务核对帐目。第十二章门店之间商品调拨作业标准操作规程商品转仓流程图一一门店与门店之间转仓要货门店经理供货门店干事要货门店派车员供货门店经理送货司机供货门店库管要货门店库管附件：发票青岛国美电器有限公司电脑普通发票发票联(2003)El0277459品名及规格型号单位数量单价金额备注合T合计（大写）销货单位：青岛国美电器有限公司客户服务电话：800-860-0520开票日期:购货单位:青国税收款人:开票人:开票单位盖章（未盖章无效、微机专用、手开无效）箜联发票联2S二经窗岛5市国家S税务局§批准印说明：发票一式4联，第一联：提货联第二联：发票联第三联：存根联第四联：记帐联如有赠品在备注栏中注明。如税务要求存根联为第一联，则第一联为存根联，第三联为提货联注：发票专用章直接印制在发票联上，实际使用时加盖现金收讫章（包含门店名称）。