旅行社物料管理制度及流程图公司物资及仓库管理规定.docx

物料管理制度编制人力资源部日期2019年5月批准日期哈尔渡等山水图除族行社知限公电物料管理制度第一章总则为了规范物料的采购、发放、成本控制等内部管理流程，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。第二章物料管理一.物料采购1.物料管理人员在选购物料时，在不影响公司正常运营的前提下，应选购质量过关、性价比高的品种。2 .建立常用办公用品列表，并定期进行增加、删减等更新操作。3 .管理员应根据不同物料的使用量，确定采购周期，并按周期进行定量采购，如遇紧急物料需求，在保证质量及性价比的前提下可进行临时紧急采购，采购形式包括但不限于：原有供应商采买、本地其他供应商采买等。.供应商选择、维护1.在选择供货商时，要充分考虑人力成本、时间成本、运输成本及税务运营成本等因素，选择最具有时效性及便捷性的供应商。2 .管理员要定期对供应商进行优化选择，并进行供应商调整。3 .在选择供应商时应对供应商的资质进行必要的审查，降低采购风险。.物料台账1.建立物料台账，所采购的物料到货后进行清点入库，并做好相应台账更新。2.物料管理员要对台账进行及时更新维护，以保证台账的准确性，方便成本管控。.物料领用1.根据公司实际情况规定领用周期，严格按照领用周期进行物料发放登记，如遇紧急特殊情况可进行临时领用。2 .各部门领用时应填写物料领用登记表，表明领用物品名称、数量、领用日期等信息，并且领用人进行签字确认。3 .各部门领用时应秉持不浪费、合理利用的原则，进行合理领用，管理员有权对各部门的使用量进行审核计算，并对领用量进行合理调整。五.库存管理1.物料管理员应每月对库存进行盘点，并进行台账更新，保证台账的准确性。2.对各类物料进行分类存放、分类管理，减少物料发放时间成本。六.其他营运物料关于各事业部及目的地所需的营运性物料，如风油精、队服等，由各事.业部自行管理管控，负责物料的采购、保管、预算控制等事宜。第三章管理流程图精品文档精心整理XXXX有限公司电脑及网络管理制度为了更好地发挥公司电脑及局域网的作用，加快办公自动化进程，更好地推动公司信息化工作，特制定本规定。一、电脑管理1、公司各部门拥有的电脑是公司的固定资产，是公司为提高员工的工作效率而配置的，各部门要妥善保管，正确操作及正常开、关机。2、为保证数据安全，凡涉及保密资料的电脑一概封闭光驱、软驱、USB接口：严禁拆除机箱及解除封闭，私自使用USB接口，一经发现严肃处理。3、各电脑上安装的程序实行统一规划、安装、管理，禁止私自安装及删除程序，确实有需要的，填写维修申请单，经部门主管批准后由网管负责安装。4、有软驱和光驱的电脑，严格控制软驱和光驱的使用，禁止随意安装或卸载软件。5、公司非财务部员工禁止使用财务部电脑，非技术部员工未经领导批准不得使用技术部电脑。6、经常用柔软干澡的擦布对电脑显示屏、键盘、鼠标及主机周围外部进行清洁和除尘等。7、各部门严禁私自拆卸电脑各部件，严禁带电拨插线缆：除网管技术人员外，公司职员不得擅自拆装公司电脑。8、人为原因造成电脑硬件损坏的，由行为人承担责任，查不出行为人的，由使用人负责。二、局域网管理1、公司的信息资源实行分级安全管理，用户根据自己账户访问授权内的信息：各用户必须妥善保管好自己的账户，不得将自己的账户泄露给他人及使用他人账户进入系统。2、未经许可不得进入他人电脑：除因工作需要，否则未经许可不得随意查看、修改或保存他人资料。3、不得通过非法手段获得或企图获得他人账户：不得通过非法手段入侵服务器。4、未经允许不得对电脑的IP地址、电脑名等网络设置进行删除、修改或者增加。5、员工在受到病毒或木马攻击时，应及时记录好中毒现象描述和备份好重要数据，并通知网管检修。6、严禁传播对公司电脑及网络系统有害的程序，不得故意传播电脑病毒。三、因特网管理1、上班时间禁止上因特网，工作需要的情况时除外。2、上班时间不得查阅娱乐性内容，不得玩网络游戏和进行网络聊天，不得观看、下我大量消耗网络带宽的影视、音乐等多媒体信息。3、不得利用网络发布损害国家、损害公司、损害其它人的违法信息；严禁利用网络泄漏公司的保密信息。4、严禁登陆黄色网站和反动网站，否则对公司造成严重后果的，公司将向有关部门提交访问记录。5、为确保公司网络传输的信息符合规定，确保公司的网络资源不被滥用，网管在必要时采取技术手段，对网络传输的信息内容和网络资源使用进行监控和限制。四、信息管理1、严禁随意修改甚至删除他人资料；不得将工作数据共享给与工作无关的人。2、技术部门的数据资料实行闭环管理，只准在公司内部流动，严禁复制带出公司，否则依法追究法律责任。精品文档精心整理3、网管负责对公司的电脑及网络进行管理，并定期对所有电脑进行杀毒，对重要资料进行定期备份，确保数据安全，确保网络安全。五、执行1、本规定由负责实施及考核，网管协助执行。2、本规定自年一月一日起正式生效，前期有关规定同时废止。网络管理部年月日