长春经济技术开发区社会事业局.docx

长春经济技术开发区社会事业局2023年部门预算二。二三年四月十日第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分预算表格一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出表十、项目支出绩效目标表第三部分情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能（一）贯彻执行国家、省、市有关农业和农村工作的方针、政策和法律、法规；监督检查农业法律、法规的实施；负责全区农业和农村工作的组织领导及综合协调工作；研究提出深化农村经济体制改革的意见。（二）围绕加快生态环境建设，实施经济、社会可持续发展的战略目标，宣传、落实国家、省、市有关林业生态环境建设、森林资源保护的方针、政策和法律、法规；负责全区林业的综合管理工作。（三）贯彻执行国家、省、市关于牧业、畜牧、动物防疫、兽医、兽药、饲料行业的发展战略、方针政策和法律法规；实施牧业行业综合管理。（四）贯彻实施国家有关水利、水土保持、水产工作的方针、政策和法律、法规，并监督实施；承担开发区防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全区防洪抗旱工作。（五）贯彻执行国家和省、市关于粮食流通和储备粮管理工作的方针、政策和法律、法规，并组织实施。（六）贯彻执行国家、省、市关于民政工作方针、政策和法规；监督检查有关民政法律、法规的实施；负责全区民政工作组织领导与综合管理，促进民政工作的改革和发展。（七）负责宣传贯彻残疾人保障法，组织开展残疾人就业、康复及各项扶助残疾人专项活动。（A）贯彻执行党和国家关于民族工作的方针、政策；开展民族政策、法规的宣传教育并监督贯彻执行；贯彻党和国家关于宗教工作的方针、政策，研究提出贯彻落实的措施;调查研究全区宗教状况，掌握动态，研究宗教理论问题，提出政策性的建议和意见；指导开展宗教政策和宗教法制的宣传教育工作。（九）贯彻执行肉品管理法律法规、规章和有关标准；负责本行政区域内畜禽及其产品屠宰、储藏、运输、加工销售市场体系建设和畜禽屠宰环节的监督管理；协助上级部门依法取缔私屠滥宰畜禽等违法活动，组织协调有关部门查禁畜禽及其肉品生产经营中的违法行为。（十）负责研究制定全区年度民生行动计划和任务分解书；对全区民生工作进行督导和考核；负责全区民生工作任务完成情况跟踪调研；综合汇总全区民生工作情况。（十一）承担区河长制办公室的相关工作。（十二）承担社会福利中心及民办养老机构、宗教活动场所、农业、林业、水利、畜牧业、肉品管理和畜禽屠宰等行业的安全生产监管责任。（十三）承办党工委、管委会交办的其它工作。二、机构设置及部门预算单位构成根据以上职责，设综合办公室、农业农村科、水利科、安全生产科、民政综合科、社会救助科、社会福利事务科7个职能科室。纳入长春经济技术开发区社会事业局2023年度部门预算编制范围的单位包括：长春经济技术开发区社会事业局本级。2023年社会事业局在职工作人员27人（正处1人、副处4人、调研员1人、副调研员2人、正科2人、主任科员1人、八级职员9人、九级职员6人、派遣人员1人），其中：在编人员10人、同工同酬16人,派遣人员1人。退休人员12人；二线人员1人；本单位公务用车1台。第二部分预算表格收支总表序号收入支出项目2023年预算项目2023年预算1一、财政拨款收入26,989,711.84一、一般公共服务支出2一般公共预算拨款收入26,989,711.84二、外交支出3政府性基金预算拨款收入三、国防支出4国有资本经营预算拨款收入四、公共安全支出5二、财政专户管理资金收入五、教育支出6三、单位资金收入六、科学技术支出7事业收入七、文化旅游体育与传媒支出8事业单位经营收入八、社会保障和就业支出19,646,309.469上级补助收入九、社会保险基金支出10附属单位上缴收入十、卫生健康支出755,342.2611其他收入十一、节能环保支出12十二、城乡社区支出5,637,898.1213十三、农林水支出14十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出20二十、住房保障支出950,162.21二十一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、其他支出25二十五、债务付息支出26二十六、债务发行费用支出27二十七、抗疫特别国债安排的支出28本年收入合it26,989,71184本年支出合计26,989,711.8429财政拨款结转结转下年支出30其他收入结转结余31用事业基金弥补收支差额32收入总计26,989,711.84支出总计26,989,711.84预算单位：长春经济技术开发区社会事业局单位：元收入总表收入总表（预算表2）2.99,711842698971184269971184OOO及济独木开发E小计OOOOOO二>ftMjrtrt÷fttt'iFTE4m*MAtt_基金M.械Itl户管理A切;自助收入长，中R9®711842.M>.71184l26.6071184Oool0叫0叫000Ooo000OOOJ31001长将开tt业春技发会同26,<W,71ia476,M9.711842.g.71184000000000000000000000000000000000000000000000支出总表序号科目编码功能分类科目名称事业单位经营支二出上缴上级支出对附属单位补助支出1合计反7Tl隈交Z0.002208社会保方和就业支出19,646,3461,934,834.9617,711,474.50OOO320802民政管理事务2,009,750.0002,009,750.Ooo42080299其他民政管理事务支出2,0,750.0.2,0,750.0.520805行政事业单位养者支出1,934,834961,934,834960.Ooo62080502事业单位离退休1,203,541961,203,541960.0000072080505机关事业单位基本养老保险缴费支出522,352.14522,352.140.0.820805机关事业单位职业年金缴费支出208,94086208,9408600920807就业补助1,0,0,0.1,0,0.0.102080705公益性岗位补贴1,0,00.1,0,00.1120810社会福利1,278,724.5001,278,724500.1220811儿童福利1,98501,9850.132081004殡葬1,045,964500.1,045,964.500.142081006养老服务41,775.0.41,775.0.001520811残疾人事业720,0.0.720,0.Ooo162081107残疾人生活和护理补贴720,(XX)000.720,(XX)00OOo1720819最低生活保障9,440,000.00Ooo9,440,0.OOo182081901城市最低生活保障金支出7,440,000OoO7,440,0OOo192081902农村最低生活保障金支出2,0,0.0.2,0,0.0.2020820临时救助5,0.0.005,0.0.2120821临时救助支出5,0.0.005,0.0.2220821特困人员救助供养2,0,(XX)00OOo210,0OoO232082101市员养城人供困助出特榭支1l1,001,1,00242082102村员养农人供困助出9,000SOo9,000OOo2520825其他生活救助763,0OOo763,00000OoO262082501其他城市生活敕助613,00000Ooo613,0Soo272082502其他农村生活奴助150,00150,0Ooo28210卫生健康支出755,34226305,34226450,002921011行政事业单位医疗305,34226305,342260.0302101101行政单位医疗182,82325182,82325O0预算单位，长春经济技术开发区社会事业局单位，元财政拨款收支总表（预算表4）序号收入支出项目预算数项目预算数1一、本年收入26,989,71184一、本年支出26,989,711842一般公共预算拨款26,989,71184一、一般公共服务支出3政府性基金预算拨款二、外交支出4国有资本经营预算拨款三、国防支出5四、公共安全支出6五、教育支出7六、科学技术支出8七、文化旅游体育与传媒支出9八、社会保障和就业支出19,646,309.4610九、社会保险基金支出11十、卫生健康支出755,342.2612十一、节能环保支出13十二、城乡社区支出5,637,898.1214十三、农林水支出15十四、交通运输支出16十五、资源勘探工业信息等支出17十六、商业服务业等支出18十七、金融支出19十八、援助其他地区支出20十九、自然资源海洋气象等支出21二十、住房保障支出950,162.0022二十一、粮油物资储备支出23二、上年结转二十二、国有资本经营预算支出24一般公共预算拨款二十三、灾害防治及应急管理支出25政府性基金预算拨款二十四、其他支出26国有资本经营预算拨款二、结转下年支出27收入总计26,989,71184支出总计26,989,71184预算单位：长春经济技术开发区社会事业局单位I元一般公共预算支出表本年一般公共预算支出表（预算表5）硕Si策的,长春经济牯木开比区科瘠弗局第粒，元序号科目编科功的分类科目名合计基本支出K目支出林小计人员经费公用经费1合计26,989,711848,184,527347f740,72734443,818,805,184502208社会保Pl和就业支出19,646,309461,934,834961,934,834960.0017,711,47450320802民政管理事务2.009.7500002,0.750OO42080299其他民政管理事务支出2,009,7500.0.0.2,009,75000520805行政事业单位养老支出1.934.834961,934,834961,934.8349600.62080502无业单位高退休1.203.541961,2,541961.203.541960072080505机关事业单位基本养老保险缎费支出522,35214522.35214522,352140082080506机关事业单位职业年金缄费支出208.94086208,94086208.94086OoO0.920807就业补助1f0,0o001l0,0102080705公益性肉位补贴1.0,00000.OOO1,0,(XX)1120810社会福利1,278,724500001,278,724501220811儿童福利1,9850001.985132081004殡葬1.045.964.500000.OOO1.045.96450142081006养老蜃务41,77S00041,7751520811残疾人蜜处720,0000720.0162081107残疾人生活和护理补贴720.00000.OOO720,01720819最低生活保海9,44000009,440.0182081901城市最低生活保障金支出7.440.0000007.440.0OO192081902农村最低生活保障金支出2,0,00000.OOO2,0,020220临时救助5,00005,02120821临时妆助支出5,00005,02220821特困人员救助供养2,0,00002,0,0232082101城市特国人员救助供养支出1,1,000.0.IJOO,000OO2422102农村特困人员救助供养支出9,00009.02520825其他生活救助763.0000763.0262082501其他城市生活救助13,000.0.613,0272082502其他农村生活敛助150.0OOO00150.028210卫生健康支出755.34226305.34226305.342260450.02921011事上单位医疗305.34226305.34226305.3422600302101101行政单位医疗182,82325182.82325182.8232500312101103公务员医疗补助122.51901122,51901122.519.0100.3221013医疗救助450.000.0450.0332101301城乡医疗救助450,0000450.034212城乡社区支出5.637.898124.994.188124,550.38812443,80000643.7103521201城乡社区管理事务5.507.398124.994.188124,5.38812443.8513,210362120101行政运行4,994,188124,994,188124,550,38812443,80.372120102一戢行政管理事芬513.210000513.2103821203城乡社区公共设施130,5000130.5392120399耳他城乡社区公共设施支出130,500.0130.5000040221住房保障支出90r162950,16250,162004122102住房改革支出950.162950,162950.16200422210201住房公积金960,162950,1250t162OOO0.般公共预算基本支出表本年一般公共预算基本支出表（预算表6）预算单位：长春经济技术开发区社会事业局单位：元序号合计人员经费公用经费1合计8,184,527.347,740,727.34443,800.0028,184,527.347,740,72734443,80000330101基本工资1,449,229.601,262,378.250.430102津贴补贴985,737.20861,169.630.530103奖金1,890,000.1,890,0.000.00630108事基保关位老费机单养缴l险522,352.14522,352140730109职业年金缴费208,940.86208,940.860.830110职工基本医疗保险缴费182,823.25182,823250930111公务员医疗补助缴费122,519.01122,519.010.1030112其他社会保障缴费48,279.5448,279.540.1130113住房公积金950,162.950,1620001230199其他工资福利支出392.422.70392,422.700.1330201办公费53,0,000.0053,000.001430202印刷费45,45000045,4501530207邮电费13,0.0.0013,000.001630211差旅费20,0.0.0020,000.001730216培训费5,0000510001830226劳务费16,050.000.0016,050.001930227委托业务费30,5.000.0030,500.2030231公务用车运行维护费22,400022t42130239其他交通费用218,4.000.00218,400.2230302退休费970,714.481,226,221.96OOO2330307医疗费补助66,81866,8180002430309奖励金4,000.004,0.000.2530399其他对个人和家庭的补助2,640.002,640.000.26312办公设备购置20,000020,0一般公共预算“三公”经费支出表本年一般公共预算“三公”经费支出表（预算表7）预算单位，长春经济技术开发区社会事业局单位I元序号“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购百及运行费小计公务用车购苴费I公务用车运行费公务接待费122,4022.4O22,40000OOO政府性基金预算支出表本年政府性基金预算支出表（预算表8）预算单位I长春经济技术开发区社会事业局单位I元序号科目编码功能分类科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出12345项目支出表项目支出衰（预算表9）M,纭哥!tf耳左事g镒，元呼与HAV*11IiW4IUICAtt4.1«皎依NA*4MNA«4HTT伶.噂：T*«*IIMm-*AiW”盟*料dMNIIaeOSIasc，28051349OCKOOCOOC08OoO0000002311IX-18.IMSO1,14WOOOOCO000000000000OOO33111SfYOB加JoOOom.oo。8OOOOCO000000OOOOOO4EW(王/生产冏X豆M产FG¾T'ftaAtI*rH长,"小H开复H*!77.IgoO77.l0000。8000000OCO000OOHOOO5aiftttfiflOOI>¾rfiiTt4阳;绅闻ft.C00s,ooooo!00»OCO00008000000OOO农,农网2电丁儿贴K，同XUX2Wil3.00000IoOOOoOOO000OOOOoO000000000y点“£*K>ar/H9O0O9÷t*.片肯拉4开1尢二以幺率幺*i.,L，。JOaOOOOOOg000000000000000!000,Rt<（三&宜册工。发tWfaz*5.10,00000WaoO同00»OB000OCO000QOOlOOO9本的也，森州、nFHStt*tS<f27*j.>»1»30,00000)00»OB08OCO000QOOl00010庆nIUMI修行HN0*HfHi二七幺,土R0.00000400000OB000OCO000000OO。811Mta*篇o京场壮”开YrE史本更3100,000Igoooa>|00»000OCO0000OoJ00012311用<±<MfT网m.woom1ooo00»OOO000OOO000OOM00013箕。声M用rJJttt*Z±6.(D0&100000!OOOiOOO000000000QoOloa>14xm*SttVM松,修舟技彳讦1殳NtL盒率/N.第.000830,00000Og000Oeo000000QOOl0IS一，-“费帆，及Mtf中开Izu*±5;meooooix.no同00»000OCO000000QOOl00010gX三方开*mE"OHIfttrtitWtffj0.MOOOgM0B00OOO000CM000000000OB17311M*±RMK918加360tt,A1.97460OOO000000000000OoOjOOO102W2<WttEXWt-SEctfWU“飞£.”，70,009092010000»OBI000OCO000000QOOj000192OZ1<方IXZ我!120.00000120.00Ogl00»000000000000Oool00020XmrttEzetitav怔潦“找麓j*2E±*0!6.0006.00000)00»OB0000000Qo0000力22(RBi)eWW9*9Ma4IHa-mXZMfie.4i,moo41,775»1。3000000000OBQoolo2222tRUl>RhWeCMttfltUK.HT塞型电MXOOOgaeoooo'000000000000000OOH0002322RMi:K)llldU择川友"7E生皿EB皿EgOg00008000000OoolOBX22<R1>St.MWtfK4f<nb.130.6003mmcoloa»000OCO000000QoOl0»A2?"1>>Htil9frtHitBf9-7te1£SxDOOO8.000同00»000OCOOCO000OOHOBM22(Rl>KJlWk5tftffTio士工smog8,2)OOOt000080000ooo02722<R1>被灾"舆*贪。£费*r展t彳祥*4W5!310,00030.0000OOOi0OttOoO000000OOO22<R01>*BKZ<tf9StiJ3生M4车*"h1.0e.M460IMfiMfiol00»0Ott000000O叫OOO2927<RB1>Hftaw<*5332LZtiiR1I(DQOOgnogOaolOOO000OOO000QoOlOOO30<RB2)"第故MKC3*azt;n»±R,OO.COO(D900.00000。8000OCO000000OOM00031<R2>W÷*2iff4;nz-U1.000,0001,000,000oo!00»000OQO000OoOOOM00032<R2>MPMt3rHTttf160.8000160,000oojOOO008OOOQOOQOol00033<RR)FHO*J<H!tfrJuUtfjt山2.000.000OOZooOOo08OOO000Ott000000OOOt0»34<R?)CSIJQ宿力t»?3Kt4f复ZH会UI1&0,0000018.000g100»000OCO000000QOOIOOOW<RW>K"0fll八夕*Ue,金XWntff;”了toocoo>an000*00»000OCOOtt000000OOO<m>*rs3.tlxtH1=壮食事，Jllgooo163,000(»!oa>000000000000OOa000V<RW>困Q达入主名林贴FHiXWrHf1»*"也禽*1,00010,00000。8000OCO000000QoOlOOO3B<Rtt2>tM年I2023POH符H"kWZtee±SeOooooOMo.ooooooa>000OCO0000000004OOOW<Rtt2>2flkIR技3Wl霞WK会生OO1COOCD90.00OglOOO000000000000OOol00040Rtt?)簸中，7Wja箕代。*20¾he4:00.000OD90,000000(0000OCO000000QoOl。841<R»?>M>awAentt2o3fffW7N匕会交,4»«>”300.000同00»OCOOCO00000000«00042<R&2>MftHi3ret：<TJlT»返H坳7000.00000(7.000.000oo!Og000000OOOOOO000OOO43<R2>统不&口众m力aJUiKf*可4GO.OO>300000!oa>000OCO0000OONOoO44,tf¼K÷to0W3加汗H开7hui1,100000001.100.0000000»00008000000OOM。0046何立克变氯。OH食命的工仔<i2WJzttIOO1COO(DIgaoOgl00»OQOOCO000000OOQIOB40<R2>¥!?阳2W3性，样+Hjft-*£13.00000000.00000。QX000OBOCO000ooolOdO4J<R02)*r*0±m9*a*2440.00000MOOOOOOjOg0000800000000000048<R2>3<I1H3花*符H彳并”丁匕金受£20,0000020.000同00»OCO000000000000000项目支出绩效目标表项目支出绩效目标表项目名称民政资金项目级次一级项目项目资金年度资金总额1829.2其中：财政拨款其他资金年度绩效完成民政相关工作及民政资金发放目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标发放民政各类资金100%质量指标及时发放各类民政资金100%成本指标按照国家标准发放100%时效指标按照标准时间发放100%效果指标经济效益指标社会效益指标促进社会和谐安定保持稳定生态效益指标可持续影响指标满意度指标提升民政服务的群众满意度100%项目名称林水畜费用项目级次一级项目项目资金年度资金总额23.31其中：财政拨款其他资金年度绩效完成畜牧业相关经费与工作目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标按要求完成动物防疫所需物资100%质量指标物资验收合格100%成本指标物资准备是否及时100%时效指标效果指标经济效益指标社会效益指标提高好动物防控工作，做好社会宣传100%生态效益指标做好H7N9禽流感、非洲猪瘟等重大疫情防控工作100%可持续影响指标畜牧业稳定开展相关工作100%满意度指标