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    供应部材料采购管理规定.docx

    • 资源ID:401096       资源大小:15.14KB        全文页数:2页
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    供应部材料采购管理规定.docx

    供应部材料采购管理规定1 .贯彻实施公司物资采购、管理方面的具体工作要求、落实实施,保证按要求时间实现;2 .根据公司生产作业计划,编制重大原辅材料的采购计划,并组织实施落实;3 .严格审核各部门上报的原辅材料计划,未经部门领导、公司主管领导签字批准的物资、公司库房已有的物资一律不得采购;4 .在实施采购前进行多方询价、比价、议价,实行货比三家的原则。严格按照质量要求,对供货方进行评定与管理。重大原辅材料的采购要先签定合同。做好合同管理工作,定期汇总,专人管理;5 .对于技术含量高且贵重的物资采购,要求公司生产技术部派专业技术人员配合采购员采购;6 .采购员在对外签定采购合同时;尽量签定先到货后付款合同,以缓解公司财务压力;7 .为了防止采购管理混乱,对于各部门上报的属于计划外紧急请购物资如情况属实,在上报计划上作出明显标识,尽快落实采购,并要求所上报部门尽快补签手续。事后记录在案,同一部门不允许多次上报计划外紧急请购物资计划;或使用单位按相关程序要求进行质量与数量方面的验收,在核对无误后按照公司“出入库管理制度”及“发票管理制度”及时办理入库手续,并在月末与财务、库房核对帐目;9 .采购员对每批采购物资的质量和数量负责,及时建立台账记录在案,并存入用户档案,作为对客户评定的依据,如发生纠纷则有据可查;10 .在物资采购完毕后,按照合同规定办理付款手续;11 .采购员定期收集整理所负责采购物资的市场信息,掌握市场行情,及时向公司反馈。加强同生产使用单位的沟通,认真听取使用情况,及时反馈给供应商改进;12 .在同供应商及业务单位的交往中,要坚持原则,严格要求自己,遵守法律法规和公司的规章制度,廉洁自律。

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