矿山施工过程不合格品控制管理规定.docx

矿山施工过程不合格品控制管理规定第一条为了确保分公司混装炸药生产、矿山施工过程中不合格品得到识别和控制，防止非预期使用或交付，依据公司不合格品控制程序规定，结合分公司实际制定本规定。第二条本规定适用于分公司与产品或施工质量有关的原材料、半成品、成品不合格品控制。第三条本规定所称不合格品是指不满足规程规范、质量标准、合同规定要求的产品。第四条混装炸药原材料、半成品、成品不合格品由分公司地面站质检员负责控制。第五条民用爆炸物品不合格品由机电物资科库管员、爆破队材料保管员负责控制。第六条钻孔、爆破、挖装排土不合格品由生产技术人员、质量检查人员负责控制。,第七条炸药生产、矿山施工各过程检验人员应在产品实现的各阶段,依照检验规程的规定对原材料、半成品、成品进行监视和测量，以识别产品的不合格性质和严重程度。第八条地面站质检员、民爆物品保管员、生产技术人员及质量检查人员发现炸药生产及矿山施工过程不合格品时应及时报告，并对不合格品进行标示或隔离。第九条一般不合格品由分公司质量检查人员负责纠正，填写不合格品控制记录，地面站站长，民爆库管主任，施工（爆破）队长组织处置，纠正后再次对其进行验证。第十条严重不合格品由分公司经理组织生产技术科、安全质量环保科、机电物资科、地面站、施工队、爆破队等对其进行评审，并组织实施纠正，质检人员或经理验证合格后方可进入下道工序。第十一条事故级不合格品出现后，分公司应立即按要求上报新疆公司分管质量领导及安质环部，并配合调查。第十二条分公司安全质量环保科每月对不合格品评审处理情况进行统计汇总并报新疆公司安质环部。第十三条本规定由分公司安全质量环保科负责解释。第十四条本规定于发布之日起开始实施。