部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位浏阳市图书馆控制率.docx

填报单位：浏阳市图书馆财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控制率171588.24%经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数三公经费3万元3万元3万元1、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2、出国经费3、公务接待3万元3万元3万元项目支出：728.50万元511.43万元876.38万元1、业务工作专项2、运行维护专项公用经费12.77万元14万元14.08万元其中：办公经费水费、电费、差旅费会议费、培训费政府采购金额120万元119.15万元部门整体支出预算调整1156.71万元1156.71万元厉行节约保障措施1、严格控制公务接待经费开支、范围、开支标准、不搞超规格接待。2、严格执行出差、报销审批制度，严格出差人数和天数。3、建立严控行政支出的长效机制，切实把厉行节约反对浪费条例的各项规定落到实处说明：“项目支出''需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。部门（单位）名称浏阳市图书馆整体支出规模全年预算数全年执行数执行率资金来源：（1）财政拨款741.62万元1136.71万元153.27%（2）其他资金20万元资金结构：（1）基本支出230.19万元280.33万元121.78%（2）项目支出511.43万元876.38万元171.36%年度总体目标年初设定目标全年完成情况保障图书馆正常运行和业务专项工作顺利开展。各项预定目标基本实现，重点工作任务及时完成。分解目标自评一级指标权重二级指标三级指标年度指标值全年完成值自评得分偏差及原因分析投入管理指标30预算编审管理（3）根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报100%3预算执行管理（4）100%4部门结转结余资金管理（4）100%4预算绩效管理（5）100%5预决算信息公开管理（4）100%4财政监督管理（3）100%3政府采购管理（3）100%3资产管理（4）100%4产出指标25数量指标（6）年度工作任务完成率100%100%2预算执行率100%155.97%2年中预算调整政府采购执行率100%99.28%2质量指标（8）固定资产利用率100%100%3资金使用合规率100%100%3项目完工验收率100%100%2时效指标（5）项目验收及时率100%100%3活动完成率200%1()0%2成本指标（6）预算调整率o%55.97%2年中预算调整公用经费控制率100%100%2三公经费控制率WIo0%100%2效益指标45经济效益指标（10）为经济增长提供智力支持达到达到8社会效益指标（10）书香城市建设建好书香城市达到5全民阅读意识提高提高3生态效益指标（7）图书馆绿化环境明显改善明显改善7可持续影响指标（8）社会文明程度提高提高4图书馆资源可持续引导不断丰富3满意度指标（10）读者满意度去95%95%投诉率0.00010.000110总分10095注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成精况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。项目支出名称新馆运行经费主管部门浏阳市文化旅游广电体育局实施单位浏阳市图书馆项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额422.39422.39422.3910100%10其中：当年财政拨款42239422.39422.39100%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况保障场馆全免费正常对外开放，年接待读者60人人次、文献流通60万册次、新增办证0.8万人次。保障场馆全免费正常对外开放，年接待读者67.74人人次、文献流通59.99万册次、新增办证0.65万人次。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分)数量指标(15)年接待读者人次60万人次67.74万人次55文献流通册次60万册次59.99万册次54.5无购书经费、图书更新慢新增办证人数0.8万人0.65万人54.5质量指标(20)环境舒适、水电、燃气正常供应正常正常IO10免费开放，设施设备正常使用正常正常1010时效指标(5)任务完成时间2021年12131日前2021年12月31日前55成本指标(10)新馆运行经费422.39422.391010指40益<宏标分经济效益指标(10)社会经济发展智力支持提供提供1010社会效益指标(10)社会文明程度提高提高55读者阅读兴趣提高提高55可持续影响指标(10)书香城市指标达到达到1010服务对象满意度指标(10)读者满意度£95%95%1010总分10099项目支出名称市图书馆场馆租赁经费主管部门浏阳市文化旅游广电体育局实施单位浏阳市图书馆项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额28828810100%10其中：当年财政拨款288288100%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况保障场馆全年正常使用。场馆全年正常使用绩效指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分)数量指标(15)场馆使用天数全年全年1515质量指标(20)场馆正常使用正常正常2020时效指标(5)任务完成时间2021年12月31日前2021年12月31日前55成本指标(10)租赁费2882881010指40益I标分经济效益指标(10)社会经济发展智力支持提供提供1010社会效益指标(10)提供阅读环境提供提供1010可持续影响指标(10)建成文化地标达到达到1010服务对象满意度指标(10)读者满意度95%95%IO10总分100100项目支出名称农家书屋配套(运行)经费主管部门浏阳市文化旅游广电体育局实施单位浏阳市图书馆项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额32323210100%10其中：当年财政拨款323232100%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况补充更新30家农家书屋图书及书架。补充更新30家农家书屋图书及书架。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分)数量指标(15)补充图书1.2万册1.4万册55补充书架60组60组55补充期刊300份300份55质量指标(20)图书正版保证正版正版1010书架验收合格合格合格IO10时效指标(5)任务完成时间2021年12月31日前2021年12月31日前55成本指标(10)补充更新农家书屋图书书架费用W32万32万1010指40益<如标分经济效益指标(10)社会经济发展智力支持提供提供1010社会效益指标(10)社会文明程度提高提高55读者阅读兴趣提高提高55可持续影响指标(10)书香城市指标达到达到1010服务对象满意度指标(10)读者满意度295%95%1010总分100100项目支出名称公共图书馆免费开放(含本级、上级)主管部门浏阳市文化旅游广电体育局实施单位浏阳市图书馆项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额29.829.810100%10其中：当年财政拨款100%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况保障图书馆场馆免费开放，开展阅读推广活动200场次、参与读者6万人次、微信推文120篇。保障图书馆场馆免费开放，开展阅读推广活动212场次、参与读者6.15万人次、微信推文137Mo绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分)数量指标(15)阅读推广活动场次20021255活动参与人次6万6.15万55微信推文120篇137篇33上级媒体宣传推广次数26822质量指标(20)阅读活动读者满意度295%95%66推文无意识形态问题无无77场馆免费开放免费免费77时效指标(5)任务完成时间2021年12月31日前2021年12月31日前55成本指标(10)总预算控制29.8万29.8万1010效益指标(40分)经济效益指标(10)社会经济发展智力支持提供提供1010社会效益指标(10)社会文明程度提高提高55读者阅读兴趣提高提高55可持续影响指标(10)书香城市指标达到达到1010服务对象满意度指标(10)读者满意度295%95%1010总分I(X)100项目支出名称上级2020年公共文化服务发展专项资金主管部门浏阳市文化旅游广电体育局实施单位浏阳市图书馆项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额202010100%10其中：当年财政拨款100%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况购文旅漫游项目一个，包含文旅漫游互动软件及配套硬件1套、文化健身单车2辆、文旅漫游视频场购文旅漫游项目一个，互动软件及配套硬件1套、文化健身单车2辆、文旅漫游视频场景拍摄5个、文化百科资源库1个景拍摄5个、文化百不卜学习资源库1个绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分)数量指标(15)文旅漫游互动软件及配套硬件I套1套55文化健身单车2辆2辆55百科资源库I个1个55质量指标(20)安装验收合格合格2020时效指标(5)任务完成时间2021年12月31日前2021年12月31日前55成本指标(10)总预算控制W20万20万1010效益指标(40分)经济效益指标(10)社会经济发展智力支持提供提供1010社会效益指标(10)社会文明程度提高提高55读者阅读兴趣提高提高55可持续影响指标(10)书香城市指标达到达到1010服务对象满意度指标(10)读者满意度95%95%IO10总分100100