食品添加剂生产企业安全管理制度汇编（2025版）.docx

食品添加剂生产企业安全管理制度汇编（25版）制度1公司原辅料采购、验收制度第一章总则第一条目的为规范食品原料、食品添加剂及食品相关产品的采购与验收流程，确保所购物料符合食品安全标准及生产要求，依据中华人民共和国食品安全法食品添加剂生产监督管理规定等法规，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有食品原料（如淀粉、油脂）、食品添加剂（如防腐剂、着色剂）、食品相关产品（如包装材料、清洁剂）的采购、验收、记录及供应商管理。第二章供应商管理第三条供应商准入审核1 .资质查验1.1 供应商需提供营业执照（经营范围包含所供产品）、食品生产许可证（生产型企业）或食品经营许可证（流通型企业）、产品执行标准文本。1.2 生产食品添加剂的供应商需额外提供添加剂生产许可证及安全评估报告（如GB1886系列标准符合性证明）。1.3 进口物料供应商需提供海关报关单、入境货物检验检疫证明、中文标签备案文件。2 .现场审核2.1 对首次合作的供应商，由采购部联合质量部进行现场审核，重点检查：（1）生产车间环境卫生（如是否符合GB14881要求）；（2）原料仓储条件（如温湿度控制、防鼠防虫设施）；（3）质量控制体系（如检验设备、留样制度）。2.2 审核合格后，填写供应商现场审核报告，经分管领导批准后纳入合格供应商名录。第四条供应商动态管理1 .年度复核1.1 每年12月对供应商进行复核，评估内容包括：（1）物料质量稳定性（如不合格批次占比Wl%）；（2）交付及时性（延迟率W5%）；（3）售后服务响应速度（24小时内反馈问题）。1.2 连续两次复核不合格或发生重大质量事故的供应商，永久列入黑名单。第三章采购流程控制第五条采购计划制定1 .需求提报1.1 生产部每月25日前提交下月原辅料需求计划表，注明物料名称、规格、数量、质量标准及预计到货日期。1.2 采购部根据库存周转率（目标值三90%）及安全库存量（常规物料储备7天用量）审核计划，形成采购订单。第六条合同与订单管理1 .合同条款1.1 采购合同需明确以下内容：（1）物料名称、规格、执行标准（如GB1886.1-2024）；（2）验收标准（感官、理化、微生物指标）；（3）违约责任（如不合格品退换货期限W3个工作日）；（4）争议解决方式（优先协商，协商不成提交属地仲裁机构）。1.2 小额采购（单笔W5000元）可使用采购订单替代合同，但需包含上述关键条款。第四章验收标准与操作流程第七条验收组织与职责验收小组由仓库管理员（负责数量与包装验收）、质量检验员（负责质量检验）、采购专员（负责资质核对）组成验收小组，实行三人会签制。第八条验收内容与方法1 .资质文件验收1.1 查验每批次物料的出厂检验报告（需加盖供应商公章），进口物料需额外提供原产地证明及全项目检测报告（如农残、兽残检测）。1.2 对无法提供合格证明的原料（如自产农产品），需委托CMA资质实验室进行全项检验，检验费用由供应商承担。2 .感官验收2.1 固体原料：色泽均匀（如柠檬黄应呈橙黄色）、无结块、无霉变，气味符合品类特征（如食用香精无异味）。2.2 液体原料：澄清透明（如甘油）、无沉淀、无分层，PH值需在标准范围（如柠檬酸溶液pH2.0-2.5）o3.理化与微生物检验3.1关键指标检验频次：物料类别必检项目检验频次防腐剂（如苯甲酸钠）含量、重金属（铅）、碑每批必检酶制剂酶活性、菌落总数、霉菌每批必检包装材料迁移量（如塑化剂）、微生物每季度至少1次3.2复配食品添加剂原料需检验各单一成分含量，偏差不得超过配方比例的±5%（如复配膨松剂中碳酸氢钠含量应为60%+3%）o第九条不合格品处理1 .验收不合格1.1 验收过程中发现不合格，立即填写不合格品验收报告,通知采购部联系供应商退换货，不合格物料需隔离存放于红色标识区，禁止入库。1.2 因不合格物料导致生产延误的，按采购合同追究供应商违约责任（如按货值的10%支付违约金）。第五章记录与档案管理第十条采购与验收记录建立原辅料采购验收台账，内容包括：（1）物料名称、规格、批号、数量、单价、金额；（2）供应商名称、许可证编号、送货日期；（3）验收人员签字、检验报告编号、不合格处理结果。2.保存期限2.1 纸质记录需归档于防火防潮柜，电子记录备份至云端服务器，保存期限为产品保质期后2年，无保质期的保存5年。第六章附则第十一条制度执行与修订本制度由采购部负责组织实施，质量部监督执行情况，每年1月根据法规变化（如GB2760修订）及企业实际进行修订。制度2生产过程控制制度第一章总则第一条目的规范食品添加剂生产全过程管理，确保各环节符合食品安全标准，防止交叉污染与质量事故，依据食品添加剂生产许可审查通则制定本制度。第二条适用范围适用于公司食品添加剂生产从原料投入至成品入库的所有环节，包括领料、投料、生产加工、包装、设备维护等。第二章生产工艺文件管理第三条工艺文件体系1 .核心文件1.1 制定生产工艺规程，明确以下内容：（1）产品名称及代码（如XB-OOl复配增稠剂）；（2）工艺流程图示（如原料预处理一混合一反应一干燥一筛分f包装）；（3）关键工艺参数（如反应温度120±5t5C,压力0.3-0.5MPa）；（4）各工序操作要点（如混合时间三30分钟，确保均匀度298%）o2 .文件审批与发放2.1 工艺文件需经技术部负责人审核、生产副总批准，加盖“受控文件”章后发放至车间，旧版文件需及时回收销毁。第三章原料与生产过程控制第四条领料与投料管理1 .领料流程1.1 车间凭生产部签发的生产指令单领料，领料人需核对物料名称、批号、数量，确认包装完好（如无破袋、封口严密）。1.2 液体原料领料需使用专用计量器具（精度三0.1kg）,固体原料需过磅称重，误差不得超过±0.5%。2 .投料控制2.1 投料前需进行双人复核：一人按配方表取料，另一人核对物料名称、批号、用量，确认无误后签字确认。2.2 投料顺序需符合工艺要求（如先加溶剂后加溶质），投料过程中禁止无关人员靠近，防止异物混入。第五条关键环节控制1 .反应过程监控1.1 反应釜需安装温度、压力实时监控系统，数据每5分钟自动记录一次，超出设定范围（如温度125。C）时自动报警并停机。1.2 操作人员需每小时巡检一次，记录搅拌转速、反应时间等参数，发现异常立即报告车间主任。2 .交叉污染防控2.1 不同产品生产线需物理隔离，如采用隔断墙或分区标识（如红色区域生产着色剂，蓝色区域生产防腐剂）。2.2 生产工具（如铲子、量杯）需专区专用，使用后用75%酒精消毒，清洁剂（如氢氧化钠溶液）需单独存放于黄色标识柜，禁止与原料混放。3 .包装过程控制3.1 包装前需检查包装材料（如塑料袋、纸箱）是否符合GB9683等标准，无破损、无异味，印刷标识清晰（如产品名称、批号、净含量）。3.2 包装重量误差需控制在±1%以内（如500g包装实际重量三495g）,封口需牢固，防止吸潮或泄漏。第四章设备与环境管理第六条生产设备管理1 .设备台账与维护1.1 建立生产设备台账，记录设备名称、型号、购置日期、安装位置、维护周期（如反应釜每季度清洗一次，离心泵每月润滑一次）。1.2 制定设备维护计划，由专业人员按计划保养，填写设备维护记录，内容包括维护时间、项目、更换零部件型号等。2 .特种设备管理2.1 压力容器（如反应釜）、起重机械需定期年检（每年1次）,取得特种设备使用登记证后方可运行，操作人员需持特种设备作业证上岗。第七条生产环境控制1 .洁净车间管理1.1 洁净车间需定期检测尘埃粒子数（三0.5m粒子数W3520000个11?）、沉降菌数（WIOCFU/皿），检测频率为每月1次，由第三方机构实施。1.2 员工进入洁净区需经过更衣一洗手消毒一风淋程序，穿戴一次性洁净服、鞋套、口罩，禁止佩戴首饰及化妆品。2 .废弃物处理2.1 生产过程中产生的废料（如过滤残渣）需放入黄色废弃物桶，每日由专人运送至厂区指定处理点，禁止随意倾倒。第五章生产记录与异常处理第八条生产过程记录1 .记录内容1.1 填写生产过程记录，包括：（1）产品批号、生产日期、操作人员；（2）各工序开始与结束时间、实际工艺参数；（3）设备运行状况（如正常/故障）、维护时间；（4）中间产品检验结果（如半成品纯度99.2%）。第九条异常情况处理L工艺偏差处理1.1生产中发现工艺参数偏离标准（如反应时间不足），需立即停止该批次生产，隔离产品并标识“待处理”，由技术部组织评估：（I）轻微偏差（如温度±3tr）：经检验合格后可放行；（2）严重偏差（如漏加关键原料）：需返工或报废处理。2.异物混入处理2.1若发现产品中混入异物（如金属碎屑），需立即暂停生产线，追溯至最近一次清场时间，隔离可疑产品并逐批检验，确认无异物后方可恢复生产。第六章附则第十条制度执行与监督本制度由生产部负责执行，安全管理部每日巡检监督，发现违规行为（如未按规定记录参数）每次处罚责任人200元，累计3次以上暂停上岗培训。制度3检验管理及出厂检验记录制度第一章总则第一条目的规范食品添加剂检验流程，确保原料、过程产品及成品符合食品安全标准，依据食品安全法食品添加剂检验规则制定本制度。第二条适用范围适用于公司食品添加剂生产全过程的原料检验、过程检验、出厂检验、留样管理及记录保存。第二章检验机构与人员第三条检验职责分工1 .质量部职责1.1 负责制定检验标准、操作规程及年度检验计划；1.2 配备专职检验员（至少3人），检验员需持有食品检验员职业资格证，每年参加不少于40学时的专业培训。2 .设备管理2.1 检验仪器（如高效液相色谱仪、分析天平）需定期校准（每年1次），张贴校准状态标识（合格/准用/停用），建立检验设备台账。第三章检验分类与标准第四条原料检验1 .必检项目清单1.1 食品原料(如淀粉)：(1)感官：色泽、气味、杂质(目视检查)；(2)理化：水分(GB5009.3)、灰分(GB5009.4)、重金属(铅,GB5009.12)；(3)微生物:菌落总数(GB4789.2)、大肠菌群(GB4789.3)。1.2 食品添加剂(如苯甲酸)：(1)含量(如高效液相色谱法)、PH值、(GB5009.11)；(2)杂质：甲醇、甲苯等有机溶剂残留(气相色谱法)。第五条过程检验1 .中间产品检验1.1 反应液检验：(1)关键指标：反应转化率(如酯化反应三95%)、密度(±0.02gcm3)；(2)检验频次：每批次反应完成后立即取样，2小时内出具结果。1.2 半成品(如干燥后的粉末)：粒度(通过80目筛网的比例三90%)、水分(5%)o第六条出厂检验1 .通过感官、理化、微生物检验类别，对照相关标准进行检验，达标方可按照程序出厂，不达标品进行后续处理。2 .委托检验2.1 若企业无塑化剂检验能力，需委托CNAS资质实验室检验，委托协议需明确：（1）检验项目、方法、周期（通常7个工作日）；（2）报告有效期（1年）及结果异议处理流程（如复检费用由责任方承担）。第四章留样管理第七条留样规则L留样量与期限1.1 每批成品留样量三500g,分2份保存：1份用于复检,1份用于追溯；1.2 留样期限：保质期后2年，无保质期产品保存5年。2.留样观察2.1 每月对留样进行感官检查，记录色泽变化、结块情况等，发现异常（如受潮变色）需立即启动追溯程序，排查生产与仓储环节问题。第五章检验记录与报告第八条记录要求1 .原始记录内容1.1 包括样品信息（批号、取样时间）、检验项目、仪器编号、环境条件（如温度25+2,湿度50%±5%）、检验数据、计算公式、检验人及复核人签字。2 .报告签发2.1 出厂检验报告需经质量部经理审核，加盖检验专用章及骑缝章，一式三份（生产部、销售部、存档各一份）。第九条不合格处理1 .复检流程1.1 对检验不合格项目，需使用留样进行复检，复检仍不合格则判定该批产品不合格，按不合格品管理及不安全食品召回制度处理。第六章附则第十条制度修订周期本制度每两年根据国家标准更新（如GB5009系列修订）及检验设备升级情况进行修订，由质量部负责组织评审。制度4运输和交付管理制度第一章总则第一条目的规范食品添加剂运输与交付过程，防止产品在运输中受污染、变质或损坏，依据食品安全法实施条例制定本制度。第二条适用范围适用于公司成品从仓库到客户的运输管理，包括自有车辆运输及委托第三方运输。第二章运输方式选择第三条运输工具要求1 .常温运输1.1 用于非热敏性产品（如食盐类添加剂），需使用厢式货车，车厢内壁光滑易清洁，禁止运输过有毒有害物质（如农药）未经清洗的车辆。2 .冷藏运输2.1 用于酶制剂等热敏性产品，冷藏车温度需控制在2-8t3C,配备温度记录仪，每30分钟自动记录一次，温度波动超过±2。C时报警。3 .危险品运输3.1 涉及易燃易爆添加剂（如过氧化苯甲酰），需委托具备危险货物运输资质的企业，车辆需悬挂危险品标志，配备灭火器材及泄漏应急处理设备。第三章承运方管理第四条承运方审核流程1 .资质查验清单1.1 需提供：(1)道路运输经营许可证(经营范围包含所运产品类别)；(2)车辆行驶证、驾驶员驾驶证及从业资格证；(3)车辆清洗消毒记录(如运输过油脂类产品后需用碱液清洗)。2 .合同条款2.1 运输合同需明确：(1)运输时间(如省内48小时达，省外72小时达)；(2)货物损坏赔偿标准(按货值的120%赔偿)；(3)温湿度记录要求(需随货提供电子版记录)。第四章装载与交付控制第五条装货规范1 .装车前检查1.1 仓库管理员需检查车厢卫生，确认无积水、油污、杂物,使用紫外灯消毒30分钟后，方可装载货物。1.2 产品码放要求：(1)重箱在下、轻箱在上，堆高不超过2米；(2)不同批号产品分区码放，留出通道便于卸货清点。第六条交付验收1 .客户签收1.1 客户需核对产品名称、批号、数量，检查包装完整性(如纸箱无破损、塑封袋无漏气)，无误后在送货单上签字确认。1.2 若发生破损，客户需在签收单注明破损数量及原因(如运输颠簸)，司机需拍照留存，24小时内反馈至销售部。第五章追溯与应急处理第七条运输记录1 .台账内容1.1 建立运输台账，记录：(1)产品批号、数量、运输车辆牌号；(2)起运时间、到达时间、司机联系方式；(3)客户签收单扫描件、温湿度记录截图。第八条突发情况处理1 .泄漏应急1.1 运输途中发生产品泄漏，司机需立即停靠安全区域，隔离污染区，用吸附材料(如沙土)覆盖泄漏物，禁止直接用水冲洗。1.2 同时报告公司安全管理部，启动食品安全事故处置方案，通知可能受影响的下游客户暂停使用该批次产品。第六章附则第九条承运方考核每季度对承运方进行考核，运输准点率90%或破损率3%的，暂停合作资格，直至整改合格。制度5食品安全追溯管理体系第一章总则第一条目的建立覆盖全产业链的食品安全追溯体系，确保产品可追溯至原料来源及流向，满足食品安全法及总局2024年4号公告要求。第二条追溯原则遵循“来源可查、去向可追、责任可究”原则，采用信息化手段记录关键数据，确保数据真实、完整、不可篡改。第二章追溯信息内容第三条全链条追溯要素1 .原料环节1.1 记录：供应商名称、原料批号、检验报告编号、进货数量、存储位置（如仓库A-03货架）。2 .生产环节2.1 记录：生产批号、生产日期、工艺参数（如反应温度120,时间4小时）、操作人员、设备编号（如RF-OOl反应釜）。3 .检验环节3.1 记录：检验项目、结果、报告编号、留样编号（如LY-202405-007）。4 .销售环节4.1 记录：购货者名称、地址、联系方式、销售数量、销售日期、运输车辆牌号。第三章追溯技术与实施第四条信息化系统1 .追溯平台1.1 采用区块链技术搭建追溯系统，原料采购、生产、检验、销售数据实时上链，确保不可篡改。1.2 产品外包装印刷二维码追溯标签，消费者扫码可查看：（1）原料来源（如葡萄糖来自XX淀粉厂）；（2）生产过程关键参数；（3）检验合格报告摘要。第五条人工记录补充1 .纸质台账1.1 对于暂未接入系统的环节（如临时采购的小宗原料），需填写纸质追溯信息记录表，每周录入追溯系统。第四章追溯演练与改进第六条追溯验证1 .模拟召回演练1.1 每年6月、12月各开展1次演练，随机选取某批次产品，验证从原料到销售的追溯时间（目标W2小时）。1.2 演练内容包括：（1）根据生产批号查询原料供应商及检验结果；（2）通过销售记录定位至具体经销商及终端客户；（3）生成追溯演练报告，评估系统漏洞（如某经销商联系方式未及时更新）。第七条记录保存追溯数据（含电子与纸质记录）保存期限不少于产品保质期满后2年，出口产品按进口国法规延长保存期限。第五章附则第八条责任部门本体系由信息部负责技术维护，质量部负责数据审核，每年对追溯系统进行一次全面评估,根据法规要求（如海关追溯新规）升级功能模块。制度6食品安全自查制度第一章总则第一条目的定期排查食品安全风险，及时发现并消除隐患，确保企业持续符合食品安全标准，依据食品安全法安全生产法食品生产经营风险分级管理办法等，结合本公司实际制定本制度。第二条自查分类包括日常自查（每日）、定期自查（每月/年度）、专项自查（特定情形下）。第二章日常自查第三条自查内容L生产现场检查1.1 由车间主任每日巡检，重点检查：（1）员工是否规范佩戴个体防护用品（如防尘口罩、防烫手套等等）；（2）设备运行参数是否在标准范围内；（3）废弃物是否及时清理，清洁消毒是否按计划执行（如每日生产结束后清洁地面）。（4）涉及生产、储存、公辅设备设施是否具备功能完好，可靠运行等等。2.记录检查2.1 核对生产过程记录设备维护记录填写完整性，确保无漏记、补记现象。第三章定期自查第四条月度自查1 .责任部门1.1 由安全管理部牵头，联合生产、质量、仓储部门组成自查小组，每月5日前完成上月自查。2 .自查清单2.1 涵盖:(1)原料验收合格率(目标三98%)；(2)出厂检验不合格率(目标W0.5%)；(3)员工培训参与率(目标100%)；(4)设备故障停机时间(目标W4小时/月)。第五条年度自查1 .全面评估1.1 每年12月由总经理主持，对企业食品安全管理体系进行全面评审，内容包括：(1)法规符合性(如是否符合GB2760-2024)；(2)客户投诉处理情况(投诉解决率100%);(3)风险管控措施有效性(如HACCP计划执行情况)。2 .报告提交2.1 形成年度食品安全自查报告，于次年1月15日前报属地市场监管部门备案。第四章专项自查第六条启动情形出现以下情况时，48小时内开展专项自查：（1）国家/地方发布食品安全预警（如某类添加剂被通报不合格）；（2）企业工艺、设备、配方发生重大变更；（3）发生食品安全事故或收到客户质量投诉；（4）市场监管部门开展监督检查后。第七条自查重点1 .针对性排查1.1 如因工艺变更，需重点检查新工艺的参数稳定性、中间产品质量波动情况；1.2 如收到投诉，需追溯投诉产品批号，核查生产、检验、运输全环节记录。第五章隐患整改与报告第八条整改闭环1 .隐患分级1.1 一般隐患（如记录填写不规范）：立即整改，由部门负责人验收；1.2 重大隐患（如设备安全联锁装置失效）：制定整改方案（含责任人、措施、期限），整改期间采取临时管控措施（如停机检修），验收合格后方可恢复生产。2 .报告义务2.1 发现存在食品安全事故潜在风险（如原料被致病菌污染）,需立即停止生产，在2小时内向属地市场监管部门报告，报告内容包括隐患性质、影响范围、已采取的措施。第六章附则第九条自查结果应用自查结果与部门绩效考核挂钩，年度自查评分（80分的部门，取消当年评优资格；重大隐患未及时整改的，追究相关人员责任。制度7不合格品管理及不安全食品召回制度第一章总则第一条目的规范不合格品处置流程，确保不合格原料、产品不流入生产或市场，有效控制食品安全风险，依据食品安全法制定本制度。第二条适用范围适用于公司原料、半成品、成品及食品相关产品（如包装材料）的不合格品管理，以及不安全食品的召回。第二章不合格品分类与标识第三条分类标准1 .原料不合格1.1 A类：严重不合格（如原料发霉、重金属超标）；1.28 类：一般不合格（如包装破损、标签模糊）。2 .成品不合格2.1 A类：安全指标不合格（如致病菌检出、超范围使用添加剂）；2.2 B类：质量指标不合格（如甜度不足、粒度不达标）。第四条标识与隔离1 .标识要求1.1 不合格品需张贴红色标签，注明：（1）不合格类型（原料/成品）、批号、数量；（2）不合格项目（如“菌落总数超标”）、发现日期。2 .隔离措施2.1 原料不合格品存放于原料不合格库，成品不合格品存放于成品召回库，禁止与合格品共用仓储区域。第三章不合格第四章不合格品处置流程第五条原料不合格品处置A类不合格（严重）1.1 立即通知供应商退货，填写原料退货单，由采购部跟进，退货需在3个工作日内完成。1.2 如因原料不合格导致生产延误，按采购合同向供应商索赔（如承担停产损失每日5000元）。B类不合格（一般）2.1经质量部评估可让步接收的（如标签打印错误不影响使用），需经质量负责人批准，做好标识并优先使用。第六条成品不合格品处置A类不合格（安全指标）1.1一律不得返工，由生产部组织销毁，销毁方式包括：（1）化学处理（如用强酸分解）；（2）焚烧（需委托有资质的环保企业）。1.2销毁过程需拍摄视频，填写不合格品销毁记录，由安全管理部与质量部共同监督。B类不合格（质量指标）2.1可返工的产品（如粒度不达标），由技术部制定返工方案（如重新筛分），返工后需重新检验，合格后方可入库。第五章不安全食品召回第七条召回分级与流程1 .一级召回（高风险）1.1 适用情形：产品含有致病菌、重金属严重超标，可能导致死亡或严重残疾。1.2 措施：24小时内通过官网、短信、电话通知经销商和消费者停止销售使用；3个工作日内完成召回，召回产品全部销毁。2 .二级召回（中风险）2.1 适用情形：产品质量不达标但无急性健康危害（如添加剂含量超标但未超GB2760限量）。2.2 措施：48小时内通知相关方，5个工作日内召回；召回产品经重新检验合格后可降级使用（如作为工业级原料）。3 .三级召回（低风险）3.1 适用情形：标签错误（如净含量标注有误）、包装破损不影响产品质量。3.2 措施：72小时内通知更换标签或补发包装，10个工作日内完成整改。第八条召回记录与报告1 .记录内容1.1 建立召回管理台账，包括：（1）召回产品批号、数量、召回级别；（2）通知时间、方式、接收入签字；（3）召回产品处置结果（如销毁日期、返工后检验报告编号）。2 .政府报告2.1 一级召回需在启动后1小时内书面报告属地市场监管部门，提交召回计划及风险评估报告。第六章附则第九条责任追究因人为失误导致不合格品流入市场（如检验员漏检），视情节轻重给予警告、降薪直至解除劳动合同，涉嫌犯罪的移交司法机关。制度8食品安全事故处置方案第一章总则第一条目的规范食品安全事故应急处置程序，最大限度减少事故危害,保障公众健康与企业权益，依据食品安全事故应急预案管理办法制定本方案。第二条事故分级级别判定标准特别重大死亡3人以上或中毒100人以上重大死亡1-2人或中毒50-99人较大中毒10-49人或造成较大社会影响一般中毒9人或轻微健康危害第二章应急组织体系第三条应急指挥部1 .人员构成Ll总指挥：总经理，负责全面指挥与资源调配；1.2 副总指挥：生产副总、质量总监，分别负责现场处置与技术支持；1.3 成员：采购、销售、安全、行政等部门负责人。第四条职责分工质量部：牵头调查事故原因，提供检验数据；销售部：通知经销商与消费者，统计受影响产品数量；行政部：协调医疗救援，接待媒体与政府部门。其他部门配合做好食品安全事故应急处置工作。第三章应急处置流程第五条事故报告1 .报告时限1.1 现场人员发现事故后，需在5分钟内向部门负责人报告,部门负责人10分钟内通报应急指挥部。1.2 公司需在2小时内向属地市场监管部门、卫生行政部门报告，填写食品安全事故报告表。第六条现场处置1 .控制措施1.1 立即停止生产、销售可疑产品，封存原料、成品及相关设备（如反应釜、包装机）；1.2 召回已售出产品，设置临时隔离区存放召回产品，避免二次污染。2 .人员救治2.1 协助医疗机构对中毒人员进行救治，提供可疑产品样本及生产记录，配合疾控中心调查病因。第七条原因调查与评估1 .技术分析1.1 由质量部联合外部专家（如食品检验机构人员）分析事故原因，常见原因包括：（1）原料污染（如供应商提供的油脂酸价超标）；（2）工艺失控（如反应温度过高导致添加剂分解产生毒素）；O交叉污染（如清洁剂混入产品包装线）。2 .责任认定2.1 经调查确认事故责任后，对责任人（如违规操作的员工、未履行审核职责的供应商）进行追责。第四章后期处置第八条整改与验收1 .措施制定1.1 针对事故原因制定整改方案，如更换原料供应商、升级设备安全联锁装置、加强员工培训1（每人每年培训课时三40小时）。2 .验收要求2.1 整改完成后，邀请市场监管部门现场验收，验收合格后方可恢复生产。第九条总结与改进1 .事故复盘1.1 应急指挥部组织召开复盘会议，分析处置过程中的不足（如信息传递延迟），修订应急预案。1.2 编写事故处置总结报告，存档期限为5年。第五章附则第十条预案演练每年至少开展1次应急演练（如模拟食物中毒场景），记录演练问题（如某部门响应超时），及时优化流程。制度9食品安全风险管控制度第一章总则第一条目的建立日管控、周排查、月调度风险防控机制，落实企业落实食品安全主体责任监督管理规定,防范系统性食品安全风险。第二条责任主体食品安全总监：全面负责风险管控，每周组织排查；食品安全员：每日开展风险管控，填写日管控表；总经理：每月主持调度会，决策重大风险处置。第二章日管控机制第三条日管控内容1 .重点检查项目1.1 原料环节：查验当日到货原料的检验报告，核对感官验收结果；1.2 生产环节：抽查工艺参数记录（如反应时间、搅拌速度），检查设备运行状态；1.3 检验环节：审核当日出厂检验报告，确保数据合规。2 .问题处理2.1 发现轻微风险（如某批次原料标签未加盖供应商公章），立即要求整改，记录于食品安全风险日管控表。第三章周排查机制第四条周排查内容1 .系统性风险评估1.1 每周一由食品安全总监组织生产、质量、仓储部门开展排查，内容包括：（1）上周日管控问题整改情况（如标签补盖公章已完成）；（2）原料库存周转率（目标三90%,低于时需分析是否存在滞销风险）；（3）客户反馈（如收到关于产品结块的投诉，需排查包装环节密封性）。2 .隐患分级管理2.1 重大风险（如某设备安全联锁装置故障）需立即停机维修,制定周排查隐患整改表,明确整改期限（一般不超过7天）。第四章月调度机制第五条月调度会议1 .会议内容1.1 每月5日前由总经理主持会议，听取：（1）食品安全总监汇报上月风险排查情况（如共发现5项一般隐患，均已整改）；（2）质量部汇报产品质量趋势（如出厂检验合格率99.8%,环比上升0.2%）；（3）销售部汇报市场反馈（如某区域投诉率下降15%）o2 .决策事项2.1 针对频发风险(如包装材料破损率高)，决策更换供应商或升级包装设备。第五章风险管控清单第六条清单动态管理1.清单内容1.1列明各类风险点：风险类别具体风险点管控措施责任人原料环节供应商资质过期每月复核资质，设置到期预警采购专员生产环节反应釜温度失控安装自动报警系统，每小时巡检车间主任检验环节仪器校准超期建立校准台账，到期前15天提醒检验员2.更新频率2.1 每季度根据法规变化(如GB2760新增添加剂品种)、工艺调整等更新清单，确保覆盖全流程风险。第六章附则第七条考核与问责(1)日管控未按要求记录，对食品安全员处以100元/次罚款；(2)周排查发现的重大隐患未及时上报，对食品安全总监给予警告处分。制度10食品仓储管理制度第一章总则第一条目的规范食品添加剂仓储管理，防止原料、成品受潮、污染或交叉混放，依据食品工业企业仓储管理通则制定本制度。第二条适用范围适用于公司原料库、成品库、包装材料库及暂存区域的管理。第二章仓储区域规划第三条分区管理1 .功能分区1.1 原料库：分为合格区（绿色标识）、待验区（黄色标识）、不合格区（红色标识），间距三1.5米；1.2 成品库：按产品类别（如防腐剂、甜味剂）分区码放，设置先进先出（FIFO）标识牌。2 .禁储要求2.1 严禁将原料、成品与有毒有害物品（如杀虫剂、清洁剂）同库存储，清洁剂需存放于独立化学品库，配备防泄漏托盘。第三章存储条件控制第四条温湿度管理1 .标准要求1.1 原料库：固体原料：温度W30°C,湿度W65%；液体原料：温度W25t3C,避光保存。1.2 成品库：温度W28°C,湿度W60%,每日上午9点、下午3点记录温湿度（误差±2t5C±5%）。2 .异常处理2.1 温湿度超标时，立即开启空调、除湿机，2小时内未恢复正常需报告仓库主管，必要时转移物料至备用仓库。第五条码放规范1 .垛位要求1.1 货物堆码需离墙三50cm、离地三15Cm（使用托盘），垛高W2.5米，留出宽度三1.2米的通道。1.2 不同批号产品需间隔三30cm,防止混发，垛头悬挂货位卡，注明产品名称、批号、数量、入库日期。第四章出入库管理第六条入库验收1 .核对内容1.1 原料入库：核对验收报告，检查包装完好性（如塑封袋无漏气），粘贴合格标签后方可入合格区。1.2 成品入库：凭出厂检验报告办理入库，填写成品入库单，记录入库时间、批号、数量。第七条出库控制L先进先出原则1.3 发货时需优先取用最早批次产品，仓库管理员需在出库单注明原料批号，确保可追溯。1.4 出库前检查产品包装，发现受潮、破损需更换包装后再发货。第五章不合格品与废弃物管理第八条不合格品处置1 .隔离与标识1.1 不合格原料、成品需在2小时内移至不合格区，填写不合格品台账，记录处置方式（如退货、销毁）。第九条废弃物处理1 .分类管理1.1 可回收废弃物（如纸箱、塑料托盘）存放于蓝色垃圾桶，定期出售给回收公司；1.2 不可回收废弃物（如破损包装袋）存放于黑色垃圾桶，每日清运至指定垃圾站。第六章附则第十条仓库巡检仓库管理员每日巡检2次（上午、下午各1次），填写仓储巡检记录，发现鼠迹、虫蛀等异常需立即投放诱饵或联系消杀公司，记录处理结果。附件1：原辅料采购验收台账序号采购日期物料名称规格批号数量供应商名称许可证编号检验报告编号收果验结验收人Il附件3：出厂检验记录附件2：生产过程记录序号生产批号产期生日产品名称工序名称开始时间结束时间工艺参数（温度/压力）设备编号作员操人中间产品检验结果42序号验期检日产品批号产品名称检验项目验法检方验果检结检验人复核人告号报编留样编号附件4：产品运输交付台账序号交付日期产品批号产品名称规格数量购货者名称地址输辆运车司机签收时间签收人破损情况-44附件5：食品安全追溯记录序号追溯环节信息类型具体内容记录时间记录人附件6：食品安全自查记录序号自查日期自查类型自查内容发现问题整改措施整改期限整改验收人