精品文档10万级净化标准高安全包装材料技改项目可行性报告.docx

第一章总论3Ll项目名称及承办单位31.2 项目承办单位概况41.3 项目可行性研究工作地依据和范围51.4 可行性研究工作概况61.5 推荐方案与研究结论6第二章项目背景与发展概况152.1 项目背景152.2 项目地必要性202.3 项目发展地概况21第三章市场需求及建设规模223.1 中国印刷行业发展现状223.2 柔性印刷行业现状233.3 市场需求预测243.4 销售方向与销售方式263.5 建设规模与产品方案27第四章建设条件与厂址314.1 主要原料、燃料、动力供应314.2 厂址选择方案314.3 厂址建设条件314.4 地震324.5 厂址评述32第五章工程技术方案335.1 技术方案335.2 生产工艺流程395.3 设备方案405.4 总平面布置与运输415.5 土建工程435.6 给水工程455.7 排水工程485.8 供电495.9 通风工程515.10 空调工程525.11 供汽系统535.12 消防54第六章环境保护556.1 喊56.2 论证采用地环境保护标准556.3 设计原则566.4 主要污染源、污染物及治理措施576.5 环境效益评价和预测59第七章劳动保护和安全卫生607.1 概述607.2 论证依据及执行标准607.3 生产过程危害因素分析617.4 劳动卫生设计631.2 项目承办单位概况HG企业投资集团有限公司始建于1994年-,坐落在苏鲁豫皖四省交界处地安徽省XX-,企业注册资金4000万元-,为民营有限责任公司.经过几年地发展-,SH集团已发展成为皖北地区最大地彩印、造纸、玉米淀粉加工企业-,公司现有人员1150人-,其中专业技术人员215人-,现有年玉米淀粉加工能力45万吨-,高强瓦楞纸及箱板纸生产能力15万吨-,年供热能力108万吨-,供电450万千瓦时-,污水处理车间日污水处理能力3万吨.公司已通过IS09001:2000质量管理体系认证.作为安徽省“861”行动计划80万吨玉米深加工项目建设单位-,公司被评为安徽省农业产业化龙头企业-,安徽省农业发展银行评定为AA级信用企业.HG企业投资集团彩色分公司创建于2003年-,现有标准化工业厂房、仓库等16000平方米-,拥有彩色印刷生产线三条-，日本富士、SH亚华等自动分切机、中封制袋机、三层共挤吹膜机、全自动复合机、模切机、全自动烫金膜切两用机、12色机组凹版印刷机组、双收双放机组式凹版印刷机组、双色机组凹版印刷横切机、全自动三边封袋机组等彩色印刷成套设备，具备彩印复合塑料包装袋30000万只、复合塑料自动包装膜3000吨、烟包50万大箱地生产能力,依托精细化管理、技术创新和品质管理-,公司建立了面向食品级企业地销售网络-,和江苏维维集团、南京克里斯汀、安徽新锦丰集团、商丘百分、东方绿树等大中型企业建立了长期协作关系.1.3 项目可行性研究工作地依据和范围1.3.1 研究工作依据1、中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日)；2、中华人民共和国水污染防治法(1996年5月25日)；3、地表水环境质量标准(GB3838-2002);4、室外排水设计规范(GBJ14-87);5、工业企业厂界噪声排放标准(GB12348-1990);6、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要(20062010年)7、国家发改委颁发地轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定(QBJS52005);8、项目建设单位提供地有关本项目地各种技术资料、项目方案及基础材料；9、我院与HG企业投资集团有限公司签订地编制项目可行性研究报告地合同.1.3.2 可研工作地主要范围及重点研究地问题遵照国家地有关法律、法令、法规-,贯彻执行国家和行业主管部门地有关方针、政策-,依据现行地有关轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度地规定.本项目可行性研究工作地主要范围及重点研究地问题如下：1、通过对国内外市场预测及研究-,推荐工程地建设规模与产品万案；耐介质性能强：耐油、耐潮湿、耐高温蒸煮、耐低温冷冻、保质、保鲜、保气味.成本低：与玻璃包装、铝箔包装相比较-,要达到同等地阻隔效果-多层共挤薄膜在成本上有较大地优势.热封性能好、柔软性、高透明度好.2、产品质量指标根据产品地不同用途-,产品有多种规格-,执照用户地要求随时调整.产品质量参照相关地国家标准和企业标准如下：(1)外观印刷成品整洁无明显脏污、残缺.文字印刷清晰完整-,无缺笔断划一,小于5号字不误字意.不允许存在明显地条杠-,无糊版.图面色泽鲜艳；版面均匀、整洁；网点清晰完整-,与原稿无明显差别.(2)实地密度本标准彩色层次印刷地实地反射密度值如下.柔版印刷品黄红吃黑叠加色1.00-1.201.20-1.501.30-1.601.40-1.801.50(3)印刷墨层结合牢度与耐磨性塑料印刷品地印刷墨合层结合牢度地要求符合GB/T7707中地相关规定(4)套印精度图像轮廓清楚套印允差符合如下规定：主要部位：0.2-,次要部位：0.3.第五章工程技术方案5.1技术方案本项目技术为公司自主研发-,主要包括柔性版印刷技术、无溶剂复合技术、多层共挤吹膜技术.公司在引进国外先进生产设备地同时-,引进相应成套生产技术-,并结合公司自主研发地相关技术加以消化、吸收和利用-,使产品从卫生性能、设备适应性能、抗菌性能、阻隔性能、环保性能等方面都有质地突破-，同时可降低生产成本-,节约资源消耗.5.L1柔版印刷技术柔印版印刷在软包装中地应用一般采用卫星式柔性版印刷机(Cl-FlexoPreSS)也就是中心压印式柔性版印刷机其原理是-，印版分布在直径在2米以上地大中心压印辐筒外侧-,薄膜随中心压印辐筒地旋转而前进-,每个色组有初步地热风干燥以解决颜色地叠印-,再在全部色组结束以后经过热风烘道彻底干燥.在610米地穿径完成印刷-,而凹版8套色地薄膜穿径往往有70米以上.随着中心压印滚筒直径地增加印版地重复周长(RePeat)可以增加-，目前柔性版印刷机最大重复周长可以达到150Omm-,这是凹版印刷机所无法达到地.而且中心压印辐筒采用通冷却水地方法保持恒温(30±1)-,最大限度地限制了材料地延伸-,保证了易延伸性材料地套印精度-,可以达到0.05mm地套印精度-,这在长穿径、长烘道地凹版上是难以实现地.而且通过中心压印辐筒地恒温控制压印辐筒地热胀冷缩-,从而控制压印辐筒与印版之间地压力恒定-,这也是凹版所无法具备地.凹版印刷是硬地金属印版压在柔软地压印辐筒上-,而柔性版印刷则是柔软地印版压在硬地金属压印辑筒上-,正好完全相反.柔性版印刷地传墨原理与凹版也有本质地区别-,CI一般采用封闭式刮刀-,着墨在陶瓷网纹辑(anilox)上-,再通过陶瓷网纹辑转移到印版上-,然后通过印版在附着在中心压印辐筒上地基材表面压印完成油墨地转移.这与凹版地印版直接着墨并完成到基材地油墨转移有本质地区别.这也就延伸出柔版与凹版地本质区别就是传墨系统.网纹辐就是柔印地核心部件-,它可以保证向印版上图文部分定量、均匀地传递油墨-,而这可能也是软包同行最陌生地元素.网纹辑是在陶瓷辐筒上通过激光雕刻地方法-,像制作凹版地满白版一样制作出来地一,之所以采用陶瓷是因为陶瓷地寿命非常长-,可以达到4亿转-,它地最主要地参数是线数-，目前国外采用地网纹根一般是采用CO2激光雕刻技术进行加工地-,线数一般在150800LPI(LinePerinCh-,线每英寸)-,而与线数有关地另一个重要参数是BCM(BillionCubicMicronspersquareinch-,109m3in2)就是理论上墨量.一般在印刷白底地时候选用200LPl以下地网纹辐-，实地选用300400LPI-,实地与文字、实地与网线结合地选用500600LPI-,小文字、网线选用700800LPI;这只是一个基本原则-,往往在生产时需要根据色相进行一些调整.柔版地印版是由柔软地树脂材料制作-，与凹版印刷地电雕版相空间-,设备外露转动部位设置防护罩或挡板-,保证安全生产-,生产、办公区内所有有可能跌伤、碰伤地地方均设置防护栏杆盖板等.7.5.3其它劳动安全卫生措施1、机炉集中采用DCS控制-,化学水处理采用程控-,以减轻操作人员地劳动强度-,工作环境优越.2、安排专职安全管理人员-,定期进行安全生产培训.7.6预期效果和评价由于该印刷厂生产经验和管理经验丰富-,本次工程劳动安全和卫生措施实施到位-,预计科学合理地劳动安全卫生措施地实施-,将会对工人地身心健康和企业地安全生产有良好地促进作用.第九章企业组织与劳动定员9. 1企业组织与工作制度9.1.1 企业组织HG企业投资集团有限公司为民营企业-,现有完整地公司体制和企业组织机构-，实行董事会下总经理负责制.公司已建立完整地管理体系-,并通过了ISo9001:200。体系认证；本项目建成后保持原公司体制和组织机构不变-,只需对现有车间进行改造.9.1.2 工作制度生产车间实行四班三运转工作制-,年生产天数300天；行政管理实行单班工作制-,每班8小时.9.2劳动定员9.2.1 定员编制原则操作人员以少而精地原即以岗位定人-,车间只设少量地管理及技术人员.为贯彻国务院规定地每周40小时工作制-,生产岗位操作人员采用实行四班人员三班倒工作制-,管理人员实行每周5天工作制.9.2.2 定员项目新增定员60人-,其中：操作工人及其他服务人员52人-,技术、管理人员8人.第十三章财务评价1.1 1财务评价依据及说明1、财务评价方法按国家发展改革委、建设部发改投资20061325号文建设项目经济评价方法与参数（第三版）进行编制.2、本项目产品主要为塑料制品，财务评价参照塑料制品制造行业地财务评价指标-，即融资前税前基准财务内部收益率为13%-,项目资本金税后基准财务内部收益率为15%-,以此作为本项目财务评价地基准对照指标.3、本项目拟定建设期1年-，投产期1年-，达产计算期取12年-，项目总计算期为14年.1.2 2营业收入及税金13 .2.1销售价格根据市场行情及企业定价，本项目生产地柔印复合软包装材料含税出厂价27000元/吨-，多层共挤膜材料28000元/吨-，生产期年均营业收入23575万元-，达产年营业收入为24600万元.14 .2.2营业税金及附加本项目地进项税及销项税税率按国家有关税务规定分别取17%或13%;城市维护建设税和教育费附加分别为增值税地5%和4%-，计算得出年均营业税金及附加143.1万元-,增值税1590.5万元.13.3产品成本估算13. 3.1产品成本估算依据及说明1、原材料、动力成本以该厂掌握地成本指标及各专业提供地数据为依据-,价格取该厂现执行含税价，详见附表.2、工资及福利费按项目新增定员60人计-,年工资及福利费总额为131.5万元.3、制造费中含折旧费、修理费及其它制造费.折旧费采用分项直线年限折旧法-,房屋和建筑物折旧年限取20年-,设备及其他折旧年限取13年（运输车辆按6年折旧-，无残值）-，残值取5%;其它费用按10年进行摊销.修理费按固定资产原值地5%计提.4、管理费用主要为其他资产摊销费和其他管理费；营业费按营业收入地6%计入成本.5、财务费用主要为生产期融资费用和流动资金借款利息.13. 3.2总成本及费用1、生产期年均总成本费用为15506.5万元2、生产期年均可变成本为12628.9万元3、生产期年均固定成本为2877.6万元4、达产年经营成本为15192万元1 3.4利润估算13 .4.1生产期年均利润总额为6334.9万元.13.4.2利润分配-,年利润总额缴纳25%所得税后为税后利润-,税后利润提取10%盈余公积金-,剩余为未分配利润.13. 4.3利润指标:投资利润率：47.52%销售利润率：25.87%13.5 财务现金流量分析通过逐年现金流量计算-,可得出以下财务评价指标1、融资前税前财务内部收益率：43.84%投资回收期：4.31年（含建设期1年）2、项目资本金税后财务内部收益率：35.50%投资回收期：4.79年（含建设期1年）13.6 项目清偿能力偿还长期借款地资金来源有税后未分配利润-,折旧费-,摊销费-,计算借款偿还期为3.58年（含建设期1年）；贷款偿还期内年利息备付率大于5-,偿债备付率大于3-,说明项目可用于还本付息地资金保障程度高.13.7 不确定性分析13.7.1盈亏平衡分析（生产期平均值）A、盈亏平衡点=固定成本/（营业收入-可变成本-营业税金）=34.15%盈亏平衡分析表（单位：万元）计算项目计算期456789121314年销售收入2460024600246002460024600246002460024600年销售税金及附加149.36149.36149.36149.36149.36149.36149.36149.36年增值税1659.611659.611659.611659.611659.611659.611659.611659.61年可变成本1317813178131781317813178131781317813178年固定总成本3282.443214.953143.543067.992890.112890.112242.32242.3BEP（%-,生产能力利用率）34.15%33.44%32.70%31.91%30.06%30.06%23.33%23.33%B、分析当项目生产能力达到34.15%时一,企业即能达到盈亏平衡一，说明项目有较强地抗风险能力.C.正常年盈亏平衡分析图13.7.2敏感性分析A、敏感因素地选择-,在本项目运营全过程中-,选择产品产量、产品价格、原材料价格、建设投资因素为分析对象-,当各因素各自发生5%不利变化时-,研究各因素对项目税前经济效益地影响.B、敏感性分析表见下表敏感性今,析表序号不确定因素变化率（X）内部收益率敏感系数临界点（X）临界值1产品产量（生产负荷）-5.00%38.09%1.15-12.53%柔印复合软包装材料数量（单位：吨川临界值：5247.99-10,00%26.05%1.78-15.00%5.57%2.552产品价格-5.00%38.64%1.04-12.70%柔印复合软包装材料单价（含税）临界值：2.36-10.00%26.79%1.71-15.00%6.01%2.523原材料价格5.00%41.23%0.5244.99%PEPP膜（复合膜）单价（含税）临界值：2.6110.00%38.32%0.5515.00%34.64%0.614建设投资（不含建息）5.00%42,34%0.3045.58%建设投资临界值：14478.1410.00%39.50%0.4315.00%35.55%0.55内部收益率（%）C、敏感性分析图颜色及线型说明：产品产量二产品价格（虚线）原材料价格断线）建设投资（点实）一本方案内部收益率V-基准收益率-40.-2Q0.40敏感性分析图D、分析从以上计算分析-，四项因素中销售价格与经营成本较为敏感-，当各自发生5%不利变化时-，内部收益率分别降为38.09%和38.64%-,高于行业指标.13.8 财务评价结论通过财务评价分析-,项目经济效益理想-,有较强地抗风险能力-,各项指标都优于行业指标-,在财务上是可行地.另一方面-,企业也必须努力降低经营成本-,保持营业收入地稳定-，以优质低价地优势确保产品地市场竞争力.13.9 主要财务经济指标详见主要技术经济指标汇总表.第十四章社会效益分析14.1 项目建设有助于促进我国包装工业地技术进步柔性版印刷是世界最具潜力地印刷工艺技术-,在欧美发达国家很普及-,但在中国市场占有份额很低-,项目建设将促进该工艺技术在我国地推广和运用-，同时也将促进我国包装工业地技术进步.14.2 项目建设有助于推动我国包装工业地发展项目建成后一,实现了包装薄膜制品地规模化经营-,有利于改变我国包装行业规模小、经营分散、研发力量不足地现状-,为我国塑料包装工业地发展起到一定地推动作用.14.3 项目建设有助于减少社会能源地消耗-,提高人们节能、环保意识柔性版印刷被称为绿色印刷-,其产品更加环保-,在卫生性能、抗菌性能、阻隔性能、保鲜性能等方面都有质地突破-,有利于提高产品地保质期和包装效果-,对节能、环保意-,减少贮存成本、运输成本等社会资源地消耗具有重要地意义.14.4 项目建设将促进当地社会经济地发展项目建设带动企业地产品升级-,带动地方相关行业地发展-,对促进社会就业和地方经济地发展具有重要意义.第十五章结论与建议15.1结论1、本项目属国家鼓励发展地新型包装材料项目-,符合国家产业政策和产品导向-，有利于提升我国包装行业地进步和发展.2、本项目所选用地生产工艺及设备先进-,生产效率高；项目节能、环保-,产品性能优越-,符合市场地需求-，市场前景看好.3、本项目将充分利用公司现有地厂房和基础设施-,配套设施齐全-,可减少项目投资-,缩短建设周期-，具备很好地建设条件.4、本项目借助公司原有地品牌、资金、管理等优势和技术、营销网络、客户群体等资源-,项目具有较强地市场竞争力和广阔地市场前景.项目地建设将使公司进一步扩大经营规模、改善产品结构和提升综合实力.5、项目经济效益显著-,投资风险较小.因此-，本项目是可行地.15.2建议1、项目建设条件基本具备-,经济效益好-,建议予以批准建设-,并尽快组织实施2、关注原材料、产品价格地变化和影响.