安全生产信息管理内容要点.docx

安全生产信息管理内容要点（参考）-'范围本文件适用于山东省化工和危险化学品企业分级分类监管工作方案中规定的大中型重点监管类企业。其他危险化学品企业参照执行。二'规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件：不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。AQ/T3034化工过程安全管理导则GBZ2.1工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（原安监总局令第41号）危险化学品登记管理办法（原安监总局令第53号）化学品物理危险性鉴定与分类管理办法（原安监总局令第60号）三'术语和定义（一）化学反应性物质参加化学反应的热力学性能，主要指化学反应的倾向性大小。（二）化学品特殊监管信息化学品是否属于重点监管危险化学品、易制毒化学品、易制爆化学品、监控化学品、特别管控危险化学品及忌水化学品等特殊监管要求的信息。（三）化学品反应矩阵一种系统的定性分析工艺中反应危害的技术。典型做法是制作一个矩阵，列出工艺中所使用的材/物料以及可能进入工艺中的杂质，通过相互交叉分析两两材/物料，评估可能发生的危害反应。化学反应矩阵包含化学品反应矩阵和材质相容性矩阵。（四）缩略语SDS：化学品安全技术说明书PFD：工艺物料流程示意图P&ID：管道及仪表流程图四、管理要求（一）安全生产信息分类化工企业安全生产信息应包括化学品危险性信息、工艺技术信息（含工艺危险性信息）、工艺设备信息和其他信息。1.化学品危险性信息本文件所指的化学品，覆盖原料、产品、中间产品、副产品、副产物（废料）以及辅料。辅料主要包括催化剂及添加剂（阻垢剂、缓蚀剂、润滑剂）等化学品。企业应要求供应商提供危险化学品的安全信息码和化学品安全技术说明书、化学品安全标签（以下简称“一书一签”）。对于没有安全信息码或者“一书一签”的催化剂和添加剂等化学品，企业应根据化学品物理危险性鉴定与分类管理办法（原安监总局令第60号），责成供应商或者企业自行委托鉴定机构进行化学品物理危险性鉴定与分类，掌握其主要成分、理化性质和危险特性等，建立健全化学品毒性、允许暴露限值、物理参数、反应特性、热稳定性和化学稳定性、腐蚀性数据等危害信息。同时，企业应建立健全化学品危险性信息数字化档案。化学品的危险性信息包括物理性质数据和化学性质数据。1）物理性质数据（1）对纯物质，物理性质数据应包括分子量、凝固点、沸点、熔点、比重、PH值、热容量、燃烧热、闪点、自燃温度、粘度、相对蒸气密度、电导率和介电常数、表面张力、临界温度和压力、汽化热、颗粒度等相关内容。（2）对于混合物，需要估计关键组分的成分和相关的物理性质，或通过化验室测试获得。（3）其他物理性质数据包括但不限于：腐蚀数据，包括不同浓度范围内的腐蚀曲线；在日晒、热辐射及其他环境因素下的稳定性数据；不相容性；分解性。2)化学性质数据(1)化学性危害资料可包括以下方面： 热稳定性和化学稳定性信息； 不相容性； 热力学和反应动力学数据； 确定意外混合或失控反应产生的毒性或易燃易爆性物质的种类及其生成速率； 化学品反应矩阵。(2)企业生产技术部门应鉴别并记录所有能够产生急性或慢性毒性危害的工艺物料和混合物，包括正常操作条件下产生的有毒产品、非正常操作条件下形成的有毒物质和意外混合产生的毒性物质，报安全管理部门审核备案。无法获取相关数据的物料,企业生产技术部门应委托具有相应资质的机构通过实验室测试，或通过专家论证、软件模拟计算的方法进行获取。(3)工艺相关物料的具体毒性信息，包括但不限于以下方面： 工作场所有毒有害物质暴露极限值； 所在国家的工作场所有毒有害物质暴露极限值；一4一 吸入、口服和接触的急性毒性数据。2 .工艺技术信息（含工艺危险性信息）工艺技术信息包括但不限于以下7项信息，其中前5项可包含在操作规程中。1）工艺流程简图；2）工艺化学原理、工艺危险性信息；3）设计的物料最大存储量；4）安全操作范围（温度、压力、流量、液位或组分等）；5）偏离正常工况后果的评估，包括对员工的安全和健康的影响；6）工艺物料流程示意图PFD；7）管道及仪表流程图P&ID。3 .工艺设备信息D设备数据表，包括操作条件、设计条件、材质、规格、型口卒方寸；2）泄放系统的设计基础和计算说明书；3）安全阀的计算书；4）管道数据表，包括操作条件、设计条件、材质、规格、压力等级、保温保冷要求等；5）爆炸危险区域划分图；6）联锁逻辑图/因果图；7）仪表数据，包括仪表元件、执行机构台账；8）电气数据，包括电气单线图、电机台账；9）地下公用工程和工艺管道布置图；10）消防设施、洗眼器、可燃和有毒气体报警等安全设施的布置图。（二）职责企业应结合其组织机构及安全生产信息分类，明确安全生产信息管理归口管理部门及其他相关部门，并明确各相关部门的职责。各相关部门和车间，均应指定1名管理人员或专业技术人员，作为本部门/车间安全生产信息负责人，统筹负责本部门/车间安全生产信息的归档、维护、更新、培训。同时，各部门/车间安全生产信息负责人负责与其他部门/车间安全生产信息负责人传递安全生产信息。（三）信息的识别和获取L企业应建立安全生产信息目录清单（示例见附件3-1）,明确各项安全生产信息的内容要求、索引、存放地点、保存形式（电子版、纸质版、信息化系统）等内容。4 .企业应明确各类安全生产信息的管理边界（示例见附件3-2）,明确各类安全生产信息的主管部门。主管部门负责该项信息的更新、存档和传递。5 .各部门/车间应按照管理分工，实施安全生产信息的识别、收集、保管、更新、使用、废止等工作，进一步明确本部门/车间负责的各项安全生产信息更新的责任人。同时，保证生产管理、过程危害分析、事故调查、符合性审核、安全监督检查、应急救援等方面的相关人员能够及时获取最新安全生产信息。6 .建设项目在竣工验收前应将设计阶段、建设阶段、试生产阶段形成的安全生产信息资料及清单移交给相关部门。7 .企业应识别属于本文件要求的安全生产信息，明确各类安全生产信息的来源。安全生产信息的来源包括但不限于：1）制造商或供应商提供的化学品安全标签和安全技术说明书；2）项目工艺技术提供商、设计单位或工程项目承包商提供的工艺信息和详细设计信息等；3）设备供应商提供的设备设施信息；4）相关方提供的设备和管道完工试验报告、单机和系统调试报告、监理报告、特种设备及附件检验检测报告、消防验收报告、安全验收报告、安全评价报告、职业卫生评价报告、设备检验检测报告等资料；5）同行业、同类企业或同类化工过程的事故调查报告等资料。8 .企业自产的添加剂经鉴定属于危险化学品的，应当编制“一书一签”，并根据原国家安监总局危险化学品登记管理办法危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）等法规标准的规定，依法办理危险化学品登记和安全生产行政许可手续。企业外购的添加剂，经鉴定属于危险化学品的，要及时告知供应商依法办理危险化学品登记和安全生产行政许可手续。（四）现有安全生产信息准确性的确认企业应对获取的P&ID、设备数据表、管道数据表等各项安全生产信息的准确性进行逐项确认，及时更新、更正相关安全生产信息，保证各项安全生产信息的准确性。（五）信息归档1 .企业应按照安全生产信息目录清单归档各类安全生产信息。2 .各相关部门应根据本部门的职责，基于安全生产信息目录清单，建立本部门应维护的安全生产信息清单。3 .信息应分类归档，便于检索，防止丢失、被盗和损坏；信息文件可采用纸质版、电子版或二者组合形式进行保存。4 .安全生产信息可为单独的文件，也可以包含在其他文件、资料中。（六）信息的维护和更新1 .对各类安全生产信息，企业应至少每半年对其进行1次审核，使其处于最新且准确的状态。2 .发生变更时，应及时对相关安全生产信息资料进行更新和补充。安全生产信息更新时，保存的文件及副本应同步更新。3 .企业应保证相关人员能够及时获取最新安全生产信息。4 .企业应建立安全生产信息数据库，宜纳入安全信息化管理系统或局域办公网，方便安全生产信息的维护和管理。（七）信息的控制和保护1 .企业应对安全生产信息进行受控管理，避免信息版本过期，防止信息文件未经授权使用和分发。2 .企业应对作废信息文件打上明显标记，转移到作废信息归档文件夹内或按照程序废弃、删除。3 .企业应采取防护措施，妥善保存关键信息文件的备份。采用电子化信息管理的，应设定用户的访问和阅读权限，防止未经授权的删除、修改、复制和传播。（八）信息的应用1 .企业应综合分析收集到的各类安全生产信息，从装置的工艺开发、规划设计、首次开车、生产运行、检维修、装置废弃等全生命周期各个阶段，选择适用的危害辨识和风险评估方法，开展风险管理活动，及时补充完善相应的安全防控措施和设施，并作为以下事项的依据：D危害识别与评价；2）事故、事件调查；3）管理制度编制；4）操作规程、工艺卡片编制；5）员工安全教育培训；6）应急处置和应急预案编制；7）工艺、设备变更管理；8）化学品运输、使用、储存管理；9）编制技术手册、编制化学品反应矩阵（见附件3-3）；10）检维修与特殊作业管理。2 .安全生产信息使用人员应向本部门安全生产信息负责人获取、查询准确的安全生产信息，安全生产信息负责人负责协调、提供所需要的安全生产信息。3 .安全生产信息使用人员在使用前，应确认安全生产信息的准确性和有效性。（九）沟通和培训1 .企业员工安全教育培训应包括安全生产信息内容。2 .企业应对承包商及其他相关方以适当的方式，进行安全生产信息沟通和培训。3 .安全生产信息发生变化时应对相关人员进行告知和培训。（十）量化评估及改进企业应建立安全生产信息管理要素过程性指标（示例见附件3-4）,统计量化安全生产信息管理绩效，分析对比各装置专业管理的差距。安全生产信息归口管理部门应至少每半年开展一次管理要素审核，可依据安全生产信息管理量化评估表（见附件3-5）进行评估。五'实施保障（一）企业应结合自身管理实际，明确参与安全生产信息管理提升和运行的部门/专业、岗位，包含但不限于工艺管理、运行操作、设备管理、电仪管理、检维修管理、安全管理、分析化验等，并明确各部门/专业、岗位的分工，确保管理提升工作有效执行和落地。（二）企业应建立安全生产信息管理提升工作相关的奖惩要求，对提升工作有积极作用的技术骨干得到有效激励和奖励，对提升工作执行欠佳的员工、违规、违章等行为进行考核，奖惩分明，确保提升工作有效落地。（三）企业应按照要求，定期更新安全生产信息，以确保其持续保持准确性和有效性，按期开展安全生产信息管理的量化评估，建立PDCA循环提升机制。说明：附件示例均为企业参照执行，非强制执行。安全生产信息目录清单示例XXX车间安全生产信息填报表车间：XXX车间装置：XXX装置序号类别内容内容要求索引（或具体文件、载体、记录名称、编码）存放地点保存形式版本号更新时间份数备注*学危性息化品险信工艺相关物料的物理、化学危害1.物料清单完成所有物料的交互反应矩阵，重点防止有危险物料混合的工况2.原料识别出各装置所有的危险物料并了解所有的物理和化学特性，识别各个装置主要的腐蚀和毒性物质3.中间产品4.辅助材料5.最终产品6.废弃品等的物性数据二艺术息工技信7.工艺流程简图文档完整性和准确性8.工艺化学原理资料化学反应原理的描述、相关化学反应说明和文件，包含主反应和副反应序号类别内容内容要求索引（或具体文件、载体、记录名称、编码）存放地点保存形式版本号更新时间份数备注9.危险品设计最大库存量（现有防护措施所允许的危险品最大存储量）为识别各装置重大危险源和划分高危装置提供数据支持10.安全操作范围温度、压力、流量、液位或组分等参数11.偏离正常工况后果的评估偏昌的原因、后果（包括对员工的安全和健康的影响）、各项偏离的应急处置程序12.工艺物料流程示意图（PFD）文档完整性和准确性13.工艺自控流程图（P&ID）文档完整性和准确性14.厂区安全区域划分图所有物理区域均应明确第一责任单位三工艺设备信息15.设备数据表（包括设备材质、设计压力、设计温度、腐蚀余量、壁厚等设计参数）文档完整和准确，为工艺卡片提供详实的数据指导16.泄放系统的设计基础和计算说明书文档完整性和准确性17.安全阀的计算书文档完整性和准确性序号类别内容内容要求索引（或具体文件、载体、记录名称、编码）存放地点保存形式版本号更新时间份数备注18.管道数据表包括操作条件、设计条件、材质、规格、压力等级、保温保冷要求等。19.爆炸危险区域划分图识别和确定主要危险释放源，防止爆炸条件的形成和减轻爆炸危险的严重程度，为动火作业提供指导。20.联锁/控制系统逻辑图文档完整性和准确性21.仪表数据联锁台账、仪表元件、执行机构台账22.电气数据电气单线图、电机台账23.地下公用工程和工艺管道布置图循环水、生活水、消防管网、电缆等公用工程管道和工艺管道布置图24.关键安全设施的布置图消防设施、洗眼器、可燃和有毒气体报警等安全设施的布置图一14一安全生产信息管理分工示例更新主管部门：作为安全生产信息更新的第一责任人，第一时间负责该项信息的更新；必须存档该项资料，当其他部门/人员需要存档该项资料时，负责将该项资料发送给相关部门/责任人。序号类别内容内容要求索引（或具体文件、载体、记录名称、编码）更新主管部门通需新部1被知更的门通需新部2被知更的门通需新部3被知更的门被通知需更新的部门4车间1车间2车间3车间4车间5*化学品危险性信息工艺相关物料的物理、化学、毒性等危害1物料的危害物料清单完成所有物料的交互反应矩阵，重点防止有危险物料混合的工况反应矩阵或类似工具车间生产部安监部技术部示例：安全员（张三）2原料识别出各装置所有的危险物料并了解所有的物理和化学特性，识别各个装置主要的腐蚀和毒性物质物料安全技术说明书（SDS）车间生产部安监部技术部3中间产品车间生产部安监部技术部4辅助材料车间生产部安监部技术部5最终产品车间生产部安监部技术部6废弃品等的物性数据车间环保部技术部更新主管部门：作为安全生产信息更新的第一责任人，第一时间负责该项信息的更新；必须存档该项资料，当其他部门/人员需要存档该项资料时，负责将该项资料发送给相关部门/责任人。序号类别内容内容要求索引（或具体文件、载体、记录名称、编码）更新主管部门被通知需更新的部门1被通知需更新的部门2被通知需更新的部门3通需新部4被知更的门车间1车间2车间3车间4车间5二工艺技术信息对工艺的描述，包括工艺原理，物料平衡，工艺步骤，工艺参数，偏离后果等内容7工艺流程简图文档完整性和准确性技术部车间生产部安监部8工艺化学原理资料化学反应原理的描述、相关化学反应说明和文件，包含主反应和副反应技术部车间生产部安监部9危险品设计最大库存量（现有防护措施所允许的危险品最大存储量）为识别各装置重大危险源和划分高危装置提供数据支持车间生产部技术部安监部10安全操作范围温度、压力、流量、液位或组分等参数车间生产部技术部安监部11偏离正常工况后果的评估偏昌的原因、后果（包括对员工的安全和健康的影响）、各项偏离的应急处置程序车间生产部技术部安监部12工艺物料流程示意图（PFD）文档完整性和准确性车间生产部技术部安监部13工艺自控流程图（P&ID）文档完整性和准确性车间生产部技术部安监部更新主管部门：作为安全生产信息更新的第一责任人，第一时间负责该项信息的更新；必须存档该项资料，当其他部门/人员需要存档该项资料时，负责将该项资料发送给相关部门/责任人。序号类别内容内容要求索引（或具体文件、载体、记录名称、编码）更新主管部门被通知需更新的部门1被通知需更新的部门2被通知需更新的部门3通需新部4被知更的门车间1车间2车间3车间4车间514厂区安全区域划分图所有物理区域均应明确第一责任单位技术部车间生产部安监部三工艺设备信息15设备数据表（包括设备材质、设计压力、设计温度、腐蚀余量、壁厚等设计参数）文档完整和准确，为工艺卡片提供详实的数据指导机动部车间16泄放系统的设计基础和计算说明书文档完整性和准确性机动部车间17安全阀的计算书文档完整性和准确性机动部车间18管道数据表包括操作条件、设计条件、材质、规格、压力等级、保温保冷要求等。机动部车间19爆炸危险区域划分图识别和确定主要危险释放源，防止爆炸条件的形成和减轻爆炸危险的严重程度，为动火作业提供指导。机动部车间更新主管部门：作为安全生产信息更新的第一责任人，第一时间负责该项信息的更新；必须存档该项资料，当其他部门/人员需要存档该项资料时，负责将该项资料发送给相关部门/责任人。序号类别内容内容要求索引（或具体文件、载体、记录名称、编码）更新主管部门被通知需更新的部门1被通知需更新的部112被通知需更新的部门3通需新部4被知更的门车间1车间2车间3车间4车间520联锁/控制系统逻辑图文档完整性和准确性机动部车间21仪表数据联锁台账、仪表元件、执行机构台账机动部车间22电气数据电气单线图、配电室电气系统图、电机台账机动部车间23地下公用工程和工艺管道布置图循环水、生活水、消防管网、电缆等公用工程管道和工艺管道布置图机动部车间24关键安全设施的布置图消防设施、洗眼器、可燃和有毒气体报警等安全设施的布置图车间安监部化学反应矩阵示例使用说明氢甲烷乙烷乙烯丙烷丙烯T烷水洗油硫化氢二甲基二硫氮气空气磷酸钠混合碳五甲醇氨气/氨水碳钢镒钢不锈钢铝材润滑油/脂城基硫脱氢催化剂FF2001/2分fZr-A-子师FF3001脱硫剂FF5001吸附剂温水缓蚀剂氧化铁脱非催化剂硫化亚铁脱硝催化剂1氢气1危害代号说明2甲烷C2CHFIGGtGsEPSPl3乙烷CC3CompatibleKeGenerationFireIopurityMonFlmebleGsToxicFlm¼lG<sExplosicnPcliiBerisdSolubil*tionFluc可相容放热燃烧杂质不可燃气体j产生有毒餐休I产生易燃气体爆炸中年口腐蚀、溶解堵塞4乙烯HCC45丙烷CCCC56丙烯HCCCC67丁烷CCCCCC7危害颜色说明8水CCCCCCC8高危害9洗油CCCCCCCC910硫化氢CCCCCCCSC10中危害11二甲基二硫CCCCCCCCCC1112氮气CCCCCCCCCCC12低危害13空气EEEEEEECEEEC13不反应14磷酸钠CCCCCCCSCCCCC1415混合碳五CCCCCCCCCCCCFC1516甲醇CCCCCCCCCCCCECC1617氨气/氨水CCCCCCCSCHPLCCECCC17使用说明氢气甲烷乙烷乙烯丙烷丙烯T烷水洗油硫化氢二甲基二硫氮气空气磷酸钠混合碳五甲醇氨气/氨水碳钢镒钢不锈钢铝材润滑油/脂城基硫脱氢催化剂FF2001/2分-7,A-A-子师FF3001脱硫剂FF5001吸附剂温水缓蚀剂氧化铁脱非催化剂硫化亚铁脱硝催化剂18碳钢CCCCCCCCCSCCSCCCC1819铸钢CCCCCCCCCSCCCCCCCC1920不锈钢CCCCCCCCCSCCCCCCCCC2021铝材CCCCCCCCCCCCCCCCCCC2122润滑油/脂CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC2223默基硫CCCCCCCGtCCCCCCCCCCCCCC2324脱氢催化剂CCCCCCCICCCCCCCCCCCCCCI2425FF2001/2分子筛CCCCCCCCICCCCP1CCCCCCCICC2526FF3001脱硫剂CCCCCCCCICCCCP1CCCCCCCICCC2627FF5001吸附剂CCCCCCCCICCCCP1CCCCCCCICCCC2728温水缓蚀剂CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCPlPlPl2829氧化铁CCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCC2930脱催剂CCHHHHHCCCCCCP1CCCCCCCCCCCCCP1C3031硫化亚铁CCCCCCCCCCCCFCCCCCCCCCCCCCCCCC3132脱硝催化剂CCCCCCCCCCCCCP1CCHCCCCCCCCCCP1CCC32安全生产信息管理过程性指标示例序号指标名称单位指标审核方式1P&ID图与现场不一致的装置数量个2如果装置数量VlO套，审核所有装置；10套W装置数量20套，审核10套装置；装置数量与20套，审核15套装置。2变更涉及的安全生产信息及时更新率%90%审核企业最近一年20项变更,查看变更涉及的安全生产信息的更新情况。如果企业最近一年变更数量20个，则审核最近一年所有变更。3设备数据表中设备的覆盖率%100%至少审核3项设备数据表，查看设备数据表中是否缺失设备。21安全生产信息管理定量评估表序号检查内容检查方式依据检查情况符合度系数评分满分符合度评分标准一、安全生产信息管理制度的完善性1是否建立相关安全生产信息的管理制度。检查制度、程序关于加强化工过程安全管理的指导意见(安监总管三(2013)88号)化工过程安全管理导贝!(AQ/T3034-2022)是31515符合度：是/否2安全生产信息管理制度中是否对安全生产信息进行分类管理，是否包含化学品危险性信息、工艺技术信息和工艺设备信息。检查制度、程序关于加强化工过程安全管理的指导意见(安监总管三(2013)88号)化工过程安全管理导贝D(AQ/T3034-2022)542020审查安全生产信息管理制度，对于安全生产信息定义准确，分类明确清晰，且分类均有示例举例说明，便于执行，可操作性较强的，得5分；审查安全生产信息管理制度，对于安全生产信息定义正确，分类清晰，得4分；审查安全生产信息管理制度，对安全生产信息管理范围不明确，或分类有误，或缺少部分分类的，酌情得3分；审查安全生产信息管理制度，对于安全生产信息定义及管理范围错误，或未进行安全生产信息分类管理的，得。分。序号检查内容检查方式依据检查情况符合度系数评分酒分符合度评分标准3安全生产信息管理制度是否明确相关信息的收集途径、识别方式、更新要求、应用管理等内容。检查制度、程序关于加强化工过程安全管理的指导意见(安监总管三(2013)88号)化工过程安全管理导贝!(AQ/T3034-2022)542020审查安全生产信息管理制度，职责明确，明确相关信息的收集途径、识别方式、更新要求、应用管理等内容，且便于实施，满足国家法规标准要求且便于实施，得5分；审查安全生产信息管理制度，制度总体满足法规标准要求，可指导企业开展安全生产信息管理，得4分；除第项以外，根据制度内容完善情况，由评审员判断得3分。4安全生产信息管理制度是否明确责任部门或责任人。检查制度、程序关于加强化工过程安全管理的指导意见(安监总管三(2013)88号)化工过程安全管理导贝D(AQ/T3034-2022)521010审核安全生产信息管理制度，明确各类安全生产信息职责部门，归口管理部门、相关职能部门和属地车间均明确安全生产信息兼职管理人员，得5分；审核安全生产信息管理制度，明确各类安全生产信息职责部门，得4分；任意一类安全生产信息未明确责任部门或责任人的，扣1分，直至扣完为止。5是否建立安全生产信息目录清单或台账，清单或台账包含的安全信息是否分类清晰、内容全面。查看安全生产信息目录清单或台账关于加强化工过程安全管理的指导意见(安监总管三(201388号)化工过程安全管理导贝1!(AQ/T3034-2022)531515安全生产信息目录清单或台账分类清晰，填写完整，与抽查的实际信息完全一致，得5分；安全生产信息目录清单或台账分类清晰，填写完整，得4分；清单或台账未明确信息类型、更新日期、负责人/持有人等内容的，扣2分；每发现2项安全生产信息在台账/清单中缺失的，扣1分，直至扣完为止；序号检查内容检查方式依据检查情况符合度系数评分酒分符合度评分标准未建立安全生产信息目录清单或台账的，不得分。单项小计8080二、化学品危险性信息的完善性和准确性6化学品危险性信息：涉及化学品SDS,化学品反应风险矩阵等收集是否全面覆盖本企业全部化学品，信息资料类型是否全面。查看SDS、安全信息码、安全标签、化学品反应矩阵、化学品与材料相容性矩阵关于加强化工过程安全管理的指导意见(安监总管三(2013)88号)化工过程安全管理导贝(AQ/T3034-2022)552525化学品清单中覆盖企业所用的所有化学品，每个化学品均有SDS且SDS均在有效期内(危险化学品还必须要有安全信息码和安全标签)，得5分；化学品危险性信息覆盖不全面的，每缺少1种危险化学品或工艺的，扣1分，直至扣完为止；信息资料类型不全面，参考AQ3034表A.3,每缺少2项化学品和工艺危险性信息的，扣1分，直至扣完为止；若发现超量超品种储存危险化学品的，该项直接判定为0。序号检查内容检查方式依据检查情况符合度系数评分酒分符合度评分标准7化学品危险性信息，如化学品SDS化学品反应风险矩阵、化学品与材质相容性矩阵内容是否正确，是否与实际情况一致（如存储量、区域等）。查看SDS、化学品反应矩阵、化学品与材料相容性矩阵，同时进行现场验证。关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三（2013）88号）化工过程安全管理导贝!（AQ/T3034-2022）563030化学品SDS,化学品反应矩阵表或化学品与材质相容性矩阵表均正确，现场与实际情况一致，在化学品储存、材质选型时有效利用上述化学品危险性信息的，得5分；化学品SDS,化学品反应矩阵表或化学品与材质相容性矩阵表均正确，现场与实际情况一致，得4分；化学品SDS,化学品反应矩阵表或化学品与材质相容性矩阵表中内容有缺失，或与现场不一致的，视情况得分判定为3；化学品反应风险矩阵、化学品与材质相容性矩阵缺失的，不得分。8现场化学品管理是否满足相关法规及标准要求。检查化学品台账、SDS、化学品反应矩阵及现场化学品存放情况关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三（2013）88号）化工过程安全管理导贝I（AQ/T3034-2022）531515现场化学品管理满足相关法规及标准要求，建立化学品管理信息化系统用于查询危险性信息，化学品存储时能识别储存禁忌等提升管理效率的，得5分；现场化学品管理满足相关法规及标准要求的，得4分；每发现1处现场化学品管理不合规项，扣1分，直至扣完为止。单项小计7070三、工艺技术信息的完善性和准确性9工艺技术信息，如工艺流程简图、工艺化学原理资料、设计的物料最大存储量、安全操作范围（温度、压力、流量、液位或组分等）、偏离正常工况后果的评估（包括对员工的安全和健康的影响）、工艺物料流程示意图PFD,管道及仪表流程图PID等收集是否全面覆盖全部工艺流程，信息资料类型是否全面。查看工艺物料流程图（PFD）、管道及仪表流程图（P&ID）、化学反应原理的描述和文件、工艺流程描述、关键工艺参数操作范围等关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三12013）88号）化工过程安全管理导贝I（AQ/T3034-2022）56