绩效监测和测量控制程序、工作流程图表.docx

绩效监测和测量控制程序1、目的保证质量、环境、职业健康安全体系的有效运行，通过测量与监测，进行定量定性分析和判断，便于采取纠正与预防控制措施，特制定本程序。2、适用范围本程序适用于公司部室、分公司/项目部质量、环境、职业健康安全体系运行的绩效监测和测量管理。3、职责3. 1安环部3.1.1 组织每季度一次的QEOHSMS过程的监测和测量，检查公司各项目三大体系运行控制情况。3.1.2 负责每季度分公司/项目部环境目标、指标、管理方案及运行控制完成情况的监控。3.1.3 负责每季度各部室环境与职业健康安全目标、指标及管理方案完成情况及运行控制过程中各相关活动的监控、监督，并负责协调公司员工职业病的监测活动。3.1.4 负责作业场所对员工造成伤害的监测（如：噪声排放），并每年定期对事故、职业病、事件（包括未遂过失）和其他不良绩效进行监测，为纠正及预防提供信息。3.2 质量管理部3.2.1 负责每季度项目质量目标完成情况的监控。3.2.2 负责对产品进行监视和测量。3.3 分公司/项目部1 .3.1负责实施本单位质量、环境、职业健康安全的监控、监测和监督活动。3 .3.2每年委托环保、压力容器监测单位或相关技术监督部门对有关监测项目进行监测。3.4 企划部每年负责法律、法规及标准遵循情况的评价。3.5 工会组织有关人员进行现场劳动保护和安全检查工作，对相关方具有监督的职责。4、工作流程5.控制要求5.1 监视和测量的对象:过程有关的运行控制环境绩效目标、指标符合情况法律法规符合情况监视与测量OHSMS的有关过程有关的运行控制目标、指标及方案EMS的有关过程事故、职业病、事件产品EMS的有关过程EMS的有关过程监测设备5.2安环部负责组织每季度一次的QEOHSMS过程的监测和测量，并负责对产品的监视和测量，督促有关部门、各项目部实施。5.2.1 IQMS过程的监视和测量5.2.1.1公司应在材料采购控制程序、设备采购控制程序、外委加工控制程序、与顾客的过程控制程序、不合格品控制程序、标识和可追溯性控制程序、施工半成品监视和测量控制程序、工程成品监视和测量控制程序、内部审核控制程序中规定对过程的监控和测量方法。5. 2.1.2监测的方式是内审、季度检查、管理评审、各单位的自检等。5.2. 1.3监测的对象是：顾客满意度评审、过程质量检验、工作质量检验等。5.3. 1.4各分公司/项目部对质量管理体系中生产或管理的各个过程进行监视，必要时，按上述文件要求进行具体测量，以确保施工过程中的能力符合规定要求，确保产品的符合性。5.2.1.5各分公司/项目部应通过审核、检查分包方的施工组织设计、施工方案、技术交底及其运行情况对分包单位施工能力进行监测。5.2.1.6监测后发现某个过程的能力不足或不符合要求时，应责成该单位及时予以纠正或采取纠正措施，并在实施后加以验证。5.2.2EMS和OHSMS有关过程的监测测量5. 2.2.1有关EMS和OHSMS绩效的定量监测测量(1)环境绩效定量监测的对象是：场界噪声、废水排放。职业安全健康监测的对象是：特种作业人员健康检查。a)公司员工每三年进行一次健康检查。b)作业场所对员工造成伤害的噪声的排放。c)事故、职业病、事件等不良绩效的监测。(2)分公司/项目部应对施工现场环境噪声进行定期监测。必要时委托当地环保局对施工现场噪声、污水进行监测。(3)安环部对作业场所对员工造成伤害的噪声的排放进行定期监测，并每年定期对事故、职业病、事件(包括未遂过失)和其他不良绩效进行监测，为纠正及预防提供信息。(4)各分公司/项目部每年委托环保、压力容器监测单位或相关技术监督部门对有关监测项目进行监测。5.2.2.2目标指标及方案的监测测量(1)安环部每季度分别负责项目质量目标、环境目标指标及管理方案、职业健康安全目标、指标及管理方案完成情况的监控。质量、环境及职业健康安全的检查填写运行控制检查记录表。(2)公司还通过内审、管理评审会议、各类检查等活动，对三大体系的目标指标完成情况进行监测。5.2.2.3 有关运行控制的监测测量(1)环境的运行控制对象：a)生产管理部负责建立污染物管理程序，负责对施工污染物(施工扬尘、噪声、废水、废弃物)的有效控制监督管理，满足相关法律及其他要求。b)生产管理部负责建立能源、资源管理程序，负责对公司的能源资源的有效控制，满足相关法律及其他要求。职业健康安全的运行控制对象：爆炸、火灾及火警隐患；施工现场临时用电安全；施工现场设施、设备安全；施工现场的安全管理。EMS和OHSMS的运行控制对象还包括对化学危险品的管理、应急准备与响应、对分包方、供货方的管理等。(2)安环部每季度组织各部门对环境、职业健康安全运行控制中各项活动的执行情况进行监督检查，详见运行控制程序，并填写检查记录运行控制检查记录表，一式两分各单位留存复印件。(3)分公司/项目部组织对本项目环境、职业健康安全体系的运行控制情况进行监督检查。(4)工会每季度负责组织有关人员监督检查分公司/项目部员工劳动健康安全保护控制程序的运行情况，并填写运行控制检查记录表，定期对相关方监督检查。5.2.2.4 法律法规符合性评审根据上面监测测量的结果，企划部定期对质量、环境、职业健康安全、法律法规遵循情况进行符合性评审，并形成法律法规符合性评审报告。每年不少于一次，特殊情况下追加评审。5.2.3产品的监视和测量5.2.3.1质量管理部负责对产品的监视和测量，进行监督管理。5.2.3.2监测和测量的准则是国家颁布工程建设质量验收及检验评定标准中的相关标准。5.2.3.3产品的监视和测量主要包括对施工工序、物资验证、过程的检验、试验等的监视和测量。5.2.4监测设备应定期校准和维护一一详见计量器具管理办法。5.3检查中发现的不符合项，分别按质量、环境、职业健康安全内部审核程序、纠正与预防措施程序执行。