环境因素与危险源识别与评价控制程序、工作流程图表.docx

环境因素与危险源识别与评价控制程序1、目的通过建立和保持此程序，最大限度地识别出组织在活动、产品或服务中能控制或可望施加影响的环境因素与危险源，同时评价出重大环境因素与重大危险源，并根据公司相关情况的变化及有关法律、法规和其他要求的变化，及时更新环境因素与危险源清单，实现对环境污染以及危险危害的预防和有效控制。2、适用范围本程序适用于本公司在活动、产品或服务中环境与危险因素的识别与重大环境因素与危险源的评价与更新。3、职责3.1 安环部负责识别公司总部的环境因素与危险源，并对各单位识别出来的环境和危险因素进行确认、汇总、登记，建立并更新公司环境因素台帐、危险因素台帐，组织有关人员对环境和危险因素进行评价，找出公司重大环境因素与危险源。3.2 物资购配中心负责识别原材料及其供方中的环境因素与危险源。3.3 各部门和项目部负责识别所属范围内管理和生产活动中出现的环境因素与危险源，建立本部门和项目环境因素台帐、危险因素台帐。3.4 安环部负责审核重大环境因素与危险源。3.5 管理者代表批准重大环境因素与危险源的控制措施。a）工作流程序号过程内容实施单位管理者代表安环部相关单位1环境因素危险源识别2环境因素危险源评价L3重大环境因素危险源确定_Il-V4重大环境因素危险源措施审批5重大环境因素危险源下发k»6重大环境因素危险源更新厂7重大环境因素危险源确定V8重大环境因素危险源措施审批重大环境因素危险源下发ab）控制要求5.1 环境因素与危险源识别方法5.1.1 公司主要通过环境因素与危险源现场调查的方法来识别环境因素与危险源。识别危险源时，应考虑所有进入工作场所的人员（包括合同人员和来访者）的活动，工作场所的设施（无论是本组织自有还是外界提供）。5.1.2 项目部成立后，安环部及时下发公司环境因素台帐、危险源台帐。项目部结合本单位具体情况，重新识别本项目的环境和危险因素。5.1.3 各有关部门、各单位将新出现的，及有改变的环境和危险因素及时填入环境因素调查表、危险源调查表报给安环部。5.1.4 安环部将各单位和部门反馈来的环境因素和危险因素确认、汇总、修改公司环境因素台帐和危险源台帐。5.2 识别环境和危险因素的依据5.2.1 识别环境因素与危险源应考虑三种状态、三种时态：三种状态：正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序。异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业。紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。三种时态：过去：以往遗留的环境和危险问题。现在：现在正在发生的，并持续到未来的环境和职业安全健康问题。将来：不可预见什么时候发生且对环境和职业安全健康造成较大影响，如：新材料的使用、工艺变化、产品服务、法律法规和其它要求变化可能带来的环境和职业安全健康问题。5.2.2 识别环境因素要考虑以下九个方面：a）向大气的排放b）向水体的排放c）向土地的排放d）原材料和自然资源的使用e）能源使用f）释放的能量（如热、辐射、振动等）g）废物和副产品h）物理属性，如大小、形状、颜色、外观等i）其它当地环境问题和社区性问题。5.2.3 识别危险因素要考虑以下几个环节：a）管理：工程技术、操作规程、人员技能培训、教育过程控制。c）人员素质：人员意识、操作规程、经验。d）环境条件：施工现场作业环境与条件。b）职业卫生、消防。5.3 环境因素的评价方法5.3.1 安环部对环境因素的评价采用打分法。A、对污染物及噪声排放的评价：D污染物及噪声排放的评价按下表进行:内容得分a.法规符合性超标5未超标准1b.发生频次持续发生5间断发生3偶然发生1C.影响范围超出社区5周围社区3场界内1d.影响程度严重5一般3轻微1e.社区关注度非常5一般3基本不关注1污染物及噪声重大环境因素评价标准：当a=5或c=5或d=5或e=5或总分=a+b+c+d+e14时，确定为重大环境因素。B、能源、资源消耗评价a）评价方法内容得分g.万元产值（年）消耗量大5中3小1h.可节约程度加强管理可明显见效5改造工艺可明显见效3较难节约1b)重大环境因素的评定：当g=5或h=5或=g+hN7时，确定为重大环境因素。5.4危险评价方法对作业过程中的危险源评价采用直接判断法与作业条件危险性评价法相结合，通过定量的评价方法，分析危害导致危险事件发生的可能性和后果，确定危险的大小。定量评价主要采取作业条件危险打分法。作业条件危险性评价方法主要是以与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小。三个因素是：L发生事故的可能性大小E人体暴露于危险环境的频繁程度C发生事故可能造成的后果评价公式：D=L*E*C注：D危险性分值1)L将L值最小定为0.1,最大定为10,在0.110之间定出若干个中间值，如下表：概率值事故发生的可能性10完全可能预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能2)E将E最小定为0.5,最大定为10,在0.510之间定出若干个中间值，如下表:频率值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露3)C把需要救护的轻微伤害规定为1,把造成多人死亡的可能性值规定为100,其它情况值为工100之间，如下表:频率值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重任3重大，致残1引人注目，需要救护4）D危险性分值。根据经验，总分在20分以下是被认为低危险的，总分在320分以上是高危险分值，应立即改善：总分在160320分之间，属一种必须立即采取措施进行整改的高度危险；总分在70160分之间，有显著的危险性，需要及时整改。危险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，应用时需要根据实际情况予以修正。危险等级划分如表所示：分值危险程度>320极其危险，不可能继续作业160320高度危险，要立即整改70-160显著危险，需要整改2070一般危险，需要注意<20稍有危险，可以接受凡具备以下条件的均应判定为重大危险因素：a）不符合法律、法规和其他要求的；b）相关方在合理抱怨和要求的；c）曾发生过事故，且未有采取有效防范控制措施的；d）直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的；e）通过作业条件危险性评价方法，总分160分高度危险的，也评价为重大危险因素。5.5 重大环境因素和危险源的确定5.5.1 安环部根据评价结果，结合公司具体情况，编制公司重大环境因素清单和重大危险源清单，经本部门负责人审核，报管理者代表批准。5.5.2 项目部可以根据实际情况评价出本项目的重大环境因素和重大危险因素,并经项目经理审核，报管理者代表批准，报安环部备案。5.6 环境因素和危险源的更新5.6.1 为保持信息的有效性，当发生以下情况时，安环部应及时组织与下列活动有关的人员进行环境因素和危险源的识别、评价和更新。a）当法律、法规及其它要求发生较大变更时；b）当本组织活动、产品、服务发生较大变化时；c）当相关方有合理报怨时；d）当公司环境和职业安全健康方针有变化时。5.6.2 当生产工艺及材料发生重大变化时，项目部应重新识别环境和危险因素，并将变化的环境和危险因素通过环境因素调查法、危险因素调查法反馈给公司安环部，由安环部确认、评价、更新环境因素和危险源，并重新下发环境因素台帐和危险源台帐。5.7环境改善和危险控制公司安环部应监督、协调各项目部对评价出的重大环境因素和危险源进行有效控制。一般采用以下方法：a）制定目标、指标、管理方案；b）制定管理程序；c）培训与教育；d）制定应急预案；e）加强现场监督检查；f）保持现有措施。5.8记录要求环境因素和危险源识别、评价记录及公司环境因素台帐、危险源台帐由安环部保存。各有关单位和部门负责保存本单位或部门环境因素台帐、危险源台帐以及识别、评价、记录。