标识和可追溯性控制程序、工作流程图表.docx

标识和可追溯性控制程序1、目的防止不同类型、不同检测状态的产品混用、误用及误进下道工序，确保在需要时对产品实施追溯。2、适用范围适用于外来物资、施工半成品和工程成品的控制。3、职责3.1 质量管理部3.1.1 负责对与施工过程相关的产品的标识进行检查、指导。3.2 生产管理部3.2.1 负责对验证后入库的备件标识。322负责对有可追溯要求的产品予以确认并进行检查、指导。3.3 物资购配中心3.3.1 负责对验证后入库材料进行标识。3.3.2 负责对分公司/项目部材料标识进行检查、指导。3.4 分公司/项目部3.4.1 负责所属区域内外来物资、施工半成品、工程成品的标识。3.4.2 在完成监视和测量工作后，对产品检测状态进行标识。3.4.3 负责露天场所产品标识的维护、更换工作。3.4.4 当产品有可追溯性要求时，负责按要求实施并予以记录。4、工作流程序号过程内容实施单位质量管理部生产管理部分公司/项目部物资购配中心1物资提运或供方送达卜2物资入库标识d3物资移送施工现场标识4施工半成品标识T5工程成品标识6标识维护、更换7可追溯性记录-8标识、可追溯性检查、指导1.5、控制要求5.1 标识的方式5.1.1 产品标识可使用原标识或用标牌、标记、记录等（也可根据各单位产品特点，确定标识方式）。5.1.2 检测状态标识a）检测状态标识图形为三角形；绿色为合格；黑色为不合格；白色为待检；b）不适宜采用上述方法的，可用记录标识。5.2 外来物资标识5.2.1 凡入库的外来物资，必须用标签进行标识，标明物资的名称、规格型号、数量。5.2.2 经验证、检测合格的入库外来物资，在标签上加盖绿色三角形标记。5.2.3 经验证、检测不合格的外来物资，应单独存放，用标有黑色三角形的标牌标示。5.2.4 进入现场的外来物资，如果原始标识清晰、合格证齐全，可用保护完好的原始标识作为标识。5.2.5 当外来物资的自然状态本身即可清楚区分其种类时，可不标识。5.2.6 进入施工现场的外来物资数量较大、当班用不完且容易混淆时，应予以标识。5.3 施工半成品的标识5.3.1 预制硅构件按行业标准执行，在硅构件上逐件标识。5.3.2 玻璃钢制品要按品种、规格型号分别标识。分段安装，打压合格的管线阀门在总阀门上标识其线管号、压力、打压结果，起止系统接口等。5.3.3 碎构件、玻璃钢制品出厂时，要提供合格证。商品碎每车应提供出货单。5.3.4 对涉及结构安全和使用功能有要求的容器、管道、金属结构件焊接，在焊缝旁适宜、醒目位置上打上焊工代号钢印，并予以记录。5.3.5 其它施工半成品可通过施工记录和质量记录予以标识。5.4 工程成品5.4.1 工程成品，通过竣工资料等记录方式进行标识，需要时，用永久性标牌进行标识。5.4 .非标设备，用清晰的标识标明名称、规格等，出厂时提供合格证。5.5 标识的管理各单位负责所属区域内各类标识的管理，进行日常维护，及时予以更换。5.6 产品的可追溯性5.6.1 可追溯性范围a）当合同规定有可追溯性要求时，按顾客要求实施追溯；b）特殊过程；c）施工过程中涉及结构安全或使用功能的部位采用新技术、新工艺、新材料、新设备的产品；d）相关标准、规范明确规定要追溯的;e）例外放行的外来物资和半成品。5.6.2 可追溯性要求a）在施工组织设计或施工方案中对可追溯性产品范围予以确定；b）通过质量检验记录、隐蔽工程验收记录、施工日志、特殊过程确认记录、例外放行记录等，对产品来源、分布范围、施工过程作出完整记录，满足可追溯性要求；c）有可追溯性要求的标识是长期的；d）材料一般情况下只追溯到是否合格，有明确要求的可追溯到源头；e）过程控制要追溯到产品分布范围、施工过程的操作者等，复现过程历史状况。5.7 质量管理部督促分公司/项目部对外包方的产品标识和可追溯性工作进行监督、指导和验证。