XX局党组巡察组巡察反馈意见整改落实情况报告.docx

XX局党组巡察组巡察反馈意见整改落实情况报告根据区委统一部署，2023年4月20日至7月20日，七届区委第四轮巡察第四巡察组对XX区审计局党组进行了巡察。2023年8月28日，区委第四巡察组向XX区审计局党组反馈了巡察意见。根据中国共产党巡视工作条例和中国共产党党内监督条例有关规定，现将巡察整改情况予以公布。一、提高政治站位，切实增强抓好巡察整改工作的责任感XX区审计局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视巡察工作重要论述，认真落实区委对巡察工作的要求，认真落实巡察整改主体责任，成立了以单位主要负责人为组长、以分管领导为副组长、股室（中心）负责人为成员的落实区委巡察反馈意见整改工作领导小组，下设整改办公室，负责做好整改期间的日常工作。及时召开党组专题会议和整改专题民主生活会，认真研究整改措施，就整改工作进行全面安排部署,制定中共XX市XX区审计局党组关于落实七届区委第四轮巡察第四巡察组巡察反馈意见的整改方案，将区委第四巡察组巡察反馈的四大方面11项问题逐项细化出31条整改措施，确保反馈意见整改工作零遗漏、全覆盖，切实抓好整改工作的全面落实。截至目前，已全部完成整改，并取得较好成效。二、坚持问题导向，强化措施逐条逐项抓好整改落实（一）在贯彻党的理论路线方针政策不到位，落实党中央、自治区党委、市委和区委关于审计工作的决策部署和工作要求有差距方面的整改落实情况1 .关于“学习贯彻习近平总书记重要论述和上级方针政策不够认真”的问题已完成整改，并长期坚持。（1）关于“学习缺乏时效性”的问题已完成整改，并长期坚持。一是严格落实“第一议题”学习制度，”第一议题”学习中，关注中央政策，及时学习习近平总书记重要讲话精神，在2023年9月和11月的党组会上及时学习了习近平总书记主持召开的新时代推动东北全面振兴座谈会强调牢牢把握东北的重要使命奋力谱写东北全面振兴新篇章、习近平总书记在黑龙江考察时强调牢牢把握在国家发展大局中的战略定位奋力开创黑龙江高质量发展新局面、习近平总书记在中央政治局第九次集体学习时的重要讲话精神等内容，通过全体干部职工大会，进一步传达学习，并结合开展主题教育活动，学深学透讲话精神。二是结合主题教育活动,2023年9月25日，组织局领导班子成员学原文、读原著、走心、走笔，学深悟透精髓要义，召开研讨会提高学习效果。三是通过2023年9月25日、10月9日、11月9日的党员大会，及时传达学习党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神、中国共产党章程习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编。(2)关于“学习缺乏目的性”的问题已完成整改，并长期坚持。党组理论学习中心组在10月再次学习习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议对审计工作的指示和精神，切实把思想和行动统一到习近平总书记的重要讲话精神上来。(3)关于“学习缺乏实用性，理论联系实际不够，学习与实际工作有脱离”的问题已完成整改，并长期坚持。在2023年11月的党组会上，“第一议题”传达学习习近平总书记在中央政治局第九次集体学习时的重要讲话精神。传达自治区党委书记刘宁实地考察平陆运河建设情况并主持召开平陆运河建设优质工程检查专家组、绿色工程检查专家组座谈会会议精神。党组成员将会议精神结合审计工作部署，推进审计工作发展。2 .关于“推动审计工作高质量发展存在的短板”的问题已完成整改，并长期坚持。(1)关于“目标规划制定滞后”的问题已完成整改，并长期坚持。一是巡察组反馈问题后，局党组立行立改，将年度审计项目计划纳入2023年7月党组会讨论确定，并于2023年8月18日通过区委审计委员会批准。二是在2023年11月局党组会上谋划2024年年度审计项目计划，征求各股室意见，认真讨论研究项目计划的制定。并于2024年3月8日区委审计委员会第五次会议上审议通过2024年XX区审计项目计划，聚焦我区重点工作，切实发挥审计监督服务保障作用。(2)关于“审计技术方法相对落后”的问题已完成整改，并长期坚持。一是加强审计人员业务培训。2023年，积极参加自治区审计厅组织的“全区依法审计能力提升”“审计通联宣传”等视频培训班学习2次。依托自治区审计厅综合管理平台、自治区审计厅综合门户网等多种网络平台学习最新审计相关知识，及时充分了解最新的审计工作动态。2023年下半年组织审计人员参加市审计系统组织的“审计整改”“审计项目推进”“发挥审计监督作用助推县域产业高质量发展”等主题现场交流学习3次，互相借鉴审计工作经验做法，取长补短。二是在开展的经济责任审计、自然资源资产审计、专项审计等审计项目中充分运用SQL.python.GlS等计算机技术，灵活应用大数据、地理信息分析，拓展审计创新思维。2023年购买广联达BIM土建计量软件等先进的工程造价审核软件及设备，提升结算审核的质效。3 .关于“实现审计全覆盖监督还有差距”的问题已完成整改，并长期坚持。(1)关于“审计任务完成不理想”的问题已完成整改，并长期坚持。一是局党组持续加大组织力度，按照时间节点倒排工期，2023年12月底已全部按时完成2023年审计项目计划的18个项目。将责任落实到各审计组人员，每周召开一次业务例会听取项目进展情况汇报，讨论项目进展的堵点,研究解决办法，确保各项审计任务高质量完成。监督指导XX区公共投资结算中心开展项目结算审核，2023年完成结算审核72个。二是修订完善关于开展存量项目清零行动攻坚实施方案，将任务落实到组、到人，分期分批审结。(2)关于“督查整改成效不大”的问题已完成整改，并长期坚持。一是加强对审计查出问题整改的跟踪落实，制订2023年XX区审计查出突出问题整改情况清单和重点整改单位名录，实行“问题清单”和“整改清单”有机对接，及时对账销号。二是落实审计整改汇报制度，收集审计整改情况形成XX市XX区人民政府关于2023年度XX区预算执行和其他财政收支审计查出突出问题整改情况的报告，于2023年11月向区委审计委员会和区人大常委会、区人民政府汇报。积极落实区人大常委会对审计查出突出问题整改情况报告的审议意见，2023年9月完成XX市XX区人民政府关于2022年度XX区预算执行和其他财政收支审计工作报告审议意见研究处理情况的报告，提请区人民政府审查批准，按程序报区人大常委会。三是加强审计整改联动监督协作。分别于2023年10月、2024年1月联合区人大常委会对审计查出突出问题的18个问题整改情况进行调研，形成整改监督合力，截至2024年5月，已整改11个，正在整改中7个，提高问题的整改率。(3)关于“监管社会审计中介力量还不到位”的问题已完成整改，并长期坚持。加大对中介机构监督力度。2023年11月，局党组会讨论将社会审计中介机构的监督，列入2024年审计项目计划。4 .关于“防范化解财政资金重大风险未尽责”的问题已完成整改，并长期坚持。(1)关于“发现问题少汇报，对于审计发现在经济社会运行中存在的风险隐患，主动分析原因报告区人民政府偏少”问题的问题已完成整改，并长期坚持。对于投资审计发现的问题，分析原因并提出审计建议，已在2023年年底编写2023年投资审计要情3篇报告区人民政府，得到区政府主要领导的批示。(2)关于“发现问题不通报”的问题已完成整改，并长期坚持。建立完善审计发现问题台账，收集审计发现违反项目建设有关规定的典型案例，于2023年10月在XX区第七届人大常委会第十四次会议上，将审计发现的违反项目建设有关规定的突出问题进行通报。(3)关于“移送问题机制不健全”问题的整改。一是加强建立信息共享，强化贯通协同监督。参加区纪委召集的XX区“五类监督”贯通协同联席会议，并就推动“五类监督”统筹衔接报指定了联络员，加强日常信息互通。二是强化移送后续跟踪，2023年向有关执纪执法部门移送问题线索3条，向检察机关出具审计移送书1份。强化日常管理，以移送事项的主审为跟踪负责人，定期对移送处理事项的有关查处情况和进度进行了解，及时报告移送处理事项的进展情况和结果。(二)在落实全面从严治党战略部署力度不够，推进党风廉政建设向纵深发展不够方面的整改落实情况5 .关于“党组履行全面从严治党主体责任存在弱处”的问题已完成整改，并长期坚持。(1)关于“工作研究部署不够”的问题已完成整改，并长期坚持。巡察组指出问题后，我局立行立改。一是将党风廉政建设工作纳入党组会议重要议题，截至2024年5月共召开3次专题研究会，于2023年7月召开的全体干部职工会议，专题研究党风廉政建设工作，于2023年12月的党组会上专题研究党风廉政建设工作，于2024年3月党组会上专题研究全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。二是履行好“一把手”全面从严治党第一责任人责任，2023年9月-12月共开展了2次“一把手”与领导班子成员提醒谈话、谈心谈话工作。(2)关于“实施全面从严治党工程落伍”的问题已完成整改，并长期坚持。根据XX区全面从严治党工程实施方案研究部署和出台细化方案，于2023年9月制订XX区审计局落实党风廉政建设主体责任和监督责任清单，落实党组主体责任，履行“一岗双责”，扎实做好全面从严治党各项工作，重点抓好清廉机关、模范机关建设工作。(3)关于“警示教育缺乏针对性”的问题已完成整改，并长期坚持。一是持续深化警示教育。2023年9月，开展“XX区审计局2023年'以案促改'警示教育"，2023年11月，组织全体干部学习严重违纪违法年轻干部忏悔录的典型违纪违法案例和忏悔录，以“身边人”“身边事”的案例，筑牢拒腐防变思想防线。二是立行立改，做深做实党员干部日常监督管理。2023年8月，召开领导干部利用职权或影响力插手工程项目谋私贪腐问题集体廉政谈话暨警示教育会议，谈话共28人次，对发现苗头性、倾向性问题，及时谈话提醒，做到了关口前移。6 .关于“纪检监察组落实监督责任还有盲区”的问题已完成整改，并长期坚持。(1)关于“指导党组推进全面从严治党主体责任不到位”的问题已完成整改，并长期坚持。一是切实履行全面从严治党监督责任，监督领导班子成员落实管党治党责任，履行“一岗双责”。纪检监察组督促局党组在2023年9月制订XX区审计局落实党风廉政建设主体责任和监督责任清单。二是督促局党组在2023年9月修订完善中共XX市XX区审计局党组议事规则XX区审计局党风廉政建设责任制追究办法XX区审计局审计组兼职廉政监督员制度XX区审计局审计回访制度XX区审计局关于加强审计纪律的规定XX区审计局关于加强廉政纪律的规定XX区审计局关于加强组织纪律的规定等一系列规章制度。三是督促局党组在2023年9月-12月组织开展2次“一把手”与领导班子成员提醒谈话、谈心谈话工作，及时督促开展领导干部利用职权或影响力插手工程项目谋私贪腐专项整治的廉洁教育谈话和警示教育。(2)关于“履行监督职责缺位”的问题已完成整改，并长期坚持。履行日常监督职责，分别在2023年9月、11月列席党组会议2次。监督党组严格落实“三重一大”制度，为局党组提出纪检监察监督意见。7 .关于“纠治形式主义，官僚主义和落实中央八项规定精神不彻底”的问题已完成整改，并长期坚持。(1)关于“权力运行监督流于形式”的问题已完成整改，并长期坚持。一是加强与派驻纪检组组长的沟通协调，主动邀请列席2023年9月、11月党组会议，支持配合派驻纪检监察组开展监督工作。二是结合审计职能职责的实际，于2023年9月制订完善XX区审计局“一把手”和领导班子权力清单和负面清单，自觉接受派驻纪检监察组的监督。（2）关于“政务公开不够扎实”的问题已完成整改，并长期坚持。一是分管领导就政务信息公开问题对有关人员进行谈话提醒，严格按照政务信息公开有关要求执行，避免再次发生类似问题。二是加强政务公开业务培训。积极组织干部参加政务公开业务培训，截至2024年5月，参加培训共3人次。严格按照政务信息公开有关要求及时将政务公开信息上传，2023年，主动在政务信息公开平台上传信息16条。（3）关于“差旅费发放把关不严”的问题已完成整改，并长期坚持。一是对差旅费发放进行自查自纠，将查摆涉及重复报销差旅费的干部，责令其将多报差旅退回，2023年9月7日，涉及重复报销差旅费的4名干部已将多领取的320元存回单位账户，并由财务缴入区财政局国库。二是修订完善XX市XX区审计局出差审批管理制度，并严格执行，明确报销人员只能为出差人员，不能由其他人员代填报差旅费报销。三是加强对差旅费报销的审核，实行当天出差第二天及时填写出差报销单，手续不齐全不予报销差旅费，避免此类情况再发生。（三）在贯彻执行新时代党的组织路线活力不够，推动领导班子和干部队伍建设动力不足方面的整改落实情况改，并长期坚持。(1)关于“集体议事规则落实不严肃”的问题已完成整改，并长期坚持。一是加强学习。在2023年10月组织中层以上领导干部学习中共XX市XX区审计局党组议事规则XX区审计局“三重一大”事项议事规则，熟悉制度内容，并严格执行制度。二是局党组会严格执行班子主要领导末位表态制度，确保民主集中制得到贯彻落实。(2)关于“组织力号召力不够强”的问题已完成整改，并长期坚持。一是制定2023年审计项目任务分解表，明确项目责任人及项目实施时间等，并挂图上墙；公文批转事项在公文办理期限内，至少提前1至2个工作日提交局领导审签；文稿撰写、调研课题等工作在任务截止期限内，至少提前2个工作日传办公室把关。二是及时召开业务讨论会研究政府交办事项、审计项目进展及审计整改等工作，提升工作效率。(3)关于“疑难问题久拖不决”的问题已完成整改，并长期坚持。2023年9月，修订完善关于开展存量项目清零行动攻坚实施方案，化解问题，将积压项目分解到各股室人员，压实责任，限定时间，截至2024年5月已化解14个。9 .关于“管理监督教育干部不够严格”的问题已完成整改，并长期坚持。(1)关于“选拔任用干部不够规范”的问题已完成整改，并长期坚持。2023年9月召开党组会，将党政领导干部选拔任用工作条例纳入学习内容，提高思想认识，严格按照条例要求和程序做好干部选拔任用工作。(2)关于“干部调配不科学，干部在位不在岗，影响主业工作开展”的问题已完成整改，并长期坚持。规范编制管理，根据实际需要进行科学编制，合理调配干部，在2023年11月召开的党组会上讨论局下属两个事业单位和一个代管单位的合并岗位竞岗方案事宜，并于12月完成岗位竞聘，激励干部担当作为，促进主业工作开展。(3)关于“聘用人员监管制度不够健全”的问题已完成整改，并长期坚持。加强上下班工作纪律管理，不定期进行抽查，重点检查迟到、早退、无故旷工等违反有关工作纪律和有关规定的行为，并对照花名册检查工作人员的在岗情况应到人数，实到人数，因公外出是否有登记，是否按规定履行请销假手续。坚持秉公执行，纪律追究责任，对作风纪律检查情况进行通报。10 .关于“落实基层党建主体责任还有弱项”的问题已完成整改，并长期坚持。(1)关于“基层党建重视不够”的问题已完成整改，并长期坚持。重视基层党建工作，2023年9月召开基层党组织“五基三化”推进会，开展查漏补缺，层层抓落实。2023年年底，基层党建七大行动已经完成。(2)关于“党建引领业务缺乏实效”的问题已完成整改，并长期坚持。认真谋划党建和业务工作，采取多项举措并进，进一步擦亮”党旗领航.经济卫士”党建品牌。一是利用“党员示范岗”“党员先锋队”等示范活动，引导党员在开展精神文明建设中打头阵、当先锋、作表率，成立党员志愿服务队，主动进社区、下基层、走街巷，开展爱心帮扶、文明交通、垃圾分类、科普宣传等志愿服务活动14次，推动党员在志愿服务中守初心、担使命。二是抓牢思想淬炼,锻造政治过硬的党员干部，开展基层党建“五基三化”提升年行动，全面深化清廉机关建设，以“六个强化”推进全国文明单位创建工作，创新开展楼栋文明共建，与楼栋8个单位签订文明单位共建协议书后，截至2024年5月，联合楼栋共建单位开展了“做智慧父母助孩子成长”家风家教和“诚实守信知行合一”新时代文明实践活动2期，丰富活动载体，擦亮文明底色，有力促进文明单位创建与审计业务工作深度融合。三是创新活动载体，联合社会爱心力量，开展”汇集正能量让童心飞扬”暨庆“六一”儿童节活动及“永葆军人本色、铭记初心使命”暨八一建军节“主题党日”活动。通过健康义诊、游园活动等喜闻易见的方式，让党建工作真正“活”起来、“动”起来。四是基层党建阵地面貌全面提升，对党员活动室各项制度上墙、党建平陆运河示范带、清廉机关等活动阵地进行升级打造。五是强化部门联动,确保监督机制正常运行。重点关注征拆工作、国有资产处置资金管理使用。开展常态化监督检查，对发现存在问题，及时督促整改，2023年12月，组织党员2人次深入现场调研，协助解决问题4个。（3）关于“党费收缴不规范”的问题已完成整改，并长期坚持。重视党费收缴工作，规范收缴党费工作，认真开展自查自纠，在2023年11月我支部已向区直属工委补缴2021年1月至6月党费150.30元，已全部完成补缴。（4）关于“党内政治生活不严肃”的问题已完成整改，并长期坚持。严肃党内政治生活，严格执行“三会一课”制度，高质量开好党员大会、支委会、组织上好党课，提升党员思想素质，截至2024年5月，召开支委会21次、党员大会9次，党课5次。(四)在落实巡视巡察反馈问题的整改责任不全面，完成整改工作任务不彻底方面的整改落实情况11关于“履行问题整改责任不够扎实”的问题已完成整改，并长期坚持。(1)关于“落实整改主体责任不到位”的问题已完成整改，并长期坚持。一是2023年9月召开党组会议研究，将整改不彻底的问题落实到有关股室，责任到人，逐一整改。对新出现的问题制定相应措施进行整改，完善有关财务的内控制度，防范和避免新的问题再次发生。二是突出问题导向抓整改。于2023年10月16日、2023年12月12日召开整改工作推进会，研究推进整改落实工作，限时整改、完成销号、建立长效机制，防止问题反弹。(2)关于“落实整改监督责任不严格，纪检组监督检查有所缺位，没有督促党组全面落实整改主体责任”的问题已完成整改，并长期坚持。一是强化与纪检组的沟通，邀请纪检组组长列席2023年9月的党组会，研究制定中共XX市XX区审计局党组关于落实七届区委第四轮巡察第四巡察组巡察反馈意见的整改方案，逐一讨论整改措施，并审核把关。二是召开整改推进会推进问题整改2次，将已整改的问题及时归档。三是健全完善内控制度，组织人员对现有制度进行查漏补缺，对中共XX市XX区审计局党组议事规则进行修订完善。及时组织干部职工学习新修订的各项制度，加强管理。三'建立长效机制，深入推动审计各项工作落地见效经过努力，区审计局党组组织开展巡察反馈意见整改工作，已全部完成整改，也取得了较好成效，但仍存在一些问题，比如：台账资料收集不够规范、相关制度仍需进一步完善等。下一步，区审计局党组将认真贯彻落实区委巡察工作要求，进一步增强管党治党意识，落实管党治党责任，坚持目标不变、标准不降、力度不减，对已经完成的整改任务加强督促检查，跟踪问效，切实把整改成果转化为干事创业的强大动力，转化为审计工作高质量发展的实际成效。（一）加强督导检查，巩固整改工作成果。对巡察整改工作紧盯不放，对照巡察反馈意见，深刻查找产生问题的根源，反思存在的问题，进一步增强主体责任意识，提高思想认识，严防“反弹”现象。对于整改工作坚持目标不变、力度不减，对已基本完成的整改任务，巩固整改成果。（二）深入剖析根源，健全相关制度机制。针对巡察组反馈的问题，倒查制度缺陷，加强制度建设，对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用；对不科学不健全的制度，进一步规范完善。尤其要更加注重治本，更加注重预防，重点解决制度漏洞、制度缺失、制度失效的问题，加强对整改成果的总结和运用，积极探索将行之有效的整改成果转化为管党治党的制度机制，加大制度执行力度，把巡察整改成果体现在推动我区审计事业科学发展上来。（三）严肃工作纪律，严格实行责任追究制。强化主体责任意识，按照党风廉政建设“主体责任”和“一岗双责”要求，自觉履行党风廉政建设领导者、组织者、执行者的职责。以党的理想信念教育、从政道德教育、党纪国法教育等为重点，强化思想教育，使广大干部做到自重、自省、自警、自励。坚持关口前移，不断完善权力阳光运行机制、腐败风险预警机制、职务犯罪预防机制等建设，切实扎紧制度笼子。完善权力、责任清单，规范行政行为。充分发挥纪检组的监督作用，积极支持纪检组工作，虚心接受监督检查，对发现的问题不护短，严格执纪问责。