社区卫生服务中心年度预算公开情况说明书.docx

社区卫生服务中心年度预算公开情况说明I5目录第一-部分部门/单位基本概况一、部门/单位职负二、机构设置情况第二部分年部门/单位预算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预用情况三、一般公共预弟财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安持情况六、国有资产占用情况七、其他重要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分年部门（单位）预算公开表一、部门/单位收支总体恬况表二、部门/单位收入总体情况表三、部门/单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预兑支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支HI情况表九、一股公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预卯支出情况表卜一'部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前百按照中华人民共和国预算法中华人民共和国预免法实施条例以及财政部£地方预决算公开操作规程6关于推进部门所属单位预算公开的指导意见3和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进搐算公开工作的实施方案要求,现将年部门预算公开如I'：一、部门/单位职责市社区卫生服务中心是由市政府主办，直属市卫健委管理.主要职贡是为社区居民提供基本卫生服务。医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术服务。二、机构设置情况市社区卫生服务中心共有预算堆位个，属二级预算单位。本中心内设公共卫生科、质址标准科、办公室等编制人数人，其中：全额补助事业编制人：实有人数人.其中：在职人数人,包括全额补助事业人员人,民生项目人员人。<-）机关内设机构市.社区卫生服务中心内设：综合办公富、全科、护理部、妇幼保健、检验科、B超心电图、免授规划室、药房、中医康友理疗、健康咨ifU等业务科室。（二）参照公务员法管理单位市社区TI生服务中心是全额拨款行政事业单位，参照行政事业法管理单位，不参照公务员发管理单位。（三）直属事业单位市社区卫生服务中心是由市政府主办，直属市卫健委管理，属二级预算维位。三、部门/单位收支总体情况按照预算管理有关规定，年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位候算在内的汇总情况.年部门收支总货算万元.按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支山均纳入部门预算管理,收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性族金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转：支出包括：一般公共眼务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。<）收入预期年收入预嵬万元（详见部门/单位预兑公开表,2）.包括：一般公共预算收入万元，占：政府性基金预算收入万元，占；上年结转收入万元，占：其他收入万元，占.图1：收入预算构成TR公共粮"入上年9蟠俄人其怏入（二）支出预算年支出预算万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出方元，占：项目支出万元，占上年结转O万元，占“四、一般公共假算情况年一般公共预算当年支出万元，包括：一般公共服务支出万元、住房保障支出万元、公共安全支出万元、教育支出万元、卫生健康支出万元、科学技术支出万元、社会保障和就业支出万元、其他支出万元.具体安排情况如卜.（详见部门（单位）预算公开表4,567）：图2：支出预算构成一被公共麻务支出 ti/保HiOatt爻出 住房保曜支出建旅支出，,”又出 «*«*!& 节能环保支H算他支出 x½tt*wtx（b XMUSXMeiixtt< -）基本支出年基本支出万元，比年预算增加万元，增长，增长的主要原因是工资基数、养老、福利和其他原因上升.共中：人员经费支出万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保脸缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴资、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴责、住房公枳金、医疗费、其他工资福利支出、离休责、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗身补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等.公用经费支出万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询资、手续费、水费、电费、邮电费、取暧我、物业管理我、差旅费、因公出国（境）超、维修（护）我、租货费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被奘购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。< -）项目支出年一般公共预算财政拨款项目支出预并万元，比年陵算减少万元，减少,减少的主饕原因是经济社会发展项目个，保障运转经费个，其他项目个.年一般公共预算财政拨款项目支出预算万元.比年预算增加（减少）万元,减少,增长（减少）的在要原因是年初其他项目还没有申报。经济社会发展项目个，主要是项目1、基本公共卫生服务万元，项目2基本药物制度中央补助资金万元、项目3中央财政重大传染病防控资金万元、项目4医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金万元。保障运转经费个，主要是项目I基木公共卫生服务万元、项目2基本药物制度中央扑助资金万元、项目3中央财政!&大传染病防控资金万元。项目4医疗照务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金万元.其他项目个,主要是项目1、项目2、项目3。< 三）支出功能分类说明1 .一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是年初没有预免一般公共服务.五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况（一）“三公”经费情况说明“三公”经费预兆万元，较年预尊增加（减少万元.1.因公出国（境）费用万元，较年预算增加（减少1万元，增长（下降）%.增长（下降）的主要原因是年初没有预算因公出国（境）次。2 .公务接待费万元，较年预算增加（减少）万元，增长（下降）%,增长（1'降的主要原因是年初没有预免公务接待费.3 .公务用车购置及运行维护费万元（其中：公务用车购置万元，公务用车运行维护费万元），较年预算增加（减少）万元,增长（下降）%.增长（下降）的主要原因是年初没有预算公务用车购置及运行维护责。（二）培训费预算情况说明4 .培训钳万元，较年预竟减少万元,下降,下降的主要原因是年初没有预算培训费。<）会议焚预算情况说明5 .会议费万元，较年预算增加（减少）万元，增长（卜降）%,增长（卜降）的主要原因是年初没有预算公议费.图三：“三公”经贽、培训费、会议费等财政拨款情况三公发员omfi*B41±三（八）i1.¾公用M车创！公寿用至的维护六、一般公共预算财政拨款机关运行经带情况机关运行经我万元，较年预算增加万元，增长%,增长的主要原因是人员增加费用.七、政府采购安排情况年部门（单位）政府采购预算总额万元，其中：政府采购选物预算万元,政府采购工程项制万元，政府采购服务偿算万元。年部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，小微企业预留政府采购项目预算金额万元.八、国有资产占用情况上年末固定资产金额为万元。其中：办公用房平方米，价值万元。预算部门单位）共有公务用车辆，价值万元，单价20万元以上的设备价值万元，年拟采购固定资产约万元.九、其他重要事项情况说明（一）政府性基金预算支出情况年使用政府性基金预算拨款安排支出万元，校年预算增加（减少）万元，增长（下降）。1 .交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）年预尊数为万元,较年僮算减少万元，主要原因是年初没疗预算交通运输支出02 .年未安排政府性基金预獴支出，政府性基金预算支出情况表为空衣。（二）非税收入情况年本部门/单位涉及非税收入，年计划征收万元.其中：中央（省级）批准设立个,主要是门诊收入费计划征收万元。（三）重点项目情况年部门立预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预审安揖、僮期总体目标等内容.没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目“本中心没有-,般公共使算的重点项目支出预算,主要原因是年初便算未安排项目支出.无重点项目说明。项目名称：无1、项目概况：无2、立项依据：无3、实施主体:无4、实施周期：无5、实施计划：无6、年度预算安排：无7、预期总体目标：无四）部门管理转移支付情况年部门管理转移支付万元，较年预算增加（减少）万元,增长（卜降）%,增长（下降）的主要原因是年初未安排预算.年部门无管理转移支付，部门管理转移支付表为空表.（有转移支付时使用）1.一般性转移支付万元，具体项目有：项目I、万元：（2）项目2、万元;（3）项目3、万元2.1 ?项转移支付万元，具体项目有:项目1、万元:（2）项目2、万元：（3）项目3、万元3 .政府性基金转移支付O万元，具体项目有:项目1、万元：（2）项目2、万元：（3）项目3、万元（K）国有资本经营预算支出情况年使用国有资本经营预和拨款安排支出万元，比年预算增加（减少）万元，增长（下降）%.1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）年预算数为万元，较年预算减少万元，主要原因是年初未安排预和。年未安排国有资本经营预兑支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。十、预算绩效管理情况<-）年预算绩效管理工作情况。按照£中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见中共省委省人民政府关于全面实施速算绩效管理的实施施:见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入殛免编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作.1.绩效目标管理情况。年度.按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%：2 .绩效运行监控情况.年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目15个，占本部门项目的84.77%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：造成偏离目标的原因主要是预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异：馍算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强.开展1-9月绩效运行监控项目15个，占本部门项目的M.77%极至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目18个.完成率为92.46%“双监控”发现存在的问题和主要原因根据年度整体支出情况和实际效果总结资金使用过程中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善资金的管理办法，保证资金安全和发挥效益、工作的健康开展，绩效运行监控在部门内部通报整改情况：通过年度绩效自评工作的开展，我单位进一步强化职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变同时不断强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，有力的推动了各项工作的深入开展。3 .绩效自评开展情况.年度，组织开展绩效自评项目共5个，共中，部门（单位）整体支出1个.项目支出3个.转移支付项目I个,绩效自讨粒盖率为94%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:为进一步推进预算公开工作,我中心严格按照£中华人民共和国预算法文件要求执行，统一布置、统一公开模式、严控公开时限，确保数据准确、内容真实有效.4 .绩效结果应用情况。根据年度绩效运行监控、绩效自讨等情况，当年盘活财政资金万元，年度增加（减少）部门预算项目个,增长率/压诚率%.WJ时对政策和项目资金管理作出调整的个。<-）年绩效目标编制情况年，纳入部门预尊绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标困绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。十一、名诃解择1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金偿算、国有资本经营预算安排的财政拨款数.2、-般公共僮算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等.5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）.其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预望之外编制的年度项目支出计划。7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通宽、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料协、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出.8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他领用.（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解择）市社区卫生服务中心年月日附件：1 .市社区丑生服务中心年部门做免公开预兑公开表2 .市社区卫生服务中心年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表附件I表一、部门/单位收支总体情况表单位：万元收入支出项目预免数项目预算数一、一般公共预算财政拨款收入一、一般公共J及务支出二、政府性基金预并财政拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算收入三、国防支出四、教育专户核算四、公共安全支出五、事业收入五、教仔支出六、上级补助收入六、科学技术支出七、附网单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出八、经营收入八、社会保障和就业支出九、其他收入九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出I七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二卜一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营演算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备物二十五、其他支出二十六、转移性支出二I七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三I、抗疫特别国债还本支出本年收入合计本年支出合计十、上年结转三十一、结转下年卜一、上年结余收入总计支出总计备注：无内容应公开空表并说明情况。表二、部门/单位收入总体情况表单位：万元项目预算数I一、一般公共便算财政拨款收入二、政府性基金预兑财政拨款收入ZZ2.¼国有资本经营预算收入四、教育专户核算五、事业收入六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、经海收入九、其他收入本年收入合计十、上年结转I-,上年结余收入合计备注：无内容应公开空表并说明情况。表三、部门/单位支出总体情况表单位：万元功能分类科目支出合计基本支出项目支出上年结转1234总计机关事业单位基本养老保隆缴费支出城市社区卫生机构其他基层医疗T!生机构支出基本公共卫生服务重大公共卫生服务事业单位医疗公务员医疗补助其他卫生健康支出住房公积金购房补贴备注：无内容应公开空表并说明情况,表四、财政拨款收支总体情况表单位：万元收入支出项目预尊数项目合计一、本年收入-、本年支出(一)一般公共预算财政拨款(一)一般公共服务支出(二)政府性基金愎尊财政拨款(一)外交支出(三)国有资本经营预算财(三)国防支出（四）公共安全支出（三）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育/传媒支出（八）社会保障和就业支出UO社会保险慕金支出（十）卫生健康支出（十一）节能环保支出（卜二）城乡社区支出（十三）农林水支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探工业信息等支出（I六）商业服务业等支出（+-D金融支出（十八）援助其他地区支出（卜九）自然资源海洋气象等支出（-+住房保障支出（二十一）粮油物资储备支出（二十二）国行资本经营孩算支出（-）灾害防治及应急管理支出（二十四）预备费（二十五）其他支出（二十六）债务还本支出（二卜七）债务付息支出政拨款（二十八）债务发行费用支出（二十九）抗疫特别国债还本支出收入总计支出总计备注：无内容应公开空表并说明情况,表五、财政拨款支出表单位：万元单位名称总计一般公共预算支出玫府性基金预尊支出国有资本经营预算支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支in合计基本支出支目项出12345678910总计市社区卫生服务中心备注：无内容应公开空表并说明情况,1.公经费福利费对个人和家庭的补助奖励金符注：无内容应公开空表并说明情况.八、一般公共预见财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表单位：万元单位名称“三公”经费会议费培训费合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置和运行费公务用车购出费公务用车运行费I234567总计备注：无内容应公开空表并说明情况:表卜一、部门管理转移支付表单位：万元单位名称合计一般公共债算项目支出政府性基金使算项目支出国有资本经营预算项目支出I234总计备注：无内容应公开空表并说明情况.表卜二、国有资本经营预算支出情况表单位：万元项目预匏数I备注：无内容应公开空表并说明附件2部门/单位整体支出绩效目标表（年度）部门（单位）名称市社区R生服务中心总体目标目标1：目标1：业务收入实现持续稳定增长目标2：保障中心日常运行，开展医疗服务及基本公共卫生服务工作目标3：加强医疔管理，提升医疗服务水平，做群众淘惫人民放心的社区P.生服务中心万>预算情况<7c)按支出类型分预算金额按来源类5?分预算金额基本支出人员经费当年财政拨款公用经费上年结转资金合计其他资金t,5111.1.1.收入预算合计支出预算合计一级指标二级指标三级指标指标值部门管理资金投入堪本支出预算执行率100%财务管理资金使用介规性介规人员管理人员编制合规性合规履职效果公共卫生服务公共卫生管理人数5.13公共卫生服务居民电子健康档案建档率96%公共卫生服务适龄儿童免疫规划疫苗接种率90%能力建设医护人m培养医护人员培训满意度满意业务能力培训确保各项工作顺利开展持续开展业务能力培训完成及上报工作及时项目支出绩效目标表（年度）项目名称社区卫生服务中心战层医疗机构综合改革.省级补助169号主管部门及代码133市卫生健康委员会实施单位市社区卫生服务中心项目资金（万元）年度资金总额：其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金总体H标目标1：I.推进基层医疗卫生.机构管理体制的改革。目标2.开展基层医药卫生体制绦合改革，实施国家基本药物。目标3.提高基本药物制度补助资金使用效益.目标4.规范基层医疗机构药品配备使用管理，保障群众基本药物，减轻居民用药困难。目标5.推动基层法疗卫生机构健康发展。级指标二级指标三级指标指标值经济成本指标预算控制数6.6万成本指标数量指标购进设备1台产出指标质量指标5金收合格率100%绩效指标时效指标资金支付实现W30天效益指标社会效益指标强化服务规范化建设，不断提高医疗水平不断提裔满意度指标服务对象满意度指标服务对缴满意度>95%项目支出绩效目标表（年度）项目名称社区重大传染病防控补助资金161号主管部门及代码133市卫生健康委员会实施单位市社区P生服务中心项目资金（万元）年度资金总额：其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金总I1.用于扩大国家免疫规划、艾滋病治疗、结核病防治、精神卫生与慢性传染病体目标防治、重点传染病及健康危害的监控工作.2.加强严重精神病患者筛查、登记报告和随访工作，开展农村地区贫困患者登记和随访管理，提高患者治疗率。绩效指标级指标二级指标三级指标指标值成本指标经济成本指标预算控制数=1.311产出指标数量指标流感和新冠哨点>1次质量指标新冠等病媒生物监测报告率95%时效指标资金拨付及时及时效益指标社会效益指标有效控制疾病提高居民健康水平提高不断提高满意度指标服务对象满意度指标服务时象满意度>100%H目支出绩效目标表（年度）项目名称社区卫生健康人才培养经费158号主管部门及代码133市R生健康委员会实施单位市社区卫生服务中心项目资金（万元）年度资金总额：其中:当年财政拨款上年结转资金其他资金全科医师规范化培训进步一步加强，加强基C医疗机构队伍建设基展医疗水平不断提尚，促进人才与卫生健康事业发展。绩效指标级指标二级指标三级指标指标值成本指标经济成本指标预算控制数=1.5产出指标数员指标加强人才培养培训的场次22次质贵指标落实基必北生2100%健康人才培养率时效指标资金拨付及时及时效益指标社会效益指标提升基U医疗服务质量水平不断提高满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度I(X)%项目支出绩效目标表（年度）项目名称社区基本公卫补助154号（省级）主管部门及代码133市北生健康委m会实施单位市社区卫生服务中心项目资金（万元）年度资金总额：其中:当年财政拨款上年结转资金其他资金总体目标推进老年人健康结合服务工作加强项目宣传,完善服务.绩效指标级指标二领指标三级指标指标值成本指标经济成本指标预-算控制数=1.1784产出指标数量指标65岁以上老年人医养结合管理率285%质量指标教育的覆盖面>90%时效指标资金拨付及时及时效益指标社会效益指标提高居民素养服务水平不断提高满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度200%项11支出绩效FI标表（年度）项目名称社区基本公卫补助154号（中央）主管部门及代码133市卫生健康委员会实施舱位市社区卫生服务中心项目资金（万元）年度资金总额：其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金总体目标免费向居民提供基本公共卫生服务，加强公共卫生服务水平。推进老年健康与医养结合服务工作。加强项目宣传，完善服务。绩效指标级指标二级指标三级指标指标值成本指标经济成本指标预算控制数=381.4产出指标数量指标适龄儿童国家免疫规划疫苗规范接种率290%质量指标传染病和突发公共卫生事件报告率9()%时效指标资金拨付及时及时效益指标社会效益指标提高居民亲养服务水平不断提高满意度指标服务对象满意度指标居民时基本公共卫生水平服务满意度>100%Ii目支出绩效目标表（年度）项目名称社区基本药物制度补助156号主管部门及代码133市卫生健康委员会实施单位市社区卫生服务中心项目资金（万元）年度资金总额：其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金总I基本药物补助制度按照要求的实施体B标基层医疗卫生机构服务质量进步提高绩效指标级指标二级指标三级指标指标值成本指标经济成本指标预算控制数=31.17产出指标数量指标基本药物补助资金药品种类264质量指标基本药物质量合格率9()%时效指标资金拨付及时及时效益指标社会效益指标持续推动基本药物制度实施不断提高满意度指标服务对象满意度指标济区居民服务满意度1(X)%