市妇幼保健院年度预算公开情况说明书.docx

市妇幼保他院年度预兑公开情况说明甘目录第一部分部门/单位基本概况一、部门/单位职责二、机构设置情况第二部分年部门/单位预算情况说明一、收支总体情况二、一般公共速算情况三、一般公共强尊财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共保算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安排情况六、国有资产占用情况七、其他也要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分年部门（单位）预兜公开表一、部门/单位收支总体情况表二、部门/单位收入总体情况表三、部门/单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预兑支出情况表七、般公共预算基本支出情况表八、般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表九、一般公共预算财政拨款机关运行经铸表十、政府性基金预克支出情况表卜一、部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言按照6中华人民共和国预算法中华人民共和国预算法次施条例9以及财政部6地方预决算公开操作规程6关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案要求，现将年部门预算公开如卜丁一、单位职责市妇幼保健院是市卫生健康委员会下属的全额事业单位，主要职能是：I、针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助市卫生健康委员会制定具体规划并牵头实施.2、负责全市妇女儿童医疗保健工作。根据妇女、儿童不同时期、各年龄段的生理需要，开展疾病预防等健康保健及宣传教育，提高妇女、儿童自我保健能力。3、负责开展好前医学检查.制定优生优育、生殖保健服务和避孕节育优质服务、出生缺陷干预、生殖道感染干预工程的规划并组织实施，4、负货全市妇幼保健、计划生育监测指标等信息收集、统计、整理、分析评价工作，为上级主管单位提供决策依据。5、加强基层妇幼卫生及计划生育技术指导，提符孕产妇、新生儿保健覆盖率.提高高危妊娠筛查率，提高住院分娩率,降低孕产妇死亡率和新生儿破伤风发生率。负贡乡镇卫生院、社区等机构的妇幼保健的技术指导,开展产科质量、孕产妇及新牛.儿死亡、高危孕产妇评审，儿童生长发育监测评估工作。6、负贲计划生育技术服务项目、计划生百节育措施的落实和指导，计划生育手术并发症鉴定的衔接工作和计划生育新技术的推广工作,时避孕给具的管理和发放情况进行指导和监督。7、负贡组织培训、考核各级妇幼和计划生育技术服务人员.8、负面市、乡侬儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作。9、承办市卫生健康委员会交办的其他工作。二、机构设置情况（一）机关内设机构按编制部门批笈“三定”方案编写（二）参照公务员法管理单位按编制部门批复“三定”方案编写（三）直届事业单位I、办公室：负货党政日常工作，人事管理、公文处理、财务、后勤和粽令修调工作.2、保健科：负货全小.妇女保健培训、科研、专业技术指导工作；开展包括妇科常见病、性病防治、普查普治、围产保健、妇女心里咨询、青存期和更年期保健、乳房疾病诊治等：开展妇女保健贪料编写、宣传、指导工作：做好孕产妇死亡、国产儿死亡、出生缺陷监测，做好颁控工作：掌握全市妇女健康状况,及时分析并向上级汇报.3、妇产科：负货对妇产科常见病、多发病、疑难病的诊断、治疗、护理及危症重症病人的抢救、诊断、护理及治疗：负贵妇科门急诊及妇科病房的诊治工作及院内外会诊工作；结合临床、开展科研、教学服务。4、儿科：负战对儿科常见病、多发病、疑难病的诊断、治疗、护理及危困儿、高危儿、新出生儿的抢救、诊断、治疗及护理：结合临床,开展科研、教学服务.5,医技科：负贡组织和指导全院的医技业务工作,做好检查、诊断工作审签重要的诊断报告单；组织对各种疑难病例、特殊病例的讨论、会诊，解决发杂疑难问题，确保医疗诊断质量；负员书促科室人员认真贯彻执行各项规章制度和操作规范，严防各类差错事故的发生。6、医务科：负贵组织实施全院的医疗、预防、科研、教学工作：组织出大抢救和院外公诊及新技术、新项目的开展,督促与检查各项医疗制度和常规的执行,制定防范医疗差错事故的措施,对医疗事故进行调查.努力提高医疗质殳：组织卫生技术人员的业务学习和技术考核,开展各种形式的学术活动和业务交流：负责外院人员进修安排和管理及院外临时性医疗、保健任务：负贵处理医疗纠纷，做好调解工作。7、财务科：负负医院财务预、决算的编制和财务管理：报送会计报表、财务计划、财务分析：对全院财务人员进行业务指导，实施财务监督检查：负费财金人i的业务培训和考核：负责全院门诊、住院收费管理.8、医保办公室：贯彻执行国'家、省、市有关医疗保险工作的指示、决定；负贡基本医疗保险及新型农村合作医疗政策在全院的贯彻落实、管理、协调工作，监督检查其实施情况：协调与劳动保障行政部门、医保经办机构的关系，确保与医保联网、农合信息系统畅通：负贡医保药品的审批工作.9,信息管理科：负责全院的信息化建设与管理、综合统计、妇幼卫生和计生信息网络管理：负资各医疗保健机构妇幼计生信息及相关资料的归集、市核、汇总、统计、分析与统一发布,完成全省妇幼卫生信息及监测点数据的收集、整理和统计工作：负也医院网站的建设和管理及网络系统的规划与建设，软硬件的的日常管理与维护：负费病案统计室、图书室的管理工作"10、公共延生管理科：承担全市妇幼保健健康教育和计生工作的组织指导,协助上级部门制定并实施全市妇幼健康教育工作计划；开展妇幼健康宣教和门诊及住院患者疾病谱监测与分析，承担医院传染病诊疗管理、制定突发公共卫生事件应急处理预案及突发公共卫生事件应急处理和协调事务：承担重大传染病的专项管理和医院放射安全防护匚作。IK检验科：负责柒层妇幼卫生人员检验技术指导、进修和培训，为全院保健、临床疾病防治与治疗提供可就的诊断依据：做好菌株、检验器材的管理，特殊试剂的配置与鉴定.12、中医科：认真贯彻执行国家中医药政策及法律法规,制定中医业务发展远景规划（人才培养）、年度计划、质控标准、检杳考核细则：运用中医辨证施治理论及针灸、推拿、火罐、敷贴、刮痴、熏洗、穴位注射、热熨等中医适宜技术治疗妇女儿或常见病、多发病和慢性病。13、药品器械科：负责全院医疗器械的供应工作和有关物资管理工作：负费药品、器械计划、采购和院内设备的调剂使用；建立医疗设备档案，负费做好全院医疗滞械、精密仪潜的维怪保养工作。14、口腔保健科：组织开展儿童牙病的防治、科研、教学工作；负贡基层儿童保健人员口腔疾病防治的教学工作:认真.贯彻落实各项工作制度，医疗规章制度、技术操作规范。15、计划生育管理办公室：认其贯彻落实党和国家有关人口与计划生育的方针、政策、法律法规,及时传达中央、省市有关计划生育政策；负所组织完成上级下达的计划生育各项指标,经常督促检查落实情况：研究、制定学校计划生育有关制度、规定及年度工作计划，并组织实施：做好人口与计划生育宣传教育工作；开展婚育、优牛.优育、避孕节有宣传、咨询等一系列服务。工、部门/单位收支总体情况按照预算管理有关规定.年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。年部门收支总预算万元。按照综介预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理.收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转：支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出.（一）收入预算年收入预算万元（详见部门/单位预算公开表1.2）。包括:一般公共预算收入万元，占：政府性基金预算收入O万元，占0%：事业收入万元，占；上年结转收入0万元，占0%：其他收入0万元，占0%。图一：收入预算构成一般公共预算收入独府性基金算收入事业收入上年结转收入其他收入（二）支出预兑年支出预算万元（详见部门/单位预算公开表3。其中：基本支出万元，占：项目支出万元，占：上年结转万元,占%。四、一般公共预算情况图二：支出预17构成年一般公共预算当年支出万元，包括：一般公共服务支出O万元、公共安全支出O万元、数自支出。万元、科学技术支出O万元、社会保障和就业支出万元、卫4：.健康支出万元、住房保障支出万元、其他支出O万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）搐算公开表456.7）：）范本支出年基本支出万元，比年预见增加万元，增长,增长的主要原因增加名在编人员致使人员经费增加.其中：人员经费支出万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴优、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴优、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴宽、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役费、扰恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代撤社会保险费、其他对个人和家庭的补助等.公用经费支出万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务跟、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护跋、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置.、专用设备购置等.（二）项目支出年一般公共预算财政拨款项目支出预算万元,比笫预算增加万元,增长,增长的主要原因是年预算公开未统计中央省级项目支出。经济社会发展项目O个，主要是项目1、项目2、项目3保障运转经费。个,主要是项目I、项目2、项目3.其他项目5个,主要是项目I基本公共卫生服务补助（省级）、项目2重大传染病防控、项目3公立医院综合改革、项目4卫生健康人才培养、项目5县级公立医院取消药品加成。（三）支出功能分类说明1 .一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年预奥数为。万元，比年预兑增加O万元，主要原因无2 .社会保障和就业支出年预算数为万元.比年预算增加万元,主要原因是年退休人员支出未在社会保障和就业支山里包含。3 .卫生健康支出年愎郛数为万元，比年梗算减少万元，主要原因是包含年退休人员支出及住房公积金等住房保障支出，4.住房保障支出年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是年住房公积金等支出未在住房保障支出里包含。五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训协、会议费等情况（一）“三公”经焚情况说明“三公”经费预兆O万元，较年预尊增加（减少）O万元.1 .因公出国（境）抄用O万元，较年预算增加（减少）O万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。2 .公务接待费0万元，较年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%,增长（下降）的主要原因是无。3 .公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购药.0万元，公务用车运行维护费。万元），较年预算增加减少）0万元，增长（下降）0%,增长（下降）的主要原因是无.（二）培训费预算情况说明4 .培训仍万元，较年预算减少万元，下降，下降的主要原因是省卫健委年安排卫生健康人才培训万元。（三）会议费预算情况说明5 .会议费0万元，较年预以增加（减少）0万元，增长（下降）0%增长（下降）的主要原因是无“图三:“.公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况三公皎费三m½B4iaa<W>iiWiiRCT8公珈轨行绛护六、一般公共预尊财政拨款机关运行经我情况机关运行经费0万元，较年预算增加臧少）0万元，增长（下降）0%.增长（下降）的主要原因是无.七、政府采购安排情况年，部门单位）政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算0万元。年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预见金领。万元，小微企业预留政府采购项目预兑金额万元“八、国有资产占用情况上年末固定资产金额为万元。其中：办公用房平方米，价值万元。预算部门（单位）共有公务用车。辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值万元。年拟采购固定资产约万元。九、其他肃要事项情况说明（一）政府性基金预算支出情况年使用政府性基金预算拨款安排支出O万元，较年预算增加（减少O万元，增长（下降）0%。1 .交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）年预尊数为0万元，较年预兑减少0万元，主要原因是无。说明:未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。（一）非税收入情况年本部门/单位涉及非税收入,年计划征收万元.其中:中央（省级）批准设立。个,主要是0费、0费，分别计划征收。万元、。万元.说明：如果年无非税收入,请写成“本部门/单位年无非税收入J（三）重点项目情况选取1个年部门/单位预尊安排的经济社会发展类项目公开项F1.文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预见安排、预期总体目标等内容.没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。项目名称：I、项目概况:2、立项依据：3、实施主体：4、实施周期：5、实施计划:6、年度预算安排:7、预期总体目标：说明：本部门/单位年初预算未安排项目支出.无重点项目说明。（四）部门管理转移支付情况年，部门管理转移支付0万元，较年预算增加（减少）0万元，增长（F降）0%,增长（下降）的主要原因是无.（有转移支付时使用）1.一般性转移支付O万元，具体项目有：项目10万元：项目20万元：项目30万元2 .专项转移支付。元，具体项目有:项目10万元;（2）项目20万元：（3）项目30万元3 .政府性基金转移支付0万元，具体项目有:项目IQ万元：项目20万元:（3）项目30万元备注:未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表J（五）国有资本经营预般支出情况年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比年预算增加（减少）O万元，增长（下降）0%.1 .国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）年预算数为0万元，较年预算减少0万元，主要原因是无。2 .备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表J十、预算绩效管理情况（一）年预兑绩效管理工作情况*按照6中共中央国务院关于全面实施预停绩效管理的意见M中共省委省人民政府关于全面实施预见绩效管理的实施意见*等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。1.绩效目标管理情况。年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。2融效运行监控情况。年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的100%。破至7月底,如期完成预兑执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%.“双监控”发现存在的问遐和主要原因是：绩效目标值设定的不够全面.开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%.“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效目标值设定的不够全面。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：对绩效目标值设定进行全面的学习并完善。3.绩效自评开展情况.年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出I个，项目支出5个,转移支付项目5个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已报送郃门决算并公开。4.绩效结果应用情况。根据年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，年度增加（减少）部门预算项目Q个.增长率/压减率0%.同时对政策和项目资金管理作出调整的Q个。（二）年绩效目标编制情况年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、粮职效果、能力建设三个维度，设理二级指标IO个、三级指标IO个：项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标12个、三级指标12个.各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。十一、名词解释I、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。2、一般公共预尊:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入.4,其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预免之外编制的年度项目支出计划.7、“三公''经费:指因公出国（境费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的位公务出国境）的国际旅费、国外城巾间交通脏、住宿费、伙食步、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥我、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待班反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出.8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买册物和服务的各项资金.包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、口常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖版、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）市妇幼保健院年月日附件：Z目标及预鸵项目绩效目标表支出预算数项目预算数一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出卜四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海泮气效等支1 .市妇幼保健院年部门/单位预停公开表2 .市妇幼保健院年部门/单位整体支出绩为附件I表一、部门收支总体情况表单位：万元收入项目-S股公共预豌财政拨款收入二、政府性基金预卯:财政拨款收入三国有资本经营预电收入四、教育专户核算五、一业收入六、上级补助收入七、阳属单位上缴收入八、经营收入九、其他收入出二十、住房保住支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备取二卜五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债还本支出本年支出介计三十一、结转下年支出总计本年收入合计十、上年结转十一、上年结余收入总计需注：无内容应公开空表并说明情况预克数表二、部门收入总体情况表单位：万元项目一-一、一般公共预算财政拨款收入建费拨款二、政府性基:、rI!才政拨款收入三、国有资本经营愫前收入四、教育5户核克五、事业收入六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、经营收入九、其他收入本年收入合计K上年结转基本支出项目支出上年结转十一、上年结余收入计备注：无内容应公开空表并说明情况.表三、部门支出总体情况表单位：万元功能分类科目支出合计I总计社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出公立医院其他公立医院支出公共卫生妇幼保健机构基本公共卫生服务重大公共卫生服务行政事业单位医疗事业单位医疗公务员医疗补助其他卫生健康支出其他卫生健康支出住房保障支出住房改革支出支出项目合计一、本年支出（一）一般公共服务支出（二）外交支出（）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）社会保险基金支出（I）卫生健康支出（十一）节能环保支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支出（卜四）交通运输支出（十五）资源勘探工业信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出住房公积金购房补贴备注：无内容应公开空表并说明情况。表四、财政拨款收支总体情况表单位：万元项目预算数一、本年收入(一)一般公共预算财政拨款(二)政府性基金假算财政拨款(三)国有资本经营预胤财政拨款（I九）自然资源海洋气象等支出（二十）住房保障支出（二十一）粮油物资储备支出（二十二）国有资本经营侦算支出（二卜三）突击防治及应急管理支出（二十四）预备费（二十五）其他支出（二十六）债务还本支出（二十七）债务付息支出（二十八）债务发行费用支出（二十九）抗疫特别国债还本支出收入总计支出总计备注：无内容应公开空表并说明情况。表五、财政拨款支出表单位：万元单位名称总计一般公共预算支出政府性基金预算支h国有资本经营预算支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出1234567891()总计市妇幼保健院备注：无内容应公开空表并说明情况.表六、一般公共预见支出情况表单位：万元功能分类科目一般公共预弟支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出*总计社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出公立医院其他公立医院支出公共卫生妇幼保健机构基本公共丑生服务更大公共卫生服务行政事业单位医疗事业单位医疗公务员医疗补助其他卫生健康支出其他卫生健康支出住房保障支出住房改革支出住房公积金购房补贴备注：无内容应公开空表并说明情况.一般公共预尊基本支出合计人员经费公用经费I23表七、一般公共预兑基本支出情况表单位：万元经济分类科目科目编码科目名称8*总计工资福利支出基本工资津贴补贴奖金绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出商品和服务支出福利打其他商品和服务支出对个人和家庭的补助退休费医疗费补助奖励金备注：无内容应公开空表并说明情况.表八、一般公共预第:财政拨款“三公”经责、会议费、培训费支出情况表单位：万元单位名称“三公”经费会议费培训费合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置和运行费公务用车购置费公务用车运行费*拿1234567总计南妇幼保健院需注：无内容应公开空表并说明情况，表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表单位：万元序号项目合计基本支出项目支出*拿123总计I30201办公费230202）印刷费330205水费4f30206电费530207国电费630208取暖费陵即数173O2O9物业管理”830211差旅费930213维惜（护）费1030215会议费I1.（302181专用材料费1230229福利费1330231）公务用车运行维护费1430299其他商品和服务支出1531002办公设备购置备注：匕内容应公开空表并说明情况。表十、政府性任金预尊支出情况表项目*TF总位：万元备注：无内容应公开空表并说明情况。一般公共预柒项目支出政府性基金预算项目支出国有资本经营预兑项目支出234预算数1表十一、部门管理转移支付表单位：万元单位名称合计*I总计备注：无内容应公开空表并说明情况。表十二、国有资本经营预算支出情况表单位：万元项目*备注：无内容应公开空表并说明情况。附件2部门/单位整体支出绩效目标表（年度）部门（单位）名称I市妇幼保健院目标上开展疾病预防等健康保健及宣传教育，提高妇女、儿童白我保健能力。目标2：开展婚前医学检查，制定优生优育、生效保健服务和避孕节育优质服务、出生.缺陷干预、生.殖道感染干预工程。目标3：提高孕产妇、新生儿保健覆盖率，提高高危妊娠筛查率，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡率和新生儿破伤风发生率.目标4：负责计划生育技术服务项目、计划生育节育措施的落实和指导,计划生育手术并发症鉴定的衔接工作和计划生育新技术的推广工作，对避孕药具的管理和发放情况进行指导。目标5：组织培训、考核各级妇幼和计划生育技术服务人力。目标6：负贡市、乡镇儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作。目标7：完成新建业务楼建设，投入使用.按支出类型分预算金额按来源类型分预算金额基本支出人员经费当年财政拨款公用经费上年结转资金合计其他资金项目支出收入预算合计算况万>预情17C)支出预算合计三级指标指标值支出预算执行率I(X)财务管理制度健全性健全人事管理制度键全性健全资产管理制度健全性健全使群众满意，让全市妇女儿童满意，降低新生儿死亡率。满Q宣传防病新知识，从治己病转向防未病。满意社会效益:使妇幼计生工作人员能向群众提供更全面、更满意的服务。满忌姑前医学检查、孕产妇、新生儿保健覆盖率达到目标要求。100绩效指标级指标二级指标部门管理资金投入财务管理人员管理资产管理履职效果妇女儿童保健服务疾病预防健康宣传妇幼计划生育培训、考核能力建设妇女儿童保健服务疾病预防健康宣传完成疾病预防等健康保健宣传教育，提尚妇女、儿童自我保健能力。I(M)妇幼计划生育培训、考核完成培训、督导、考核工作.I(X)项目支出绩效目标表（年度）项目名称妇幼保健院基本公卫补助154号（省级）主管部门及代码133市卫生健康委员会实施单位市妇幼保健院项目资金（万元）年度资金总额：其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金总体目标目标1：农村妇女两癌检查目标2：国家免赞孕前优生检查绩效指标级指标二级指标三级指标指标值成本指标社会成本指标早发现早治疗发现率经济成木指标控制耗材成本耗材率产出指标时效指标按时完成100数量指标全区域检查按照计划人数质量指标检查结果准确100效益指标经济效益指标提供免费避孕用品100社会效益指标为居民提供相关检杳I(X)满意度指标服务对象满意度指标基本公共T1.生服务水平100项E3支出绩效目标表波）项目名称妇幼保健院公立医院综合改革补助157号主管部门及代码133市卫生健康委员会实施单位I市妇幼保健院项目资金（万元）年度资金总额：其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金总体目标目标1：深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推进三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。绩效指标一级指标二级指标一:级指标指标值成本指标经济成本指标支付药品款20.55产出指标时效指标付款的及时性及时数量指标支付药品欠款2质量指标购置药品科室保证药品的质量I(X)效益指标经济效益指标增加医疗业务收入增加医疗业务收入社会效益指标医疗机构诊疗量占公立医院比例较上年提高满意度指标服务对象满意度指标供应而满意度100项目支出绩效目标表（年度）项目名称妇幼保健院县级公立医院取消药品加成补助168号主管部门及代码133市卫生健康委员会实施单位I市妇幼保健院项目资金（万元）年度资金总额：其中:当年财政拨款上年结转资金其他资金目标1：据省卫生健康委关于申请下达年省级有关转移支付项目资金的函（卫财务函号）县级公立医院取消药品加成省级补助资金。公立医院综合改革工作全面推开，实行药品零差率销售减少的合理收入通过医疗服务价格调整、政府补助、医院加强核算和管理等进行消化。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值成本指标经济成本指标控制药品成本控制药品成本产出指标质量指标监督科室监督药品质量和合格率。100时效指标按照支付进度进行支付3数舟指标支付供优商数成3效益指标社会效益指标患者就诊服务的质量提升经济效益指标患行用药的经济负担减低满意度指标服务对象满意度指标患者就医满意度100项目支出绩效目标表（年度）项目名称妇幼保健院11生健康人才培养经费158号主管部门及代码133市卫生健康委员会实施单位市妇幼保健院项目资金年度资金总额：（万元）其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金总体目标目标1：完成丑生健康人才培养绩效指标级指标二级指标三级指标指标值成本指标经济成本指标培训费用1.5产出指标质量指标培训的覆盖率100时效指标培训的时限按照计划数量指标培训人数1效益指标经济效益指标增加医院收入10生态效益指标提高就医水平逐步提而社会效益指标提高医生业务水平逐步提高满意度指标服务对象满意度指标患者满意度100项E3支出绩效目标表波）项目名称妇幼保健院重大传染病防控补助资金161号主管部门及代码133市卫生健康委员会实施单位市妇幼保健院项目资金万元）年度资金总额：其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金总体目标1：艾滋病、目标2：儿童口腔疾毒和乙肝母要阻断病综合干预三级指标指标值环保试剂环保试剂对早期发现疾病进行干预发现人数控制耗材使用使用率师查人数2004检杳准确性100按时完成100提前干预提前干预提高医院就诊量30促进妇女儿童的健康健康水平居民健康水平的提裔100目标目标3：学生常见病及健康因素监测与干预绩效指标一级指标二级指标成本指标生态环境成本指标社会成本指标经济成本指标产出指标数量指标质量指标时效指标效益指标生态效益指标经济效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标TR公共务芟士公井安全支出我支出弃学会索克比If强例I礴11克比E1.fit1.t天出任岳的1支比Mft*