市住房和城乡建设局（汇总）年度部门预算公开情况说明书.docx

市住房和城乡建设局（汇总）年度部门预算公开情况说明书目录第一部分部门基本概况一、部门职责二、机构设置情况第二部分年部门预算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预用情况三、一般公共预弟财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安持情况六、国有资产占用情况七、其他重要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预兑支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支HI情况表九、一股公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预卯支出情况表卜一'部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言按照中华人民共和国预算法中华人民共和国预免法实施条例以及财政部£地方预决算公开操作规程6关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案要求，现招年部门预算公开如I'：一、部门职贡市住房和城乡建设局是市政府主管全市关于住房和城乡建设工作的职能部门.主要职责是：贯彻执行国家、省级有关保障、房地产和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策；负成监督管理全市住宅和房地产业，规范房地产市场秩序，会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行：负责推进住房制度改革，依据国家有关房改政策，提出本市贯彻实施意见，拟订全市住房制度综合配套改革政策和方案并监督实施：负贡城镇低收入家庭住房保障，拟订全市住房保障的政策并监督实湛：负贡监督、检查和指H城市旧街区拆迁改造工作：负责城市建设和村镇建设：负成指导、管理全市建筑活动和建筑业的监督管理，规范建筑市场；指导、管理建设工程勘察设计工作：负货行政执法监督以及建设工程项目执法稽杳工作：负由住房公积金监督管理，确保公枳金的有效使用和安全：负贡£中华人民共和国防空法3等法律、法规的组织实施和监督检杳等。二、机构设置情况<-）机关内设机构市住房和城乡建设局为独立编制和独立核兑的行政机关。行政部门卜设10个科室，分别为：组织人事科、办公室、计划财务科、城乡建设管理科、建筑业管理科、公用事业管理科、工程项目管理科、房地产管理科、住房保障和物业管理科、消防科。事业部门下设6个科室，分别为：工程管理中心、勘察设计办公室、城建档案馆、安全监督管理站、招投标管理办公室、建筑市场管理办公室。公共设施管理处为全额拨款事业单位，内设职能部门五个，分别是综合办公室、路灯管护队、道路设施管理队、排水维护队、广场管护队.市污水管理处为差额拨款的事业单位设置有：办公室、技术室、化验室、运行班、脱泥班、消毒班、污泥干化、机械设备维修班、电气设备维修班共9个班组，分别从事管理、技术分析、工艺控制、生产运行、脱泥、维修等工作.市建筑管理站为全额拨款事业单位内设综合办公室.（二）参照公务员法管理单位按编制部门批发“三定”方案编写（三）直属事业单位市住房和城乡建设局部门共有独立编制机制4个,独立核算机构4个,其中:行政单位市住房和城乡建设局本级,全额拨款事业单位市市政公用设施管理处、市建筑管理站，差额事业单位市污水管理处。三、部门收支总体情况按照预算管理有关规定，年部门收支包括机关预算和直属单位预徵在内的汇总情况。年部门收支总假算万元,按照综合预算的原则,部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转：支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。<-）收入预算年收入预算万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入万元，占：政府性基金预算收入万元,占：上年结转收入万元，占：其他收入万元，占,re收入HIW构成itFfni三*1.Br1S5*H<W>（二）支出预算年支出预算万元（详见部门/单位预算公开表3）.其中:基本支出万元,占；项目支出万元，占；上年结转万元，占。四、一般公共预算情况年一般公共预兑当年支出方元，包括：一做公共服务支出万元、公共安全支出万元、教育支出万元、科学技术支出万元、社会保障和就业支出万元、卫生健康支出万元、城乡社区支出万元、农林水支出万元、住房保障支出、其他支出万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表456.7）：ffi2t支出HI1.t构成-K*M*哥支士育支出支出esNAKiKiiSxZittaxeca*ucc1-at（一）基本支出年基本支出万元，比年预算增加万元，增长,增长的主要原因是人员工资增加，经费增长。其中：人员经费支出万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴班、职业年金缴枝、职工范本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、共他社会保障缴费、住房公枳金、医疗费、共他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等.公用经费支出万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务为、工会经费、福利费、公务用车运行维护超、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设需购置、专用设备购置等.（二）项目支出年一般公共预算财政拨款项目支出预算万元，比年搐算增加万元，增长,增长的主要原因是城正发展需要新增城市建设项目>经济社会发展项目个，主要是项目I、项目2、项目3.保障运转经费5个，主要是项目I.公务接待费、项目2.收支两条线安摔的支出（年）、项目3.建管站业务经费、项目4.路灯队运行经费项目5.收支两条线安排的支出一污水管理处年。其他项目23个，主要是项目1 .年住建局城市维护费、项目2 .市西防洪沟改造工程（新铁路至水泥厂）、项目3 .巾三慎太阳能能路灯改造、项目4 .自建房工作经费、项目5 .市产业园区基础设施连通工程（港路上跨高速桥梁工程）、项目6 .市体育大道雨排等管网提升改造工程、项目7 .市工程建设项目审批管理系统、项目8 .政府购买服务方式开展施工图审查项目、项目9 .政府购买服务方式开展建设工程消防审验工作经费、项目10 .市和诚路雨排建设工程、项目11 .市城市燃气管道等老化更新改造项目、项目12 年市公用行业安全检查、项目13 .雨棚户区建安街公交调度站工程缺口资金、项目14 .市南站户外F1.I动扶梯抢修维护资金、项目15 .城市排水设施维护、项目16 .年老旧小区改造、项目17 年城市南M道路新建工程、项目18 .年老旧小区炭础设施配套工程、项目19年老旧小区改造项目一城市燃气管道等老化更新改造、项目20 .年春节亮化、项目21 .年市城镇污水处理设施及管网运行维护、项目22 .市城市排水防涝贯通工程、项目23 .市新路雨排建设工程.<三）支出功能分类说明1.-般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是我部门无此项资金预算。2 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年预免数为万元，比年预免增加万元，主要原因是事业单位退休人力增加<.3 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出项）年预算数为万元，比年预算减少万元，主要原因是人员变动及缴费基数变化。4 .T1生健康支出（类）行政事业单位医疔（款）行政单位医疗（项）年预免数为万元,比年预算增加万元，主要原因是人员变动及缴费基数变化。5 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年预算数为万元，比年预用增加万元，主要原因是人员变动及缴费基数变化。6 .T1生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务处医疗补助（项）年预算数为万元,比年预算增加万元，主要原因是人员变动及缴费基数变化.7 .城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是人员变动及缴费基数变化。8 .城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）年预并数为万元，比年预里增加万元，主要原因是人协变动及缴费基数变化.9 .城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是此类项目支出增加.10 .城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业监管（项）年预算数为万元，比年预算减少万元，主要原因是市政公用设施管理处人员变动及缴费基数变化，11 .城乡支出城乡社区支出类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年预算数为万元，比年自算减少万元.主要原因是此类项目支出增加。12 .城乡支出城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社M公共设施支出（项）年预期数为万元，比年预算增加万元，主要原因是此类项目支出增加。13 .住房保障支出（类）住房改革支出款）住房公枳金（项）年预免数为万元,比年他算增加万元,主要原因是公积金基数增加.14 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年预算数为万元，比年搐算增加万元，主要原因是住房补贴基数增加。15 .住房保障支出（类保障性安居工程支出（款）老旧小区改造项）年预算数为万元，比年预竟减少万元，主要原因是老旧小区改造项目资金减少.16 .住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年预算数为万元，比年预算减少万元，主要原因是燃气管道老化更新改造项目资金增加。17 .农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接多村振兴（款）生产发展（项）年预算数为万元，比年假算增加万元，主要原因是三镇太阳能路灯改造项目资金增加。五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况<-）“三公”经费情况说明“三公”经费侦算万元，较年保算减少万元。1.因公出国（境）费用万元，较年预算增加（诚少）万元，增长（下降）%.增长（下降）的主要原因是无此项资金预算。2 .公务接待费方元，较年预算增加万元，增长,增长的主要原因是计划有公务接待.3 .公务用车购置及运行维护费万元（其中：公务用车购置万元，公务用车运行维护费万元），较年预算减少万元，下降，下降的主要原因是市政公用设施管理处公务用车运行维护费减少，（二）培训费预尊情况说明4 .培训费万元，较年预算增加万元，增长.增长的主要原因是工程质量安全监督人员培训考核工作需要培训。<三）会议费愦郭情况说明5 .会议费万元，较年预免增加（减少）万元，增长（下降）%.增长（下降）的主要原因是无此项资金预算.K3>“三公”经口.培费.会议黄等Mfit5款情及»«11111*'b*,UR44itB<<1.>afi*GW4*<t*=ii-H三-*R!SWa!>-i1.S!*-*t5i7六、一般公共预尊财政拨歙机关运行经费情况机次运行经费万元，较年预算诚少万元,下降,下降的主要原因是严格控制业务经费支出。七、政府采购安排情年，部门（单位）政府采购预算总额万元，共中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预免万元。年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，小做企业预留政府采购项目预算金额万元。八、国有资产占用情况上年末固定资产金额为万元。其中：办公用房平方米，价值万元.预兑部门（单位）共有公务用车辆，价值万元。单价2（）万元以上的设备价值万元。年拟采购固定资产约万元.九、其他重要事项情况说明<-）政府性基金预算支出情况年使用政府性基金预算拨款安排支出万元，较年预算减少万元,下降。1 .城乡社区支出（类）污水处理我安排的支出（款）污水处理设施建设和营运（项）年预算数为万元，较年预算减少万元，主要原因是严格控制运行降宽，支出预算减少。2 .（二）非稹收入情况年本单位涉及非税收入，年计划征收万元。其中：中央省级）批准设立5个,主要是城市道路占用挖掘费、城市基础设施配套册、住房和城乡建设罚没收入、污水处理费、其他国有资源（资产）有偿使用收入，分别计划征收万元、万元、万元、万兀、万兀O<）重点项目情况选取I个年部门/单位愦兑安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预免安排、预期总体目标等内容.没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。市.住房和城乡建设局重点项目名称：市年老旧小区改造基础设施配套工程1、项目概况：主要建设内容为：时市年老旧小区改造的小区共4个小区室外居础设施配套内容完善改造，具体内容包括：I.小区小广场进行改造并配套儿童活动场地。2.对2小区进行绿化补植并配套休闱设施和健身器材。3.对街区、政和街区室外给水、排水和供热管线进行改造，配套敷设通信管块，同时对小区内绿化进行补植并配套休闲设施和健身器材。2、立项依据：发改投资发O号3、实施主体：市住房和城乡建设局4、实施周期：计划于年月日开工,于年月日完工.5、实施计划：对市年老旧小区改造的小区共4个小区宛外基础设施配套内容完善改造。6、年度预算安排：万元7、预期总体目标：完善改造小区室外基础设施。布公用设施管理处年部门预算重点项目名称：路灯队人员及公用经资1、项目概况：路灯队人员及运行经费2、立项依据：财预字）I号3、实施主体：市市政公用设施管理处4、实施周期：1年5、实施计划：改善职工生活水平，提高工作效率.6、年度预见安排：万元7、预期总体目标：改善职工生活水平，提高工作效率。市污水管理处理点项目名称：收支两条线安排的支出1、项目概况：保障污水处理厂正常生产运行。2、立项依据：市污水管理处是重点国控源管理单位，承担若南市区35平方公里区域生活污水的收集和处理.3、实施主体：市污水管理处4、实施周期：1年5、实施计划：保障污水厂正常运行6、年度预算安排：万元7、预期总体目标：按照E城镇污水处理厂污染物排放标准一级A的标准排放。市建筑管理站也点项目名称：业务经费1、项目概况：业务经费.2、立项依据：财预字O号。3、实施主体：市建筑管理站4、实施周期：I年5、实施计划：施工质量监督提高6、年度预免安排：万元7、预期总体目标：施工现场质量监督提高（四）部门管理转移支付情况未安排预算，部门管理转移支付表为空表。（K）国有资本经营预算支出情况未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表.,预免绩效管理情况<-）年预算绩效管理工作情况。按照中共中央国务院关于全面实施预.算绩效管理的意见M中共省委省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预竟编制、执行、决尊和监督全过程认真开展各项工作.1.绩效目标管理情况。年度.按照“谁申请资金,i隹设置目标”的原则，纳入部门假算管理的单位整体支出和项目绩效目标17个,按规定随年度预算一并公开项目17个，公开率为100%.2 .绩效运行监控情况,年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目17个，占本单位项目的100%.战至7月底,如期完成预克执行和绩效目标指标值的项目17个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：经绩效监控,项目均按年初绩效设定目标开展,不存在问题。开展19月绩效运行监控项目22个,占本部fj（单位）项目的100%。鼓至IO月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目22个，完成率为100%.“双监控”发现存在的问题和主要原因是：经绩效监控,项目均按年初绩效设定目标开展,不存在问绩效运行监控在部门内部通报整改情况：项目绩效监控结果已及时向内部通报。3 .绩效自评开展情况，年度，组织开展绩效自评项目共48个，其中，单位整体支出4个,项目支出44个,转移支付项目5个，绩效自评覆盖率为100%.绩效自评结果的部门决算报送财政和随决算公开情况：单位整体支出及项目绩效自评结果及时报送财政和并随决算公开。4 .绩效结果应用情况。根据年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，年度增加部门预算项目I1.个，增长率64.71%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个.（二）年绩效目标第制情况年，纳入单位预算绩效目标管理的项目28个。其中，部门整体支出绩效目标困绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标27个:项目支出绩效目标圉绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标IO个.各项绩效目标内容指向明确、细化属化、合理可行，符合规定的格式要求.十一、名词解择1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金校尊、国有资本经苜预算安排的财政拨款数.2、-,般公共假算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收我）、其他非税收入.4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等.5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助.6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。7、“三公”经费:指因公出国（境）协、公务用车购置及运行维护费和公务接待费.共中，因公出国（境）费反映单位公务出国境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修班、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷贽、邮电费、差旅费、会议费、福利费、口常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护责以及其他责用。（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解择）市住房和城乡建设局年月日附件：1 .市住房和城乡建设局年部门预尊公开表2 .市住房和城乡建设局年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表附件I表一、部门/单位收支总体情况表单位：万元收入支山项目假算数项目饯算数一、一般公共预兑财政拨款收入一、一般公共服务支出二、政府性基金预兑财政拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算收入三、国防支出四、教育专户核价四、公共安全支出五、事业收入五、教育支出六、上级补助收入六、科学技术支出七、附底单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出八、经营收入八、社会保障和就业支出九、其他收入九、社会保险基金支出卜、TI生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出I四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出I九、自然资源海洋气象等支出二卜、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支山二十四、预备费二I五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二I九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债还本支出本年收入合计本年支出合计十、上年结转三十一、结转卜年十一、上年结余收入总计支出总计备注：无内容应公开空表并说明情况。表二'部门/单位收入总体情况表单位：万元项目预笄数1一、一般公共愦算财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入三、国有资本经营预和收入四、教白专户核免五、事业收入六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、经营收入九、其他收入本年收入合计卜、上年结转十一、上年结余收入合计备注：无内容应公开空表并说明情况。表三、部门/单位支出总体情况表单位：万元功能分类科目支出合计基本支出项目支出上年结转1234总计加住房和城乡建设局社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支山卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗事业单位医疗公务员医疗补助城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行机关服务工程建设管理城乡社区规划与管理城乡社区规划与管理城乡社区公共设施其他城乡社M公共设施支出住房保障支出住房改革支出住房公积金购房补贴保障性安居工程支出老旧小区改造其他保障性安居工程支出农林水支出巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展市公用设施管理处社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出R生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗公务员医疗补助城乡社区支出城乡社区管理事务市政公用行业市场监管住房保障支出住房改革支出住房公枳金购房补贴市建筑管理站社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位,道退休机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗公务员医疗补助城乡社区支出城乡社区管理事务工程建设管理住房保障支出住房改革支出住房公积金购房补贴备注：无内容应公开空表并访心明情况。表四、财政拨款收支总体情况表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一、本年收入一'本年支出（一）一般公共预算财政拨款<-）一般公共服务支出（一）政府性基金预算财政拨款（一）外交支出（三）国有资本经营预算财政拨款<）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）社会保险基金支出（十）卫生.健康支出（1-）节能环保支出（十二）城乡社区支出<+三）农林水支出（十四）交通运输支出（I五）资源勘探工业信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出（I/D自然资源海洋气象等支出（二十）住房保障支出（二十一）粮油物资储备支出（二十二）国有资本经营预兆支出（二十三）灾害防治及应急管理支出（二十四）预备责（二十五）其他支出（二十六）债务还本支出（二十七）债务付息支出（二十八）债务发行责用支出（二十九）抗疫特别国债还本支出收入总计支出总计备注：无内容应公开空表并说明情况.表五、财政拨款支出表表六、一般公共预算支出情况表单位：万元功能分类科目一般公共自算支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出*I23总计市住房和城乡建设局社会保障和就业支出行政驿业单位养老支出行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗事业单位医疗公务员医疗补助城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行机关服务工程建设管理城乡社区规划与管理城乡社区规划与管理城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出住房保障支出住房改革支出住房公积金购房补贴保障性安居工程支出老旧小区改造其他保障性安居工程支出农林水支出巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展市公用设施管理处社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休机关事业单位基本养老保险微费支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗公务员医疗补助城多社区支出城乡社区管理事务市政公用行业市场监管住房保障支出住房改革支出住房公积金购房补贴市建筑管理站社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴优支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗公务员医疗补助城乡社区支出城乡社区管理事务工程建设管理住房保障支出住房改革支出住房公积金备注:购房补贴无内容应公开空表并说明情况.表七、一般公共预见基本支出情况表单位：万元经济分类科目股公共预电基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费I23总计市住房和城乡建设局对个人和家庭的补助生活补助医疗费补助退休费奖励金商品和服务支出其他商品和服务支出福利费印刷费差旅费取暖费邮电费电费水费办公费工会经费工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他工资福利支出其他社会保障缴费奖金奖金津贴补贴基本工资缴效工资住房公枳金市公用设施管理处对个人和家庭的补助退休费医疗费补助奖励金商品和服务支出其他新品和服务支出福利费办公费印刷费水费电费邮电费取暧费工会经费差旅费公务用车运行维护费工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴班职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费奖金其他社会保障缴费基本工资津贴补贴绩效工资其他工资福利支出住房公枳金市建筑管理站对个人和家庭的补助退休费医疗费补助奖励金商品和服务支出其他商品和服务支出福利费公务用车运行维护费邮电费取暖费电费水费差旅费印刷费办公费工会经费工资福利支出机关事业单位基本养老保除缴费职工基本医疗保险缴版公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费基本工资津贴补贴其他工资福利支出绩效工资奖金住房公积金备注：无内容应公开空表并说明情况.、一般公共预兑财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表:万元:无内容应公开空表并说明情况。、一般公共预兑财政拨款机关运行经费表:万元序号项目合计基本支出项目支出京名I23总计I30201办公费230202印刷费330205水费430206电费530207邮电费630208取暖费730209物业管理费830211差旅费930213维修（护）费IO30215会议费I1.30218专用材料费1230229福利费13130231公务用车运行维护费1430299其他商品和服务支出1531002办公设备购置备注：匕内容应公开空表并说明情况“表十、政府性基金预卯支出精况表项目预尊数*<三总计市污水管理处污水处理设施建设和运营单位:万元备注：无内容应公开空表并说明情况。衣十一、部门管理转移支付表单位：万元胞位名称合计一般公共预算项目支出政府性基金预算项目支出国有资本经营预算项目支出1234总计备注：无内容应公开空表并说明情况。表十二、国有资本经营预算支出情况表单位：万元项目顼算数I总计备注：无内容应公开空表并说明情况.