市人大常委会办公室年度预算公开情况说明书 范本.docx

市人大常委会办公空年网:预灯公开情况说明M目录第郃分市人大基本概况一'主要职能二、部门机构设置及预。单位构成情况第二部分年市人大预舞情况说明一、收支总体情况二、般公共预算情况三、一般公共预算财政拨款“三公经费、培训费、会议费等情况四.一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采照安排情况六、国有资产占用情况七、其他j£要事项情况说明八、Jft算绩效管理情况九、名问解择第三部分年市人大预察公开表一、市人大收支总体情况表二、市人大收入总体情况表三、市人大支出总体情况表四.财政拨款收支总体情况贡五、财政拨款支出表六、一般公共预算支出情况表七、一般公共预尊基本支出情况表八、股公共预算财政拨款“三公经费、会议费、培训费支H1.情况农九、一般公共预停财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预期支出情况表十一、市人大管理转移支付表十二、国有资本经营预口支出情况表十三、市人大整体支出绩效目标农和项目支出绩效目标表按照4中华人民共和国预舞法B中华人民共和国预算法实施条例9以及财政部考地方预决亚公开操作规程关于推进部门所属单位预算公开的指导意见3和©中共行委办公厅省人民政府办公厅美了进一步推进预算公开工作的实施方案令暨求，现珞年部门预眸公开如卜I一、市人大职说市人民代我大会常务委员会是市人民代表大会的常设机构,向市人民代去大会负费并报告工作.依照宪法和地方组织法的规定,市人大常委会上要行使下列职权：< 1）任本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上娘人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。< 2）飙导或者主持本级人民代表大会代及的选举.< 3）召集本级人民代表大会会议.< 4）市人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际淅要.在不同宪法'法律、行政法规和我省地方性法规相抵t的前提卜，对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规，（5）讨论、决定本行政区域的政治、般济、教仃、科学、文化、R生、环境和费源保护、民政、民族工作的电大事项.（6）根据市人民政府的建议,决定对本行政M域内的国民经济和社会发展计划,预算的部分变更：审杳和批准本级财政决算< 7）监督本慑人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民祥众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见，< 8）撤料钺人民代表大会的不适当的决议.< 9）撤料市人民政府的不适当的决定和命令.< 10>闭会期间,决定副市长的个别任免;在巾长和巾人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、人民法院、人民抬察院副职领导成员中决定代理的人选：决定代理检察长,须报上级人民检察院和人民代表大会常务委协会备案.（11根据市长的提决定巾人民政府组成部门负近人的任免.< 12>按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免市人民法院副院长.庭长、副KEK.审判委员会委员.审件员,任免市人民检察院副检察长、检塞委员会委员、检察员.< 13）闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委协会委力、审判员，市人民检察院副检察长、检察委协会委外、检察员的职务.（14闭会期间,补选省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表.< 1S>决定授予地方的荣誉称号.二、机构设置情况< -）机关内设机构市人大及其君委会内设法制、社会建设、财政般济、教仔科学文化TJ.生4个专门委员会和办公室（侑访室）、研究室、法制工作委员会、财经预算工作委员会'民侨内务司法工作委员会.农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会个常委会工作部门.行政编制名，全额不业编制名，工勤编制名，领导职数：正县级个，副县级个，正科级个。实有颖导配备情况：行政编制人，地缎人，二级巡视员人：县处级人（含圜研员）；科级名（含一级上任科员）事业煽人（含老干部服务管理编制）：工勤编人（二）叁照公务员法管刑单位无下属单位三）口属步业单位无下属单位三、市人大收支总体情况按照预算管理有关规定.年市人大收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况.年部门收支总预算万元,按照嫁合强算的原则,市人大所有收入和支出均纳入部门预并管理，收入包括：一段公共预算拨纨收入、政府性基金预算拨款收入、小业收入、步业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转：支出包括：曲公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运怆支出、住房保障支出、其他支出.< -）收入预算年收入预算万元（详见市人大预算公开表1,2）.包括：帙公共预算收入万元，占100%：政府性基金预停收入万元,占0.00%:上年结转收入万元，占0.00%：其他收入万元，占0.00%,<-）支出预算年支出预鸵万元（市人大预铝公开表3.其中：携本支出万元，占79.53%：项目支出万元，占20.47%：上年结转万元,占0.00%.四、一股公共预霓情况年一般公共预以当年支出万元，包括I一般公共服务支出万元、公共安全支出万元、教育支出万元、科学技术支出万元、社会保障和就业支出万元、卫生健康支出万元，住房保障支出万元.其他支出万元.具体安排怡况如下（洋见市人大预算公开表4,5,6,7）:（一）基本支出年基本支出万元.比年顿算增加万元，增长936%,增长的土姿昂因是在岗不在煽人员自年月起编制找入本单位，列入年预算,人员经戕和公用经费均有所增加“其中；人员经由支出万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险凝费.职业年金缴优、职工基本医疗保险缴费、公务防医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住厉公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚慵金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴.代辘社会保险费、其他对个人和家庭的补助等，公用处快支出万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续跟、水费、电跣、邮电决、取暖费、物业管理决、差旅决、因公出国（境）旗、维修（护）货、租赁的、会议费、培训能、公务接待费、专用材料班、被装购置费、专用燃料班、劳务费、委托业务费、工会羟班、福利费、公务用军运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置，专用设符两置等，<->项目支出年一段公共预算财政拨款项目支出预用万元，比年预用减少万元，M少11.12%,减少的主要原因是年市人代会会议采取封闭形式开展，年以正常开展预鸵钱费：经济社会发展项目个：保障运转经圻个：其他项目个.<>支出功能分类说明1 .一般公共弘务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年预算数为万元，比年预期增加万元。五、市人大般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况（一）"三公"经费情况说明"三公"经费预见万元,较年预算增加万元.1 .因公出国（境）费用0万元,一年预算增加万元.增长0.00%,2,公务接待费万元，较年预目懈加万元，增长6.3%，始长的主要原因是市财政额外统一拨付公务接待费万元.3.公务用车购置及运行推护费万元（其中：公务用车照过万元，公务用车运行维护费万元）,较年预算增加万元.增长0.00%.二）培训费预算情况说明4培训费万元，较年预徵减少万元，卜腐25%，卜降的主叠原因是压战一般性支出，优先保障至点工作严格控制培训费支山.<三>会议费预算情况说明5.会议费万元，较年预舞减少万元，下降61.11%,下降的主要原因是年市人代会会议采取封闭形式开展，年以正常开展预算经览”I图三：部门三公”经费、培训费、会议费支出预算构成*IS公出国（i）费用公夯撞馆贵公务用军M公募用车运行维护费"1.nd（三会议费六、一般公共预停财政拨纨机关运行经费情况机关运行经费万元，较年预停减少万元，卜降48.12%,卜降的主要原因是主耍原因：一是年其他交通费用列入当年公用经费预算,年列入人分般费中.七、政府果购安排情况年,市人大政府采购预算总般万元，其中I政府来购货物预算万元，政府采购工程位算万元，政府采购限务预算万元。年，市人大面向中小企业预留政府采购项目预!7.金额万元，小微企业预用政府采购项目预第金额万元.八、国有资产占用情况上年末固定资产金额为万元.其中I办公用房平方米,价值万元，市人大共有公务用车辆,价值万元。单价20万元以上的设备价值万元。年拟采购固定货产约万元。九、其他IR要事项情况说明< -）政府性基金预算支出情况市人大年未安排预算.< ->非税收入情况市人大年无非税收入.< 三）田点项目情况项目名称：年人大代表活动羟费1、J目概况：利用信息化手段，增强人大工作宣传的亲和力、！心染力、影响力，必须善于借助各种新媒体.展现好人大形象.讲述好人大故事.传播好人大声音与传统上流媒体形成臾论;力，为人大工作和社会主义民主政治建设营造良好的舆论环境，不断拓展代表履职新方式，深化人民据众新发道，更好的为人民服务，2、立项依据：习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度和习近平网络强国的重要思想.3 .实施主体：巾人大常委会办公室4、实施周期：1年5、实施计划;维护“荆麒人大”系统平台.根据本单位年工作要点计划实诬，保障机关工作离效运转.6、年度预算安排：申请经费28万元.7、预期总体目标：利用信息化手段,地建人大宣传工作的亲和力、盛杂力、影响力.必须善于借助各类新媒体，展现好人大形象、讲述好人大故事、传播好人大声音，与传统主流媒体膨成舆论合力，为人大工作和社会主义民主政治建设营造良好的舆论环境,<四）郃门管理转移支付情况年市人大无管理转移支付,未安排预算.五）国有资本经过预算支出情况年未安排国有资本经营预算支出，未安排侦。，十、预期绩效管理情况<'）年预算绩效管理工作怡况.按照£中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的范见34中共省委省人民政府关于全而实施预算绩效管理的实施意见3等相关要求,我们将绷效理念和方法融入段算编制、执行、决尊和监钎全过程认口开展各项工作，1.缅效目标管理情况。年度，按照“谁申清资金，册设置目标的原则，纳入部门预尊管理的单位整体支出和项目绩效目标个，按Mi定的年度预算一并公开项目个，公开率为】oo%,2赖效运行监控情况.年月.组织开展1-6月绩效运行监控项目个,占本单位项目的53.33%.截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目个,完成率为100%.开展1-9月绩效运行监控项目个，占本单位项目的80%,截至UHJ底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目个,完成率为100%3,绩效自评开展情况，年度，加织开展绩效自评项目共个，其中，单位整体支出个，项目支出个.转移支付项目个，绩效自评黑孩率为20%.绩效自评结果加单位决鸵报送财政局并在人大网站进行公开.4 .绩效结果应用情况，根据年度绩效运行监控、艰效自评等情况，年度减少单位预0项H个，压犍率6.67%,同时对政策和项目资金管理作出冏整的个，二）年统效目标编制情况年，纳入总位预鸵绩效目标管理的项目个.其中，钝门整体支出缄效目标因货制门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标个、三级指标个：项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标个、三级指标个.各校绩效目标内容指向明确、细化匏化、合现可行,符合规定的格式要求.十一、名词解糅1、财政拨款:指由般公共预身、政府性基金预尊、国行贡本经昔预鸵安伴的财政拨款数.2、般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入.3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（上要是教讨收费、其他非税收入.4、其他资金;包括事业收入、事业姓营收入、其他收入等。5、鹿木支出:包括人员经费、公用经费（定SDe其中,人员经钳包括工资福利支出、对个人和家庭的补助.6、项目支出:部门（单位）支出我双的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年改项目支出计划.7、"三公"经功:指因公出国境）费、公务用车购用及运行维护费和公务接待费.其中,因公出国（境）费反映单位公务用国（境）的国际旅次、国外城市间交通费、住宿盥、伙食洗、培训责、公杂费等支出：公务用车运行等护我反啖旗位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维惟费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按爆定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出.8、机关运行经费:为保障行政第位（包括实行公务员管理的事业电位）运行用于购买技物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、搬:电彼、差旅费、会议犯、福利费、H常维修费、一般设备期应费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用朋物业笆理优、公务用车运行维护费以及其他费用.市人大常委会办公室年月日附件:1市人大常委会办公室年预算公开衣2.市人大常委会办公室年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标衣附件1表一、市人大收支总体情况表单位；万元收入支出项目预算数项目预算数、收公共预算财政拨款收入一、强公共服务支出二、政府性基金预修财政拨款收入二、外交支出三'国有资本经者预算收入三、国防支出四、教育专户核算四、公共安全支山五、事业收入五、教育支出六、上级补助收入六、科学技术支出七、附属圆位上缴收入七、文化旅游体育与伐媒支出八、经营收入八、社会保障和就业支出九、其他收入九.社会保险基金支出十、卫生健康支出十1、节能环保支出十二、城乡社X支出+:、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、殳融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气望等支出二十'住房保隙支出二十一、粮油物资砧分支出二十二、上有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务忖息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债还本支出本年收入合计本年支出合计十、上年结转三十一'结转下年十、上年结余收入总计支出总计表二、市人大收入总体情况衣单位；万元项目预算数、一般公共预算财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入三、国有贡木姓营预柒收入四、教育专户核鸵五、事业收入六、上级朴助收入七、附M汆位上缴收入八、经我收入九、其他收入本年收入合计十、上年结转十一、上年结余收入合计在注：无内容应公开空表并说明情况,表三、市人大支出总体情况表单位；万元功能分类科目支出合计基本支出项目支出上年结转1234总计一般公共服务支出人大事务行政运行社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休机关事业单位燕木养老保险缴费支出卫生电康支出行政事业单位医疗行政单位医疗事业单位医疗公务员医疗补助住房保障支出住房改革支出住房公积金购房补贴年人大考察经协年中人大政协机关安保m务及管理费全过程人民民主研讨会品牌、杂志编印费“智愁人大”系统维护费则请法律顾问经费延层人大专项补助经费年人大会议员由年人大立法经的年人大监督经费年代表之家工作经费年人大代表活动经费年人大代表工作站经费年人大代表培训经费年按特费年人大区域合作经费备注：无内容内公开空表并说明情况.表四、财政拨款收支总体情况表单位；万元收入支出项目预算数项目合计、本年收人、本年支出<-）一般公共预驾财政拨款（一）一般公共服务支出<-）政府性基金预算财政拨款<-）外交支出<三>国有资本羟首预鸵财政拔款（三）国防支出（四）公共安全支出<£）教育支出（六）科学技术支出<-t）文化体分与仅魄支出（八）社会保障和就业支出（九）社会保险基金支出<+）卫生健康支山（+-）Vi盖环保支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支山（十四）交电运输支出（十五）资源勘探I：业信息等支出（十六）曲业取务业等支出（十七）金融支出<+A）援助其他地区支出（十九）自然资源海洋气象等支出（二十）住房保嶂支出（二十一）粮油物资储备支出（二十二）国有资本经营预算支出（二十三）灾在防治及应急管理支出（二十四）预备费（二十五）其他支出（：十六）债务还本支出（二十七）债务付总支出（二十八）债务发行费用支出（二十九）抗疫特别国愦还本支出收入总计支出总计备注：无内容应公开空表并说明情况.表五、财政拨款支出表原位名称总计一股公共预算支出政艇性基金预算支出国行资本经营预舞文出合计站本支出项目支出合计as本支出项目支出合计珞本支出市人大常委会办公室123456789总计单位：万元备注：无内容应公开空表并说明情况.表六、强公共预鸵支出怡况表单位：万元功能分类木目一般公共预算支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出»««123总计工会经费福利费在职人处经费定Jjj补助（事业）在职人员经费定项补助（行政）长期酹用人员工资福利支出其他工资福利支出（在他事业）个人采暖补贴（在职）-事业单位个人采暖补贴（在职）-行政单位1：伤保险激费（事业）工伤保险徼费（行政）缄效工资（统发）年终一次性奖金（行政）津贴补贴（在职事业）津贴补贴（在职行政）熊本工资（在职事业）基本工资（在职行政）而个人和家庭定项补助（行政）而个人和家庭定项补助（行政）独生子女奖局金优秀公务员奖励其他社会保障缴戊（行政）失业保险嫌瘠（事业）年度考核奖事业）年度考核奖（行政）公务用车运行维护费差旅应取暧费邮电费电班水费印刷费办公费退休人员福利费个人采I®补贴支出（退休）退休费事业单位离退休人员医疗补助（退休）退休活动经圻养老保险徼快（行政）荔木医疗保险徽犯（行政）基本医疗保除缴出（事业）公务员医疗补助融费（行政）公务员侯疗补助中（事业）住房公积金S业）住房公积金（行政）购房补贴养老保险饿由事业）年人大考察姓费年市人大政协机关安保服务及管理费全过程人民民上研讨会品牌、杂志编印费“智感人大”系统维护费的请法律颐何经发荔层人大专项补助经费年人大会议经费养老保险缴圻（事业）年人大立法经费年人大监督经费年代我之家I：作经费年人大代表活动经的年人大代表工作站经费年人大代农培训经费年接待费年人大区域合作经由备注：无内容应公开空衣并说明情况.表七、一般公共预算基本支出情况表单位I万元经济分类科目般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费123总计做公共服务支出人大步务行政运行社会保障和就业支出行政，业单位养老支出行政单位国退休机关事业单位基本养老保的缴费支出7?生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗事业取位医疗公务员医疗补助住房保障支出住房改革支出住房公积金购房补贴备注：无内容应公开空表并说明情况.表八、一般公共预算财政拨款*三公”经费、会议费、培训黄支出情况表单位I万元单位名称“三公”经费会议费合计因公出国（境）费用公务接恃费公务用车购置和运行决公务用车电置於公务用车运行费市人大常委会办公室123456总计符注：J表九、匕内容应公开空表并说明情况。-殷公共预算财政拨款机关运行经费表单位:万元序号项目合计花木支出项目支出123总计130201办公费230202印刷股330205水费430206电费S30207）邮电费630208取理费730209物业管理费8（30211）差旅费9（30213维修（护）费10R0215会议费11刖2同专用材料费1230229福利费1330231公务用车运行维护费1430299其他商品和服务支出1531002办公设备购置备注：无内容应公开空表并说明情况.表卜、政府性基金预tz支出情况表单位；万元预算数«1总计备注：无内容内公开空表并说明情况.表十一、部门管理较移支付表单位I万元单位名称合计一般公共预口项目支出坟府性基金预算项目支出国有资本经营预算项目支出*1234总计需注：无内容应公开空表并说明情况，表十二、国有资本经昔预磔支出情况表总位：万元项目预算数1总计备注：无内容应公开空表并说明情况.附件2市人大整体支出绩效目标表年度单位（部门）名称市人大常委会办公室联系人联系电话单位（部门）职能依据宪法、人发O号、人办。号、发。号、发。号职健简述职能简述：1、在本行政区域内.保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行.2,领导或苕主持本级人民代表大会代表的选举.3、"集本级人民代农大会会议.4.市人民代表大会及其常务委员会根则本市的具体情况和实际SS要，在不同宪法、法律、行政法规和我省地方性法规相抵触的前提下，对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规5、讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的负大事项.6、根据市人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更：审查和批准本级财政决算.7、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和想见，8、撤销钺人民代表大会的不适当的决议.9、撤销市人民政府的不适当的决定和命令.10、闭会期间,决定副市长的个别任免；在市长和市人民法院院长,人民检察院检察长因故不能拒仔职务的时候.从市人民政器、人民法院、人民检察院副职领导成员中决定代理的人选：决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会得案.11、相据市民的提名，决定市人民政府组成部门负责人的任免.12、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。13、闭会期间，决定撤销个别副市长的职务：决定撤销由它任命的市人民政府其他甄成人员和市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,市人民检察院剧检察长、检察委员会委员、检察员的职务.14.闭会期间，补选省人民代表大会出法的代交和罢免个别代表.1S,决定授予地方的荣誉称号.近三年单位职能是否出现过电大变化无变化内容单位（部门）基本信,&是否为一级预尊主管部n上级主管部门部门所如领域直属单位包括无内设职能部11编制人员数在职人员总数其中:行政俎制人数事业编制人数加外人数部门范本制度建设情况财务管理,预算管理,财政专项资金管理,资产管理,人力资源管理,政府采购管理上年预。情况（万元）预算批复数预¢/调整数实际支出数执行率年末站转结余数当年预算构成万元）部门收入预算部门支出预算上级财政拨:'<人员经费本级财政安排公用经费其他资金项目经费收入预算合H支出预算合计其他需要说明问Ig一级指标二级指标三级指标目标值都门管理资金投入基本支出我W执行率=90%JS目支出预算执行率=95%“三公经费”控制率三100%结转结余变动率=100%财务管理财务管理制度健全性健全资金使用规范性规范采购管理政府采购规他性规范资产管理资产管埋规能性规范人员管理在职人员控制率=100%重点工作管理重点工作管理制度健全性健全履职效果部门履职目标人大立法执行率=95%人大监号到位率=98%人大代太履职执行情况>=95%人大会议召开及时性>三1%人大全年正常工作率>=95%郃门效果目标人大立法合规性合规人大监督是否持续开展持续开展人大代衣履职过程合规性合现人大机关正常工作保障情况正常保障人大会议开展情况正常开展服务对象满意度市民酒意度>=90%社会影响社会公众涌j½度>=95%能力建设长效管理绩效管理基础工作完成度1人力资源建设人员装制合规性合规人事管理制度健全性健全资产管理制度健全性健全资产济农情况定期消杏档案管理档案保存率>=98%数据档案归档率«=100%档案归档及时性及准确率>三95%项目支出绩效目标改年度）项目名株年人大代表活动运费主管部门及代码103市人大常委会办公室实施单位市人大常委会办公室项目资金万元）年度资金总额：其中:当年财政拨款上年结转资金其他资金总体目标根据发号中共市委关于加强新时代人大工作的童见，困生全市经济社会发展大局，站台人大代表工作职责,组织开展执法检查、代表调研、代表学习培训等。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数出指标人大代表人数（名）>178人代表履职活动次数（次）N12次订阅代表工作杂志数量2240本质量指标代表参与率Z100百分比时效指标项目完成及时率£100百分比成本指标经济成本指标预鸵控制数«368000元满意度指标服务对叙满意度指标卷会人员满意度96百分比效益指标社会效益指标加强代表与群众联系之96百分比项目支出绩效目标表（年度）项目名称年人大会议羟费主管部门及代码103市人大常委会办公室实施单位市人大常委会办公室项目资金（万元）年度资金总额：其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金总体日标听取审议中人民政府、市中级人民法院、市人民检察院工作报告：审查和批准年全巾国民经济和社会发展计划执行情况报告及年国民经济和社会发展计划：审查和批准全市年财政预究：人步任免小直.绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值成本指标经济成本指标预算控制数W350000元产出指标数盘指标会议召开场次（次）320次人代会租赁车辆数址29辆人代会会议场租赁次数»5次市人代会召开天数，S天参加市人代会代表及工作人员)500人质量指标保障会议正常3开,推动全市经济社会发展,保障各项工作有效落实）WO百分比办公用品匹配到位率N9S百分比服务和保障工作到位率N95百分比时效指标会议各Jji议程完成质疑2WO百分比办公用品到位及时性及时服芬保障工作及时性及时效益指标经济效益指标各级人大履职情况良好社会效益指标政治任务实现率ROO百分比保障人代会、常委会、主任会等各类会议的正常开展保碌满意度指标服务对象满意度指标市人大代表满意度>95百分比项目支出绩效目标表年度）顶目名称“智慈人大”系统维护费主管微J及代码103市人大常委会办公室实施单位市人大常委会办公室项目资金万元年度资金总额：其中:当年财政拨款上年结转资金其他资金总体目标利用信息化手段，增强人大宣传工作的亲和力、照染力、影响力，必须善于借助各类新媒体，展现好人大形象、讲述好人大故事、传播好人大声音，与传统主流媒体形成舆论合力，为人大工作和社会主义民主政治建设营造良好的臾论环境.绩效指一级指标二级指标三级指标指标值产出指标质量指标平台日常运行良好X100百分比标数扯指标平台运维年费用1年时效指标提高工作效率按时成本指标经济成本指标预鸵控制数4100000元效益指标社会效益指标平台服务联系代表作用有所提升满意度指标服务对象满意度指标平台使用满意度NwO百分比项目支出绩效目标改年度）项目名称年接恃费主管部门及代码103市人大常委会办公室实临雎位市人大常委会办公室项目资金（万元）年度资金总颗：其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金总体日标加强人大工作交流,推动我市羟济、社会与其它省市的融合发展.绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标时效指标按恃及时性及时数中指标市人大接待批次3次质量指标保证公务接待质设达标1成本指标经济成本指标预算控制数0.63万元效益指标经济效益指标控制成本，厉行节约效果明显社会效益指标树立市人大良好的接持形象效果明显满意度指标服务对象满意度指标各来市单位湎急率95%项目支出绩效目标表（年度）项目名称年人大立法经费主管部门及代码103市人大常,委会办公室实施单位市人大常委会办公室项目资金万元）年度资金总额：其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金总体目标制定法规，邀请教授进行法律培训、谢立法咨询专家对法规（隼案和规范性文件进行怆证、审查等效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数景指标条例评砧数量3部聘请立法论证专湿人数（名）3人组织彻研考察次数5:5次质附指标评估专湿的专业符合度（%）学100百分比条例通过率（）>1百分比现范性文件备案审查合恪率（%）XWo百分比时效指标宣传、培训、活动开展及时性>96百分比项目完成及时率<%）Z100百分比Se范性文件备案审查及时性>wo百分比评估举办及时性ROo百分比酒意度指标服务对象满意度指标立法人员演感度<%）>95百分比人民群众满意度<%）»98百分比成本指标经济成本指标陵竟控制数465000元效益指标社会效益指标切实“高顺量立法、惠民立法、环保立法”新理念，推进法制工作积极推动完善立法机阴立法质量提高度（%）提高条例实施对社会的影晌率（%）>95百分比项目支出绩效