四平市梨树县2.5万只蛋鸡养殖扩建项目可行性研究报告.docx

一、合作社基本情况1（一）合作社概况I（二）运营状况4（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况5二、项目立项背景5（一）必要性分析5（二）优势分析8（三）市场分析9（四）合作社成员对申请项目的支持情况12三、项目目标14四、项目建设方案14（一）主要建设内容14（二）主鳏术参数18（三）项目涉及的相关环保措施18（四濒目组织与管理19五、投资估算与资金来源222 .项目规划现状图3 .项目平面布局图三、雌1 .合作社营业执照及组织机构代码证2 .合作社章程、相关制度及入社成员名单3 .梨树县武平养殖农民专业合作社关于申报补贴项目社员大会的决议4 .自筹资金证明5 .2009年度财务审计报告6 .土地承包合同7 .关于梨树县武平养殖农民专业合作社年饲养2.5万只蛋鸡项目环境影响报告表的批复（梨环建字2010118号）8 .动物检疫合格证9 .全国无公害农产品内检员证书10 .商标受理证明11 .2009年度先进农民合作社证书12 .荣誉证书13 .无公害农产品证”14 .无公害农产品产地认定证书-、合作社基本情况（一）合作社概况梨树县武平养殖农民专业合作社位于小宽镇小宽村七社，由陈淑萍、李海彬等13名养鸡农户于2005年5月自愿发起的农民合作社专业组织；于2009年4月23日在梨树县工商局登记注册，合作社注册资金500万元，其中陈淑萍以房舍及土地实物出资340万元，李海彬以房舍实物出资50万元，邢福、王凤柱等11名社员分别以房屋、圈舍、农机具等实物出资10万元。2009年5月徐柳、陈静艳等23名社员加入合作社；2009年7月李成田、贾金库等21名社员加入合作社：2009年9月徐洪武、孙宝昌等23名社员加入合作社，合计67名社员：分别以实物、现金等出资，合计出资54.7万元，现已在梨树县农村集体资产管理局注册备案。经过几年的发展，合作社现有成员80人，其中农民76人，非农民4人。收益分配机制：合作社按照章程规定从当年盈余中提取5%的公积金及5%的公益金。用于弥补亏损、扩大生产经营或者转为成员出资。每年提取的公枳金按照章程规定量化为每个成员的份额。在弥补亏损、提取公积金后的当年盈余，为农民专业合作社的可分配盈余。可分配盈余经成员大会决议，按成员与本社的业务交易量（额）比例返还，返还总额为可分配盈余的60%;按前项规定返还后的剩余部分，以成员账户中记载的出资额和公积金份额，以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形成的财产平均量化到成员的份额，按比例分配给本社成员，并记载在成员个人账户中。获得的荣誉及认证情况：2009年9月梨树县武平养殖农民专业合作社被吉林省畜牧业管理局认定为吉林省无公害蛋鸡产地；2009年12月鲜鸡蛋经农业部农产品质量安全中心审定为无公害农产品，2009年度被梨树县县委、县政府评为先进农民合作社。为了合作社可持续性发展，扩大合作社产品知明度，2010年7月合作社申请“笨佳乐J错误雌无效。注册商标。合作社法人代表基本情况：陈淑萍，女、1958年出生，汉族，高中文化，现任梨树县武平养殖农民专业合作社理事长，从事蛋鸡养殖10年，经验丰富，2009年被梨树县县委、县政府授予致富女状元荣誉称号，2010年2月考取全国无公害农产品内检员证书。管理机构设置情况：合作社下设理事会和监事会。理事会，由3名成员组成，其中理事长1人，理事2人；监事会由5名成员组成，监事长1人，监事4人。办公条件及工作人员情况：合作社现有办公室60平方米，会议室100平方米，现有固定员工6人。财务管理制度：(1)财务机构及职责合作社设有财务部，共2人，分别为会计、出纳。负责合作社的财务管理工作；核算经济业务的发生、记录和反映生产经营活动；编制会计报表，正确反映合作社经营成果；坚守财经纪律，抵制侵6水帘降温系统350001.57风机1610001.68高压消阵枪212000.249饲料粉碎机115000.1510饲料搅拌机130000.311锅炉110000112热风幕330000.91：；冰箱23000总计63543.254 .设施建设项目新增建（构）筑物见表4-3。主要建（构）筑物一览表（新增）表牛3名称建筑名称建筑面积i1r'i结构型式单价（元）合计（万元）建（构）筑物长X宽X高生产设施蛋鸡舍1671砖混结构60040.261.1.m×61m蛋鸡舍21125砖混结构60067.515m×75<n育雏舍600砖混结构63037.815m×40m辅助设施饲料库121砖混结构8009.681.1.m×1.1.m蛋库150破混结构8001210m×15<n锅炉房60砖混结构9505.71.m×15n排水管网1503004.5供水管网1002002供热管网101000.4供电线路303501.05炎污无害化处理池210碎结构4008.410m×7m×3m合计189.29I?5 .科技措施针对引进蛋鸡新品种'呢克珊瑚粉蛋鸡”,合作社聘请畜牧专家，对合作社成员及养殖意向的养殖户开展专向培训。主要对尼克珊瑚粉蛋鸡的育雏期、育成期、产蛋期及疾病防治进行全面学习。达到小病不出门，大疫情不请人的目的。同时组织合作社人员到种苗生产企业参观学习，做到熟知尼克珊瑚粉蛋鸡的各种特性，为合作社的养殖打好基础。培训分4次进行，计划年培训人员300人次。（二）主要技术参数尼克珊瑚粉蛋鸡和海兰褐蛋鸡养殖技术参数表表4-4数量指标尼克珊瑚粉蛋鸡海兰褐蛋鸡年产蛋量（枚）341317蛋重（g）63.562仔年成活率96-98%;96%产蛋期成活率99%9R*200日龄产蛋率96%94-96%:死亡率0.5%1%淘汰率1%1%料蛋比2.5:12.5:1（三）项目涉及的相关环保措施在生产运营期，产生的废气主要是鸡舍排气、鸡粪发酵的废气；产生的废水主要是生活污水和鸡舍冲洗水；鸡场的粪便。废气：在鸡舍排气筒中安装吸附处理H?S、NH3的材料，一般使用Fe2O3,H?S、NH3的去除率在90%以上。废水：鸡舍冲洗水也要经格栅过滤，经过分解后才能排入场区下水道内。四平市瞿树县2.5万只蛋理养殖扩建项目其它废水主要为分析化验、自然降水以及上述处理后的生活、生产污水经外排废水管道和排水沟至污水处理池，经污水处理池处理后方可排出系统。项目日处理污水约3吨。污水处理工艺如下：污水._7格樵I7调节池I-G丐口7泞3汕IA排放水回流污泥i污泥鸡粪：鸡粪运送到粪污无害化处理站处理，制成有机肥料供给周围农户使用。（四）项目组织与管理1 .建设期机构设置及职责项目建设期要成立项目建设组织领导小组，下设项目办公室。由理事长任小组组长，合作社成员任小组成员，共同参与项目管理。项目办公室：负责项目建设实施期间F1.常业务和财务管理。项目的建设将严格按照国家基本建设程序进行，实行规范化管理。即按规定立.项，按项目进行动态管理，按计划组织实施，按进度安排建设资金，按要求进行考核。建立项目质量管理和技术监督体系，完善项目法人责任制，资金运行监察制和项目验收制等有关制度，定期对项目建设情况进行考察和评估，确保项目质量。2 .运营期机构设置及人员配备项目竣工后，由梨树县武平养殖农民专业合作社负责项目的生产经营管理。梨树县武平农民养殖专业合作社实行法人负责制。下设生产技术、供应销售、财务管理三个部门。具体组织机构图如下所示:合作社法人生产技术财务管理生产管理技术指导物料供应产品销售项目新增劳动定员6人，其中饲养员4人，管理人员1人，技术人员I名。3 .进度安排本项目建设期为I年。(1)前期准备阶段：2010年10月2011年3月，编制可行性研究报告、扩建设计和工程施工图设计等。(2)工程建设阶段：2011年48月，土建工程、设备订购与安装、试运转、生产准备、试生产等。(3)投产及竣工验收阶段：2011年9月，正式投产，工程竣工验收等。具体实施计划见表4-5:项目实施进度表表4-5时间项目一一2010年2011年IO-II月12月13月4月8月9月准备期工程建设期投产及竣工验收4.管理措施合作社建立完善的现代化管理体系，实行理事长领导下的逐级分工责任制，各部门职能分明，责权统有,套行之有效的工作程序和组织程序。(1)项目建设期间管理措施成立由理事长担任组长，由分管领导、技术人员参加的项目建设领导小组。具体负责项目建设过程中的组织、协调和些相关问题的处理。搞好项目建设的监督检查和竣工验收项目建设领导小组立项、筹建和施工要层层把关，并做到记录准确、资料齐全、搞好建档，严格按照上级批准的立项要求保质保量完成建设任务。项目建设资金设立专门账户专款专用、专人管理，合作社财务部负责建设资金使用和对资金使用情况的检查、审核。资金实行月报年审，定期检查和审核。确保所有建设资金都能用在项目上。(2)项目运营期间的组织管理主要包括生产经营管理、财务管理、营销管理等。生产经营管理：重:点管理好产品质量和原材料消耗，制定科学、严谨的原材料采购标准、生产操作规程和原材料消耗定额。财务管理：合作社实行独立的财务管理和会计核算.，严格按照国务院财政部门制定的现代企业财务制度和会计制度核定生产经营和管理服务过程中的成本与费用。合作社与养殖基地养殖户发生的交易按照交易量单独立账、独立核算。营销管理：根据项目产品生产情况和市场供求状况，制定销售计划，落实销售任务，明确销售责任，建立激励和奖惩制度。五、投资估算与资金来源（一）总投资估算项目总投资302.82万元，其中建设投资265.08万元，流动资金37.74万元。在建设投资中建筑工程费181.34万元，设备购置费43.25万元，安装工程费7.95万元，其他费用12.9万元（可研、勘察、设计费11.4万元，技术培训11.5万元，其他8.4万元）,预备费用19.64万元。建设期利息：本项目没有银行贷款，建设期利息为0万元。流动资金：采用详细估算法流动资金为37.74万元。（以上详见附表2及其附表）。（二）资金来源1 .中央财政资金申请中央财政资金100.00万元。2 .地方财政配套资金地方财政配套资金40.00万元o3 .自筹资金及来源合作社自筹资金162.82万元。合作社2009年未分配利润66.36万元，陈淑平出资26万元，李海彬出资16万元，徐洪武出资10万元，武小明出资IO万元，纪友成出资10万元，徐柳出资IO万元，李成田出资IO万元，2010年未分配利润IO万元，合计168.36万元。可以满足本项目需求。（三）财政补助资金使用和管理1 .财政补助资金主要支持的环节资金的使用按国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令29号）规定，财政补助资金主要用于育雏房、蛋鸡舍设施的建设，详见附表3“财政资金使用明细表”。2 .财政补助资金的管理在财政资金管理上严格执行无偿资金县级报帐制，加强对项目资金特别是财政资金的管理，建立财资使用专帐，切实使资金发挥作用。（四）自筹资金的使用和管理自筹资金162.82万元，主要用于粪污处理池、设备购置、鸡雏的引进及前期工作。自筹资金建立资金专账，专户储存，专人管理。六、效益分析（一）经济效益1 .项目投入产出情况产出情况表表6-1序号产品名称数量单价金额（万元）1无公告尼克珊瑚粉鸡蛋270.63吨8000元/吨216.502无公吉海兰褐鸡蛋245.63吨7000元/吨171.943淘汰鸡25000H18元/只454鸡粪1237.35吨100元/吨12.37营业收入合计445.81投入情况表表6-2序号猎用名称金额（万元）备注1原材料351.572防疫费5.226000只，每只2元3燃料动力8.334其他46.93投入合计412.03综上所述，项目实施后利润总额33.78万元，合作社提取公积金3.38万元，可分配余额30.4万元，投资回收期为6年。2 .成员增收情况项目实施后，引进2.5万只尼克珊瑚粉蛋鸡和海兰褐蛋鸡，每天每只尼克珊瑚粉蛋鸡和海兰褐蛋鸡比普通蛋鸡节约饲料15克，2.5万只蛋鸡每天节约375公斤饲料，每天可以节约825元饲料成本，一年可以节约饲料成本30.11万元，降低了饲料成本。2.5万只蛋鸡可以H产鸡蛋1414.4公斤，每公斤鸡蛋比普通鸡蛋多卖0.5元，每天增收707元，2.5万只鸡全年可增加收入25.81万元。2.5万只鸡从饲养到产蛋，养殖户可增加收入55.92万元。3 .可分配盈余及分配情况本项目达产年新增可分配盈余为30.40万元，按成员与本社的业务交易量（额）比例返还，返还总额为新增可分配盈余的60%,年新增返还总额18.24万元，当年剩余盈余资金12.16万元。（二）社会及生态效益1 .项目建设对当地主导产业发展的影响项目实施后，合作社养鸡规模达到34.5万只，间接带动养殖户100户，每户养殖蛋鸡3000只，合计养殖64.5万只，年消耗饲料3.23万吨。将带动梨树县种植结构调整。本项目的建设，可以带动当地及周边农民发展蛋鸡养殖的积极性，促进当地农民发展规模化、规范化蛋鸡养殖，增强当地畜牧业规模化优势，通过蛋鸡养殖增收致富，使其真正成为梨树县的致富主导产业，朝着区域化、专业化、产业化方向发展，形成市.场牵龙头，龙头带合作社农户一体化发展的格局。同时，通过蛋鸡过腹消化过剩粮食，增加了粮食的附加值。对调整农业产业结构、推动农业产业化、促进农业增效、农民增收、增加财政收入、促进科技进步，发展区域经济有积极的推动作用。2 .项目辐射周边农户数量及带动增收情况等项目实施后，将对周边的农户产生较强的辐射和带动作用，带动养殖户100户，每户养殖蛋鸡3000只。合作社每年为养殖户供应饲料1.5万吨，每吨节省40元计算，为养殖户节约原料款60万元，按一只鸡年产蛋310枚，按每件360枚均价125元计算，只鸡收入107.6元，鸡粪按每只鸡年收入4元计，淘汰鸡每只按18元计，合计收入129.6元,每只鸡成本为115.6元,收支两抵可获利14元,则带动农民增收420万元。饲料、养殖合计收入480万元。户均增收4.8万元。